TS16949体系内审检查表.docx
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TS16949体系内审检查表
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
组织机构和职责
过程所有者
总经理
审核员
审核日期
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
公司的现有机构和职责分配
公司现有机构为副总经理负责，其它部门为开发技术部、财务部、销售部、采购部、管理部、技术质检部、生产部、物流部、总经办、工艺工程部
过程输出：
1.公司组织结构图
2.岗位职责书
质量体系文件结构图附录AP36
公司制定的岗位职责文件
过程操作方法：
1.职能分配表
2.岗位职责书
见质量管理手册附录BP37
分发到各部门及个人（公司存档）
人员要求：
1.总经理
2.管理者代表
3.各部门主管
4.总经理或指定的其他人员
总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员）
过程设备或资源要求
1.电脑
公司部安装局城网、与外部采用网络、与传真联系
过程绩效
职责明确、无遗漏
部门精简，信息转递快捷
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
质量方针和质量目标
过程所有者
总经理
审核员
审核日期
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
形成文件的质量方针
和质量目标
TS16949：
2009质量管理手册P3页显示公司的质量方针与质量目标
过程输出：
1.贯彻质量方针和质量目标
2.质量目标统计结果
员工们能认真贯彻质量方针和质量目标。
产品一次交验合格率95%以上：
实际99.04%
顾客投诉解决率100%：
实际100%
顾客满意度90分以上：
实际97分
每年增加1—2个新产品：
实际2种.：
LJ479QE2-1307200\LJ479QNE2-1307200
过程操作方法：
方针和目标管理
公司员工能基本理解与贯彻质量方针与质量目标
人员要求：
1.总经理
2.管理者代表
3.各部门主管
4.总经理指定的其他人员
总经理直接参与决策、管理者代表负责质量方针和质量目标的实施、各部门主管负责落实各自部门的职责
管理人员能遵守本岗位的要求
过程设备或资源要求
1.电脑
2.2.统计表
电脑、文本、宣传资料
各部门记录
过程绩效
公司年度质量目标达成率
质量目标达成率为100%
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
设计开发与先期策划
过程所有者
审核员
审核日期
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
产品试制技术协议
产品开发时，由顾客和我公司技术人员进行沟通，在取得基本共识时由供需双方签订产品试制技术协议。
过程输出：
1.新产品开发进度计划
2.多方论证小组
3.设计评审报告
4.设计确认报告
5.APQP文件包
在签订产品试制技术协议后，由技术科进行产品开发工作，规划新产品开发进度、组成多方论证小组、进行设计评审和设计确认等工作。
审阅新品LJ479QE2-1307200开发文件，该产品现处于小批量试产阶段。
过程操作方法：
1.产品质量先期策划程序
2.APQP参考手册
已编制了产品质量先期策划程序。
人员要求：
技术人员应具备相应的技能
我公司具备的产品开发技术人员，能满足顾客的产品开发要求。
过程设备或资源要求
新产品开发涉及的材料、工装、资金
技术科按顾客提供的产品图（或样品）来进行开发。
确定产品所需的材料、工装模具和其它要求，公司将保证产品开发所需的资金。
过程绩效
送样直通率
我公司近期的样品直通率能达到100%
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
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JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
设计与开发确认
过程所有者
审核员
审核日期
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
来自顾客的要求
我公司在新产品设计与开发时与顾客不断沟通以了解顾客的要求。
过程输出：
PPAP文件包
公司已向顾客提交PPAP文件包。
目前已进入大批供货。
过程操作方法：
1.生产件批准控制程序
2.PPAP参考手册
已编制生产件批准控制程序
人员要求：
1.技术人员
2.技术主管
公司各部门人员共同参与提交PPAP文件包。
过程设备或资源要求
1.电脑
2.打印机
3.文件资料
技术人员都配置电脑、打印机、文件柜与文件资料。
过程绩效
关键产品PPAP更新及时率100%（5个工作日）
关键产品PPAP更新及时率100%（5个工作日）
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
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JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
产品制造
过程所有者
审核员
审核日期
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
总成车间
抽查SC63分离轴承总成检验记录，在2013-12-18的生产过程中，跑合工序不良品记录完整，首末检验记录完整，外观检验记录完整，过程巡检记录10月份第二周记录有缺失，未及时提交记录。
过程输出：
特殊过程确认记录
抽查过程记录，
在13-04-25对462Q-1021010圈进行过程能力测算，Cpk值为1.485
在13-04-25对462Q-1021010外圈进行过程能力测算，Cpk值为1.415
过程操作方法：
过程控制程序
已编制过程控制程序
人员要求：
1.生产科长
2.车间主任
由企业的技术人员与生产科长协作进行新产品开发过程的确认工作。
过程设备或资源要求
加工设备与工装夹具
设备过程维护记录完整，11月份新增工装未入工装明细台账，同时维护更换记录缺失。
过程绩效
特殊过程确认率
100%
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
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JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
文件控制
过程所有者
技术科
审核员
审核日期
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
1.顾客要求
2.公司提出的工程变更
3.外来文件
4.资料分发，回收
5.文件收发记录
公司有各种文件，其中有顾客提供的技术文件、管理文件、外来文件等。
由文管员按工作需要对有关人员进行文件发放（或回收）并作记录。
过程输出：
1.经过校对、批准且受控的合格文件/资料
2.有效文件清单
查QB/HD-23K2984714磨工工艺卡、QB/HD-06C成品仓库管理制度、QB/HD-27JS476Q-PB-100118总成工艺卡、均有文件的发放记录
过程操作方法：
文件和资料控制程序
已编制文件和资料控制程序
人员要求：
文管员
指定专人兼文管员
过程设备或资源要求
1电脑
2.文件夹
3.复印机
4.文件柜
公司配置了电脑、文件柜、复印机和文件夹等办公用品
过程绩效
1.发放及时与回收及时率
2.顾客工程规评审及时率
3.文件更改及时率
发放及时与回收及时率100%
顾客工程规评审及时率100%
文件更改及时率100%
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
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JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
培训管理
过程所有者
技术科
审核员
周华强、王光鑫、屈佤佳
审核日期
2013-12-16
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
1.学员
2.年度培训计划
3.部门培训意向
对企业的各级人员进行各种培训
√
过程输出：
1.通过培训提高意识
2.合格的学员
3.培训记录
通过培训能提高操作工的质量意识与操作技能并进行考核。
公司有相应培训记录
√
过程操作方法：
1.培训控制程序
2.培训需求和计划
已编制培训控制程序和年度培训计划
√
人员要求：
1.各级人员
2.技术科长
各级人员都能参加培训并由技术科长及其他有丰富经验的技术人员进行授课。
√
过程设备或资源要求
1.培训室
2.黑板/白板
3.电脑
培训采用专题讲座、分工序授课、车间集中等形式。
地点在公司大会议室、车间进行。
√
过程绩效
1.培训学时
人均培训学时超过10小时/年
√
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
监视和测量装置管理
过程所有者
技术科
审核员
周华强、王光鑫、屈佤佳
审核日期
2013-12-16
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
1.计量器具
2.试验装置
公司有各种精密检测设备（如大型工具显微镜、测长仪、园度仪、粗糙度仪等）；还有生产使用的其它计量器具以及产品寿命试验的试验装置。
√
过程输出：
1.监视和测量装置台帐
2.计量合格的监视和测量装置
3.计量合格证书
4.校准记录
有计量器具登记表
配备有合格的监视和测量装置
有相关的计量合格证书
保存有校准记录
√
过程操作方法：
1.检验、测量和试验设备控制程序
2.检验、测量和试验设备管理制度
已编制检验、测量和试验设备控制程序和检验、测量和试验设备管理制度
√
人员要求：
计量员
公司有专职并具有资质的计量人员
√
过程设备或资源要求
1.计量室
2.校准仪器
3.合格标贴
公司建立有专用计量场地（计量室）
计量室配备有校准仪器
生产与检测场所的计量器具均有合格标识
√
过程绩效
监视和测量装置合格率
监视和测量装置合格率100%
√
注：
结论合格：
√不合格：
×观察项：
Δ
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
过程名称
工厂，设备和设备策划
过程所有者
技术科
审核员
周华强、王光鑫、屈佤佳
审核日期
2013-12-16
检查容
检查记录
检查结论
过程输入：
1.车间
2.仓库
3.现有生产设备及布局
现有磨工车间、装配车间、总成车间、外协件仓库、中转仓库和辅料五金仓库
√
过程输出：
1.合理的工厂布置
2.改造设施计划
各车间与仓库均按平面布置图进行布局。
√
过程操作方法：
1.设备与工装控制程序
2.平面布置图
已编制设备与工装控制程序与平面布置图
√
人员要求：
1.技术科长
2.车间主任
由总工程师编制平面布置图，由车间主任按平面布置图要求对生产设备与各种设施进行布局
√
过程设备或资源要求
资金
公司保证资金来配置各种生产设备与设施，目的是为了满足顾客的产品需求。
√
过程绩效
1.安全事故率
2.交货达成率
安全事故率为0%
交货达成率为100%
√
升级会员 