物资采购验收台账.docx

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物资采购验收台账

上海xxxxx（集团）有限公司

物资采购、验收及现场管理程序

版  本：

LQ/CX—14—2012 A版

受控状态：

发放号：

2012-1-15发布               2012-2-10实施

地址：

上海市XX路XXX号        电话：

（021）xxxxxxxx

邮编：

200000              传真：

（021）xxxxxxxx

物资采购、验收及现场管理程序

1目的

为加强工程施工与生产所需物资的供应与管理，确保物资管理处于受控状态，保证工程和产品质量，促进环境保护和职业健康安全。

2适用范围

本程序适用于路桥集团施工、生产所需的物资包括建筑材料、构配件、工程负数设备、施工机具、监视和测量设备及其他基础设施的采购、验收及现场管理过程。

3引用文件

无

4术语

本程序除采用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、CB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》及GB/T50430-2007《建设工程施工企业质量管理规范》的术语外，另制定以下术语：

4.1基层单位

路桥集团直接管辖的二层次组织。

包括各总承包部、子公司、分公司和直属项目经理部。

4.2项目经理部（厂站）

路桥集团各基层单位所管辖的为履行工程承包合同所建立的施工现场管理组织和为生产、供应特定产品、物资所设立的行政单位。

5职责

5.1工程管理部物资管理的主管部门。

负责物资管理制度建立和实施对物资采购中心的监管。

5.2物资采购中心是物资采购管理的实施机构，负责对供应方的评价、选择、审核；负责大宗物资的采购的计划及实施。

5.3基层单位负责监督和检查下属项目经理部（厂站）的物资采购与管理工作。

3.2项目经理部（厂站）负责编制采购计划；负责对物资的验收、保管、收发、防护、标识等管理工作。

6工作程序

6.1物资采购方式

6.1.1集中采购物资。

包括钢材、预应力束、预应力锚具、伸缩缝与支座、水泥、商品混凝土、构配件、沥青、设备等，由物资采购中心集中采购。

6.1.2基层单位自行采购的物资。

除集中采购外的其他物资，由各基层单位自行采购。

6.2物资供应方的评价和选择

6.2.1评价内容

在采购前，应对物资供应方进行评价，以确认其供应的资格和能力。

评价应包含的内容有：

a）经营资格和信誉，包括营业执照及经营范围、实行许可制度的生产许可证或经营许可证、供应方的信誉记录等；

b）所供应物资的质量，包括质量的稳定性、连续性；

c）物资供应能力，包括货源组织、储存及批量、快速、准时、紧急、远程供货等能力；

d）物资供应价格，包括合理的价格水平和资金实力；

e）售后服务，包括运输、协调、问题处理效率及现场服务等；

f）其他。

6.2.2评价方法

对物资供应方的评价可采用以下方法中一项或一项以上：

a）实地评价：

到市场或生产企业进行实地调查；

b）直接评价：

长期供货企业且质量较稳定，质量保证能力强或已获质量体系认证证书；

c）会议评价：

召集有关部门通过介绍、查阅资料、座谈、由会议参加者进行评价；

d）试验评价：

对供方产品抽样，送权威检测机构进行认定试验（型式试验）；

e）其它（如对城建集团合格供应商名录中的供应方可共享评价结果）。

6.2.3评价程序与文件记录

a）集中采购物资的供应方由物资采购中心组织评价，填写《物资采购供货单位选择审批表》，根据评价结论确定合格供应方。

；

b）基层单位自行采购物资的供应商由各单位组织评价，填写《物资采购供货单位选择审批表》，根据评价结论确定合格供应商，并将评价结果上报物资采购中心。

c）物资采购中心将各基层单位上报的评价结果及相关资料汇总并初审，编制路桥集团的《合格供应方名录》，报工程管理部；

d）《合格供应方名录》经工程管理部审核后，报总经理审批，由工程管理部负责向各基层单位发布实施。

6.3合格供应方的控制

6.3.1对合格供应方提供产品，基层单位每季度末抽查一次产品质量、服务质量，将信息填写《物资质量反馈表》，及时反馈给物资采购中心。

6.3.2对供货质量、服务下降的供方，基层单位可用《物资质量反馈表》向供应方提出整改要求。

对不予整改或整改不力、供货质量继续下降的供方，及时反馈给物资采购中心，建议取消其合格供应方资格。

6.3.2物资采购中心每年组织对合格供方进行复评并更新《合格供方名录》。

由工程管理部每年底发布更新后的《合格供方名录》。

6.4采购信息

6.4.1采购文件

采购文件指：

a）技术文件：

包括类别、形式、规格、图样、验收准则、执行标准等。

b）商务文件：

包括采购合同、协议、计划、单据等。

6.4.2总量控制

项目经理部（厂站）在工程筹划阶段和生产准备前负责编制本工程和生产所需的《物资控制表》，报所属基层单位审批后交物资采购中心备案，中心据此对主要物资供应总量进行控制。

6.4.3月度计划

月采购计划按集中采购和自行采购分别由各采购实施主体拟定，每月26日前报物资采购中心审核、汇总，经路桥集团总经理批准后按计划实施采购。

6.4.4采购合同

物资采购前必须签订采购合同，采购主办部门按公司合同管理办法的规定做好合同评审、签订、归档等管理工作。

合同内容可包括材料名称、型号、规格、数量、产地/制造商、价格、交货期、技术质量指标、包装、质量验收方法等。

6.5采购实施

6.5.1应在《合格供应方名录》中选择供应商，具体实施办法按《工程材料采购管理规定》执行。

6.5.2 物资采购中心、基层单位及项目经理部（厂站）每月编制计划，具体实施办法按《工程材料采购管理规定》执行。

6.6物资验收

6.6.1物资到达预定的场所后应进行验收。

验收的内容包括：

a）合格证明的验证：

验证合格证、质保书、检测报告等与实物的符合性；

b）外观质量的检验：

检查品种、规格、尺寸、标识、缺损情况等；

c）理化试验：

送检测机构测试化学成分、物理机械性能等。

6.6.2根据工程或产品的特点，对不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资不准紧急放行，必须在检验、试验合格后才能投入使用。

6.6.3对进场的物资，项目或厂站的材料管理人员员应做好验收工作，并将验收结果记录于《物资采购验收、检验、使用综合台账》。

6.6.4对分包方采购的物资也应进行验证，保持验证记录，在确认合格后方可投入使用。

并督促分包方做好工程材料采购验收、检验、使用综合台账。

6.6.5对物资验收不合格的，应填写《物资质量反馈表》并及时与供应商联系，按照不合格品控制程序处理。

6.6.6采购、使用的物资应符合国家有关质量、环保和职业健康安全等标准的要求。

6.7物资的现场管理

6.7.1对进入施工现场的物资，要妥善保管，按施工平面图规定进行堆放，并做好标识，对容易锈蚀和扬尘的材料做好防护措施，不定期进行检查，发现问题及时整改。

6.7.2根据物资的不同性能，应采取适宜的贮存方法和措施，按出厂先后时间，实行先进先出，并根据实际需要，对贮存期进行检查，防止其变质、锈蚀。

6.7.3对易燃、易爆、有毒物资应在显著位置设立标识、并设置隔离护栏和张挂“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示标牌。

安全管理部门应实施监管。

6.7.4大型构配件应委托专业运输公司搬运，在运输过程中注意防护措施，确保其合理搬运。

6.7.5物资发放应有记录，发放记录手续齐全，帐卡物相符，记录上应注明使用部位，以便追溯。

6.8顾客提供的物资

6.8.1对顾客提供的物资验收按6.6.1条款进行验收，单独堆放与贮存，并予以标识。

6.8.2对顾客提供的物资在验收、施工安装、使用过程中发现丢失、损坏或不适用等问题，应做好记录并及时向顾客报告，按规定进行处理，以确保使用的物资的质量。

7报告和记录

7.1《物资采购供货单位选择审批表》

7.2《物资控制表》

7.3《合格供应方名单》

7.4《合格供应方评价记录》

7.5《物资采购计划》

7.6《调拨单》

7.7《验收单》

7.8《料具领用单》

7.9《物资质量反馈表》

7.10《物资采购验收检验使用综合台帐》

物资采购供货单位选择审批表

工程名称：

                    编号：

LQ/JL-14-01

供应单位

物资名称

规格

计量单位

数量

备注

评

定

内

容

企业资质或营业执照：

样品结果：

企业信誉：

其它：

评

定

意

见

经办人：

日期：

项目经理签名：

日期：

审

批

意

见

承包部/专业公司负责人签名：

日期：

物资控制表

工程名称：

编号：

LQ/JL-14-02

序号

物资名称规格

单位

单价（元）

物资来源

子项目名称

合计

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金

额

数量

金额

总计

项目经理：

制表人：

责任人：

合格供应方名单

编号：

LQ/JL-14-03

序号

单位名称

物资名称

电话

联系人

A级

B级

C级

填表：

              审核：

                    批准：

合格供应方评价记录

工程名称                          编号：

LQ/JL-14-04

供应方名称

企业类型

法人代表

提供材料、名称、规格

企业概况：

去年供货数量：

供应质量情况：

计划执行情况：

有无违约情况：

服务情况：

评价意见汇总：

主管部门负责人签字：

年月日

单位负责人签字：

年月日

物资采购计划

20年月编号：

LQ/JL-14-05

材料名称规格

单位

单价

总承包部、专业公司名称：

小计

备注

项目名称

项目名称

项目名称

项目名称

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

一、采购中心统一采购（需明细）

小计

二、甲供材料（按大类分）

小计

三、自行采购材料（按大类分）

小计

合计

制表单位:

单位负责人:

制表人:

调拨单

编号：

LQ/JL-14-06

年  月 日

要料单位

编号

材料名称规格

发票价格

计划价格

备注

单位

数量

单价

金额

单位

数量

单价

金额

合计金额（大写）

收料单位          发料单位             负责人              经办人

一式七联

第一联 发料总账存

第二联 发料项经部存

第三联 发料财务存

第四联 收料财务存

第五联 收料项经部存

第六联 收料总账存

第七联 出门证

验收单

供应单位                                          编号：

LQ/JL-14-07

发票日期             

发票号码                                       年  月  日

编号

材料名称规格

发票价格

实际价格

单位

数量

单价

金额

单位

数量

单价

金额

支票

现金

来源项目

使用项目

备注：

验收单位             验收人                    采购员

一式四联

第一联 总账存

第二联 项经部存

第三联 财务存

第四联 采购员

料具领用单

编号：

LQ/JL-14-08

年  月  日

料具编号

料具名称及编号

单位

数量

单价

金额

领用

实发

合计

子项目名称

领用单位                           发料单位

料务                             经办人

一式三联

第一联 发料单位存

第二联 总账存

第三联 收料单位存

物资质量反馈表     编号：

LQ/JL-14-09

工程名称：

                      施工单位：

供方名称

供方产品类别

供货日期

供货凭证编号

收验单位/部门

收验人

供货质量、服务质量状况陈述：

收验人（签字）：

日期：

整改要求：

收货部门负责人：

日期：

供方承诺与整改措施：

供方（盖章）：

日期：

备注

一式三份，一份交物资供应单位，一份由项目部留存，一份交公司工程部

物资采购验收检验使用综合台帐       编号：

LQ/JL-14-10

工程名称：

                     物资类别                        施工单位：

物资

名称

规格品种

生产单位

供应单位

进货日期

进货验收

质量检测

工程材料

报审表

签订日期

使用部位

审核人员签名

备注

送货单

编号

实收

数量

准用证

许可证

备案证明

（证号）

质保书

编号

防伪

备案证

编号

产品

标志

（标识）

外观质量状况

材料检验日期

检验报告编号

材料检测结果

施工

监理

备注：

1、外观质量状况一栏；合格打√，不合格打Ⅹ。

2、检测结果一栏；合格打√，不合格打Ⅹ。