煤矿企业分月检查计划表Word.docx
《煤矿企业分月检查计划表Word.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿企业分月检查计划表Word.docx（42页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
煤矿企业分月检查计划表Word
附件：
1
煤矿企业分月检查计划表
瓦斯
等级
矿名
1月
2-3月
第二季度
第三季度
第四季度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
高瓦
斯矿井9家
新家一号井
随
机
抽
检
复
产
验
收
专
项
执
法
√
√
√
√
√
√
√
√
√
新家二号井
√
√
√
√
√
√
√
√
√
新家三号井
√
√
√
√
√
√
√
√
√
金竹园煤矿
√
√
√
√
√
√
√
√
√
五三沟煤矿
√
√
√
√
√
√
√
√
√
黄秋树湾煤矿
√
√
√
√
√
√
√
√
√
龙潭河煤矿
√
√
√
√
√
√
√
√
√
银华煤矿
√
√
√
√
√
√
√
√
√
黑湾煤矿
√
√
√
√
√
√
√
√
√
瓦斯
矿井
12家
麂子岩煤矿
随
机
抽
检
复
产
验
收
专
项
执
法
√
√
√
宝塔河煤矿
√
√
√
溪丘湾煤矿
√
√
√
边连坪煤矿
√
√
√
核桃树煤矿
√
√
√
青树沟煤矿
√
√
√
十槽水煤矿
√
√
√
大支煤矿
√
√
√
西坡三号井
√
√
√
东坡二号井
√
√
√
黄马煤矿
√
√
√
沙坝煤矿
√
√
√
注：
此表包含实行“笼子”管理和“暗访”突击检查以及陪省、州检查煤矿的次数。
附件：
2
非煤矿山企业分月检查计划表
时间
执法检查对象
1月
春节停工检查
2月
节后复工检查验收
3月
节后复工检查验收、检查巴野公路建设及附属专用料场
4月
检查金果坪采石场、清太坪杉树冲采石场、水布垭石葩子石料场、野三关宏达采石场、野三关吴家湾采石场
5月
检查沿渡河龙颈寨采石场、沿渡河舒家槽采石场、东壤口小洞子沟石料场、官渡口天美意矿场、官渡口冯家湾采石场
6月
检查溪丘湾江北石料场、溪丘湾麦丰石料场、溪丘湾天坑湾采石场、绿葱坡嘉盛矿产、茶店子兴华石料场、巴野公路附属专用料场
7月
检查金果坪采石场、清太坪杉树冲采石场、水布垭石葩子石料场、野三关宏达采石场、野三关吴家湾采石场
8月
检查沿渡河龙颈寨采石场、沿渡河舒家槽采石场、东壤口小洞子沟石料场、官渡口天美意矿场、官渡口冯家湾采石场
9月
检查溪丘湾江北石料场、溪丘湾麦丰石料场、溪丘湾天坑湾采石场、绿葱坡嘉盛矿产、茶店子兴华石料场、巴野公路附属专用料场
10月
检查金果坪采石场、清太坪杉树冲采石场、水布垭石葩子石料场、野三关宏达采石场、野三关吴家湾采石场
11月
检查沿渡河龙颈寨采石场、沿渡河舒家槽采石场、东壤口小洞子沟石料场、官渡口天美意矿场、官渡口冯家湾采石场
12月
检查溪丘湾江北石料场、溪丘湾麦丰石料场、溪丘湾天坑湾采石场、绿葱坡嘉盛矿产、茶店子兴华石料场、巴野公路附属专用料场
备注：
其它工作日对12家“三同时”过程中的非煤矿山企业进行随机抽查，平均每季度覆盖1次。
附件：
3
危险化学品和烟花爆竹企业分月检查计划表
季度
月份
执法检查对象
一
季
度
1-3月
1、对2家烟花爆竹批发企业进行检查。
2、对沿渡河、茶店子、东壤口、官渡口镇烟花爆竹经营零售点进行检查。
3、对烟花爆竹经营市场进行清理整顿（信陵镇城区等）。
4、对民营加油站进行检查（换证资料上报工作）。
二
季
度
4-6月
1、对2家烟花爆竹批发企业进行检查。
2、对2013春节期间全县办理的烟花爆竹临时销售点进行清理检查。
3、对3家生物柴油经营部进行检查。
4、对2013－2015年度全县烟花爆竹经营零售点的规划、审核、换证进行抽查检查。
5、对5家经营乙炔气、氧气经营单位进行检查。
三
季
度
7-9月
1、对巴东油库进行安全检查。
2、对2家烟花爆竹批发企业进行检查。
3、对绿葱坡、大支坪、野三关、清太坪镇烟花爆竹经营零售点进行检查。
4、对5家经营乙炔气、氧气经营单位进行检查。
5、对民爆物品、城镇燃气主管部门及经营单位检查督办。
四
季
度
10-12月
1、对2家烟花爆竹批发企业进行检查。
2、对水布垭、金果坪、溪丘湾、信陵镇烟花爆竹经营零售点进行检查。
3、对杨柳池加油站进行检查。
4、对中石化、中石油加油站进行检查。
5、对民营加油站进行检查、对5家经营乙炔气、氧气经营单位进行检查。
附件：
4
存在和产生职业危害因素的企业名单
一、重点监管企业
1、巴东县楚天木业开发有限公司；2、巴东县金鑫家具有限公司；3、宜昌九通船务集团有限责任公司水布垭分公司；4、巴东县香柏年木业有限公司；5、巴东县鑫盛船务有限公司；6、湖北巴东博爱科技实业有限公司；7、宜昌发中船务有限公司巴东县水布垭镇分公司；8、巴东金字山水泥有限责任公司；9、重信建材有限公司；10、恩施硒望农林开发有限公司；11、27家非煤矿企业
二、一般监管企业
1、巴东县火峰成品油销售有限责任公司；2、巴东县金太阳汽车维修中心；3、湖北三峡酒业有限公司；4、巴东县野三关大坪燃油有限公司；5、湖北清江水布垭电厂；6、巴东县雷家坪加油站；7、巴东县华宇建材有限公司；8、巴东县宏达汽车服务有限公司；9、巴东县宝林软木有限公司；10、巴东县中鑫汽车修理厂；11、巴东县精诚地材产业有限公司；12、巴东汇丰水电有限责任公司；13、巴东县野三关镇麻沙坪加油点；14、巴东县野三关永昌液化气站；15、巴东县野三关镇大路坡加油点；16、先佳修配厂；17、巴东县金泰油业有限公司（清太坪）；18、清太坪中意家具公司
；19、巴东县三峡民族教育印务公司；20、田从万炉具加工厂；21、巴东县野三关永昌气体经销部；22、湖北巴东博宇工贸有限公司；23、巴东县鸿发汽车修理厂；24、中石化恩施分公司巴东县沿渡河加油站；25、巴东县雷家坪模压彩瓦厂；26、巴东县吉祥家具销售有限公司；27、巴东县鑫源木材加工厂；28、沿渡河广沿锯板厂；29、新潮家具厂；30、巴东县光临涂料厂；31、巴东县丰华气体经营部；32、巴东县玉清木材加工厂；33、兴元家具馆；34、巴东县宏元水泥制品有限公司；35、巴东县嘉盛矿产有限公司；36、巴东县联成水电开发有限公司；37、中石化巴东开发区加油站；38、巴东县家豪门业有限公司；39、巴东县万年商贸有限公司沿渡河镇两河口加油站；40、巴东县成林炉具制造有限公司；41、中国石油天然气股份有限公司湖北恩施销售分公司巴东云沱加油站；42、巴东县五星水泥制品有限公司；43、巴东县金子山商贸有限公司信陵镇金子山加油站；44、巴东县野三关兄弟汽修厂；45、中石化巴东桥头加油站；46、中石化巴东马家垭加油站；47、巴东县华众汽车服务有限公司；48、巴东县恒威商贸有限公司；49、湖北省巴东县鑫盛通汽车销售有限公司；50、巴东县融华液化气有限公司；51、巴东县华林建材有限责任公司；52、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司；53、巴东县大发液化气有限责任公司；54、湖北勤城农业开发有限公司；55、中石化巴东三尖观加油站；56、中石化巴东沿渡河加油站；57、中石化巴东水布垭加油站；58、中石化巴东长岭加油站；59、中石化巴东大坪加油站；60、中石化巴东宣东站
；61、中石化巴东茶店子加油站；62、中石化巴东野三关加油站；63、中石化巴东金果坪加油站；64、巴东县三味印刷传媒有限公司；65、巴东县荣兴建材有限公司；66、巴东县风华燃气有限公司；67、巴东县高宏保洁有限公司；68、龙凤石刻工艺；69、巴东县杨柳燃料有限责任公司；70、巴东县家家乐灶具有限公司；71、宏兴液化气；72、巴东县玉成石材开发有限责任公司；73、巴东县兴源供水有限责任公司水布垭水厂；74、锦程数控雕刻；75、巴东县山城汽车修配厂；76、将军岭石碑加工厂；77、巴东县环城汽修厂；78、巴东县罗溪坝加油点；79、巴东县远东汽修中心；80、巴东县永辉汽修；81、巴东县沿渡河镇德安液化气站；82、溪丘湾污水处理厂
附件：
5
县安监局安全生产教育培训计划安排一览表
序号
培训班名称
培训对象
培训时间
责任单位
1
瓦斯监控人员培训班
瓦斯监控值班人员
和煤矿机电矿长
3月
煤炭行业股
2
非煤矿山从业
人员培训班
全县非煤矿山
企业从业人员
4月
非煤矿山股
3
安监干部行政执法
业务培训班
全县安监干部
4月
政策法规宣传教育股、办公室
4
煤矿特种作业
人员培训班
全县煤矿企业新进人员和证件到期人员
6月
煤炭行业股
5
煤矿企业矿长安全
资格证培训班
全县煤矿企业
矿长、副矿长
6月
煤监股
6
电力特种作业
人员培训班
全县电力行业
特种作业人员
6月
综合股
7
煤矿企业矿长
资格证培训班
全县煤矿企业新任矿长、矿长资格证
到期的矿长
9月
煤炭行业股
8
江北片区烟花爆竹零售点负责人培训班
烟花爆竹零售点负责人安全管理培训
10月
危化股
9
江南片区烟花爆竹零售点负责人培训班
烟花爆竹零售点负责人安全管理培训
11月
危化股
附件：
6
巴东县安监局各职能股（室）具体检查方案
一、煤矿安全监察股与煤炭行业管理股
煤矿安全监察执法检查表
被检查单位：
检查时间：
检查人员：
序号
检查项目
检查内容
检查情况
备注
一
井上检查
1
五证一照
采矿许可证
煤炭生产许可证
煤矿安全生产许可证
序号
检查项目
检查内容
检查情况
备注
矿长资格证
矿长安全资格证
工商营业执照
2
三项岗位人员安全资格证
煤矿企业主要负责人
煤矿企业安全生产管理人员
煤矿特种作业人员
3
三级责任制
法人、矿长级
部门级
岗位人员
4
7项规章制度
安全目标管理制度
安全奖惩制度
安全技术审批制度
安全隐患排查制度
安全检查制度
安全办公会议制度
领导带班下井制度
5
8个专业
管理制度
瓦斯检查审批制度
入井检身制度
安全培训制度
机电管理制度
爆破管理制度
应急救援预案
采掘作业规程
各类操作规程
6
11类图纸
矿井地质和水文地质图、井上、下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、排水系统图、六大系统布置图、井上下电气设备布置图、井下避灾线路图、瓦斯抽放系统图、
7
全员安全教育培训
职工培训记录、培训档案。
新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
矿、工段、班组三级安全培训教育。
企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。
生产经营单位从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施
序号
检查项目
检查内容
检查情况
备注
。
矿长、职工熟知《煤矿矿长保护矿工七条规定》，建立《七条规定》实施方案、培训档案台账。
悬挂班牌、标语。
8
企业文化
两堂一舍
工作、生活环境绿化美化
安全文化宣传
二
井下检查内容
1
安全质量标准化
开拓部署
有经批准的矿井设计、采区设计。
采掘接替合理，无“剃头”下山开采现象。
年产6万吨及以下的矿井、年产6万吨以上矿井的一个采区，单翼最多只能布置一个采煤工作面、两个掘进工作面同时生产。
矿井主要进风巷、回风巷的净高不低于2米，淘汰木支护。
采区内上山、下山、平巷的净高不低于1.8米，淘汰木支护。
2
通风管理
矿井有独立的通风系统，有2套同等能力的主要通风机装置。
水平、采区实现分区通风。
采煤工作面实现全负压通风。
局部通风机的配备、安装、风量符合规定。
各类通风设施完好，通风系统可靠，每旬组织1次全面测风，消灭微风或无风作业，消灭采掘工作面不合理的串联风和循环风。
采空区及时密闭。
临时停工的地点，不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标。
序号
检查项目
检查内容
检查情况
备注
有煤层自燃发火倾向的矿井必须建立防灭火系统，制定防灭火措施。
3
瓦斯管理
配齐专职瓦斯检查人员，建立瓦斯检查制度，明确瓦斯检查地点，设置瓦斯检查牌板。
及时检查瓦斯，对瓦斯超限情况有处理记录，杜绝超限作业。
煤与瓦斯突出矿井必须建立防突机构和管理制度，建立地面永久瓦斯抽采系统，完善安全设施和生产系统，实施区域和局部防突措施。
4
采煤工作面管理
缓倾斜煤层采用壁式采煤法，急倾斜煤层采用倒台阶、伪倾斜柔性掩护式支架、伪俯斜分段走向密集等正规采煤法。
消灭非正规采煤法。
缓倾斜煤层使用采煤机、截煤机。
采高大于0.6米的采煤工作面使用单体液压支柱。
缓倾斜煤层工作面采用刮板运输机运输。
采煤工作面运输平巷采用刮板运输机、平巷机车运输，上下出口20米内加强支护，且高度大于1.6米。
5
安全质量标准化
掘进管理
采用光面爆破工艺。
掘进工作面采用扒矸机、电动装岩机装矸，采用机械化运输。
采用锚、网、粱和喷浆（混凝土）联合支护，或采用金属支架支护，架棚工作面使用前探梁，消灭空顶作业。
6
防治水管理
严禁采掘各类矿井防隔水煤柱。
工作、备用、检修水泵，工作、备用水管，水仓设置符合要求。
配齐探放水设备。
严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则（措施）。
7
机电运输管理
供电电源及自备应急电源满足有关规定要求
井下电气设备接地、过流、漏电三大保护齐全。
序号
检查项目
检查内容
检查情况
备注
斜井提升绞车保护装置齐全，绞车道设置“一坡三档”。
机电设备上架、管线悬挂上钩、责任牌板上墙。
垂深超过50米的斜井采用吊挂人车等机械运输方式运送人员。
8
六大系统
建立安全监控系统，传感器数量、种类、设置符合规定，传感器定期调校，监控系统运行正常。
建立井下人员定位系统，所有入井人员必须携带识别卡，系统安全可靠运行。
建立压风自救系统，空气压缩机设置在地面，采区避灾线路上敷设压风管路，按规定设置采、掘工作面压风自救装置。
建立紧急避险系统，入井人员配备符合要求的自救器，矿井按规定设置井下紧急避险系统。
建立供水施救系统，在矿井采区避灾线路上敷设供水管路，在压风自救装置处和供压气阀门附近安装供水阀门。
阀门开关灵活。
建立通信联络系统，主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平最高点，安设电话。
井下避难设施内、主要水泵房、中央变电所和突出煤层采掘工作面、爆破时撤离人员集中地点等，必须设有直通矿调度室的电话
9
职业病防治
建立职业危害防治工作领导机构，健全相关的工作制度，为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
建立井下防尘系统，加强粉尘检测；采煤工作面回风巷必须安装风流净化水幕；煤尘具有爆炸危险性的矿井，煤巷掘进工作面安装隔爆设施。
定期向地方煤矿安全监管部门报告职业危害防治情况。
检查人员签字：
被检查单位负责人签字（盖章）：
二、非煤矿山安全监督管理股
（一）非煤矿山企业检查表（露天开采）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查标准
检查结果
1
露天开采企业“三同时”执行情况
露天采石场生产经营单位建设项目在进行可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价。
2
经营单位是否建立安全管理机构及规章、操作规程的制定、相关治理方案及应急预案
责任明确、制度健全,有应急预案和具有资质的中介公司编制的开采操作规程。
序号
检查内容
检查标准
检查结果
3
隐患排查及治理
露天矿山必须有隐患排查治理的制度、整改方案、排查台帐，排查台帐应有检查人员、整改措施、隐患内容、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。
4
对存在的隐患治理不力或不彻底的
查看隐患排查台帐、安监部门下达的有关指令文书。
5
加强教育培训，配备专业技术人员
查看企业员工花名册、培训教材、培训记录，保证新进员工不少于40小时的安全培训，老员工不少于20小时的安全再培训。
特殊工种必须持有特种作业资格证书。
没“安全工程”或采矿专业技术人才的，要有1人参加中南财经政法大学“安全工程”学历班学习。
6
企业是否属于合法生产
企业必须合法生产没有取得相关的行政许可不可以从事生产活动。
7
是否有开采设计方案安全生产专篇作业规程是否合理
露天采石场应按开采设计方案进行开采、并有安全设计专篇、作业规程。
8
企业的新建改建、扩建是否依法
露天采石场的新建、改建、扩建应该按照规定的审批程序。
9
爆破对坡面的清理
企业在作业前、中、后要对坡面进行彻底的清理。
10
露天采石场存在其他安全隐患的
企业要对采区进行彻底的安全隐患排查、并安排人员进行巡查。
11
机械装运
小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业。
12
安全距离
采石场与周边生产生活设施安全距离应大于300米。
13
开采技术
露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。
不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。
实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度。
14
警示标志
露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。
序号
检查内容
检查标准
检查结果
15
防洪设施
作业单位应当有完善的防洪措施。
对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。
16
人行通道
露天采场应有人行通道，并应有安全标志，夜间作业的应有照明设施。
17
电气设备
电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。
变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。
18
团体意外伤害险
应按州政规[2012]2号文件要求投保团体意外伤害险，且在中国太平洋寿险公司（主承保公司）投保。
19
标准化创建
没有达到三级标准化的企业，要制定创建计划，开始标准化建设，并在年底前达标。
20
安全生产协会
参加州安全生产协会，积极参加协会的各种活动。
21
“两化”管理系统
“两化”管理系统必须建立完善，上传信息和制度完整，如实按时自查、自报、自改隐患。
22
矿山救护费
签订矿山救护协议，缴清2013年度矿山救护费。
23
职业健康
对员工进行健康体检，并建立健康监护档案。
备注
检查人员签字：
被检查单位负责人签字（公章）：
（二）非煤矿山企业检查表（井工开采）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查标准
检查结果
序号
检查内容
检查标准
检查结果
1
企业是否具备合法资格
企业从事生产经营活动必须具备合法的资格：
1、采矿许可证，2安全生产许可证，3、营业执照，4、排污许可证。
2
企业建设是否按“三同时”
井工矿山生产经营单位建设项目在进行可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价。
3
是否健全安全管理机构
从事生产经营活动的井企业必须要建立健全安全管理机构：
矿长为组长、其他副矿长为副组长，班组长、安全员、瓦检员为成员。
4
矿山企业学习培训制度
企业要制定学习制度，矿上的管里人员及职工要经常参加学习，以便更多的了解国家法律法规及专业知识，保证新工人上岗前不得少于72小时安全培训，老工人不得少于20小时的安全再培训。
5
安全例会制度
井工企业要制度安全例会制度，以便调度全矿安全生产状况，查缺补漏、总结经验、为全矿的安全生产决策提供依据。
6
入井检身制度和交接班制度
井工企业在进行入井生产时必须要有严格的检身制度，以此杜绝把井下生产禁止的物品带下井同时掌握好下井人数；在交接班时前班要给后班交代目前井下的具体现状及需重视的问题。
7
特殊工种作业人员及技术人员的配置
井工矿山要配置必要的技术人员对企业的生产进行科学的决策正确的指挥，特殊工种人员上岗前必须经过培训并取得资格证；没“安全工程”或采矿专业技术人才的，要有1名从业人员参加中南财经政法大学“安全工程”学历班学习。
8
矿井通风
地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备井下水仓、机电硐室、绞车硐室要有独立的回风道或有局部通风设备。
井下主要进、回风巷道必须要安设风门，风门应设置成组，有正向和反向四道风门，并进行连锁井下废弃巷道应按要求进行密闭，实施挂牌管理，并作好登记便于管理。
9
六大系统建设
地下矿山要完成安全避险“六大系统”设计、并经安全监管部门审查通过。
序号
检查内容
检查标准
检查结果
10
安全出口
每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m，坡陡好危险的地方要设置栏杆。
11
矿井提升
提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志.建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次。
12
矿井供电
由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。
其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷矿山企业应备有地面、井
升级会员 