家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告.docx
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家庭式旅行汽车改装项目可行性研究报告
家庭式旅行汽车改装项目
可行性研究报告
宁夏####市大众家具装饰有限公司
二00三年五月
1.总论
1.1项目背景
宁夏####市大众家具装饰有限公司位于####市大武口区。
该公司成立于年，公司注册资本万元，现有职工人，2002年完成销售收入万元，实现利润万元，上缴税金万元。
是####市较大的家具生产销售企业之一。
为####市的经济建设和发展做出了一定的贡献。
为了实施市委、市政府“工业强市”发展战略，加快企业的快速发展，公司经过市场调研决定在大武口工业园区建设年产500台家庭式旅行改装汽车项目。
该项目是公司自主研发的拟申请专利的技术创新项目。
具有构思新颖，设计科学，功能齐全，舒适安全的特点，产品市场前景十分广阔。
原车拟购郑州宇通、少林，贵州万达等小、中、大型客车，经过改装使其具有交通工具、饭店旅馆、休闲娱乐等功能。
本项目建设厂址拟选在大武口工业园区。
大武口工业园区即将完成“三同一平”，供水管网、电力设施齐备为本项目提供了良好的建设条件。
本项目的建设为公司今后的可持续发展奠定了必要的基础条件。
1.2可行性研究的依据
1.2.1国家“汽车工业十五发展规划”。
1.2.2大武口工业园区发展规划。
1.2.3公司五年发展规划。
1.3建设规模
根据国家产业政策和市场需求，确定设计规模为年产家庭式旅行车500辆。
1.4主要建设条件
1.4.1厂址
该项目建设厂址为大武口工业园区，距大武口区5KM。
1.4.2供电
该项目建设新增供电容量200KVA，外部供电为单回路10KV供电，可由工业园区供电系统供给。
1.4.3供水
本项目每天用水量为M3，主要为生活用水和冬季锅炉用水。
水源从工业园区供水管网接入。
完全满足供水需求。
1.4.4交通运输
本项目建设厂址位于大武口工业园区，平石公路近旁，交通运输十分方便，运输车辆雇用社会车辆解决。
1.5设计原则
1.5.1认真贯彻国家建设方针政策及有关规定，精心设计，加快项目建设进度。
1.5.2总图布置力求紧凑合理，并充分考虑今后扩建的可能。
1.5.3本项目全部生产设备均采用国产设备，采用国内先进、可靠、成熟的先进技术和设备。
1.5.4贯彻国家节能政策，生产设备全部采用节能型设备，尽量节省能源，做好消防设施的布置和环境保护的设计。
1.6主要设计内容
1.6.1生产系统包括机械加工、铆焊、装修、总装等。
1.6.2动力系统包括供水、供电、锅炉房采暖、通风等。
1.6.3厂区总平面布置、供排水管网及厂区道路、围墙等。
1.6.4办公等职工福利设施。
2.市场分析及建设规模
2.1市场分析
2.1.1**工业现状及存在的问题
改革开放以来，我国建材工业发展迅速，尤其是水泥工业工业，形成了研究开发、地质勘探、装备制造、生产加工、销售服务、国际贸易等较完整的工业体系。
水泥的产量多年位居世界第一位，产品的质量、档次也有了不同程度的提高，基本上满足了国民经济和社会发展的需要。
随着经济体制改革的不断深入，宏观经济环境和市场供求关系发生了深刻变化。
经济全球化趋势增强，我国加入世界贸易组织，环境保护、合理利用资源越来越受到重视，对水泥工业的发展提出了更高的要求。
水泥工业必须继续实行控制总量、调整结构，进一步转变经济增长方式，加速由数量增长型向质量效益型转变，实现行业“由大变强、靠新出强”的历史性跨越。
“九五”期间，水泥工业围绕“两个转变”，正确处理了发展与淘汰、技术进步与经济效益、产品开发与市场应用的关系。
在加快用先进技术改造传统产业的同时，对重点产品的总量提出了阶段性控制目标，实现淘汰小水泥窑3069座，压减落后生产能力6335万吨；2000年，旋窑水泥产量1.51亿吨，占水泥总产量的比重为25.3%；水泥散装率达到19.1%，散装量比1995年增长了近一倍。
与“八五”末相比，水泥企业的平均规模由7万吨提高到10万吨。
水泥行业发展中还存在一些突出问题，主要表现在组织结构、技术结构和产品结构不合理。
企业规模小、数量多，大多数企业工艺装备落后，产品质量差，污染环境、浪费资源的现象还相当严重。
2.1.2发展环境和市场需求分析
发展环境分析
“十五”期间是建材工业产品结构、技术结构、组织结构、地区结构调整和优化的关键时期，外部环境对行业技术进步和结构调整将产生重要影响。
1）国际水泥工业发展的主要趋势。
国际水泥工业技术与产品的发展趋势：
一是产品生产与环境保护协调一致，注重经济和社会的可持续发展；二是生产设备趋向大型化，生产过程向自动化和智能化发展，注重规模效益和节能降耗；三是全面提高产品质量；四是主要水泥企业在以先进技术、管理和雄厚的资金实现全球性扩张的同时，其市场营销、服务逐步向网络化、信息化方向发展。
2）实施西部大开发战略有利于地区比较优势的发挥。
实施西部大开发战略，将加快水利、交通、通信、电力及城市基础设施建设，对水泥产品的需求产生新的拉动。
东部地区水泥工业在技术、资金、管理和人才等方面具有明显的优势。
西部地区在资源、能源和劳动力等方面具有独特优势。
西部大开发战略的实施，为东中西部地区间的优势互补提供了契机，有利于推动地区间的合作，促进东中西部协调发展。
3）“十五”期间国家将鼓励一批省、区、市的重点水泥企业进行技术改造。
按照一定区域内“等量淘汰”或“超量淘汰”落后工艺的原则，通过对落后工艺的技术改造，引导机立窑企业按照可持续发展的要求，采用新型干法技术实施改造和建设粉磨站，逐步淘汰立窑工艺。
本项目建成投产后，现机立窑设备将全部淘汰，推出市场。
需求预测分析
1）市场需求趋势分析。
“十五”期间，全国按GDP年均增长按7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右；我区每年固定资产投资约100亿左右；我市每年固定资产投资约22亿左右，国民经济与社会发展对水泥产品的需求将保持稳定增长的态势。
拉动水泥产品需求增长的主要因素有：
城市化进程加快，中小城镇建设投资规模将有大幅增长；住宅产业化和人民生活水平的提高，农民住房的改善，对水泥产品的需求将有较快增长；基础设施建设力度继续加大，对水泥产品的需求将进一步增加。
我区共有25家水泥企业，除陶乐、西吉、彭阳外，其他县市都建有水泥厂。
全区2001年生产水泥340万吨，预计到2005年全区水泥需求量为400万吨，再加上我区周边省区的需求量，预计到2005年的总需求量将超过500万吨。
我市共有水泥企业6家，2001年我市共生产水泥50万吨。
根据统计资料分析，我市水泥产量“九五”期间年均增长15.51%。
按“九五”期间的平均增长速度计算，预计到2005年我市及周边地区水泥需求量为100万吨，2010年水泥需求量为200万吨，为我市水泥工业提供了良好的市场发展空间。
2.2建设规模
根据国家产业政策和资金筹措的可能，确定本项目的建设规模为年产小、中、大型家庭式旅行改装汽车500辆。
3.主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
辆
500
2
产品方案
小型改装汽车
辆
125
大型改装汽车
辆
300
大型改装汽车
辆
75
3
产品合格率
%
100
4
主要原材料需要量
小、中、大型客车
辆
500
空调、电冰箱、电视
台
500
各500台
饮水机、热水器、灶具
台
500
各500台
汽油发电机
台
500
5
供水
t/a
6
年用电量
万KW.h
26.88
7
厂区占地
亩
20
8
建设期
a
1
9
劳动定员
人
职工人数
人
50
其中：
工人
人
40
管理及服务人员
人
10
10
实物劳动生产率
其中：
全员
辆/a.人
10
工人
辆/a.人
12.5
11
投资及资金筹措
投资总额
万元
其中：
固定资产投资
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
银行贷款70%
投资方向调节税
万元
0.00
免征
12
总成本
万元
年平均
13
单位成本
元/t
年平均
14
销售收入、税金及利息
销售收入
万元
正常年
销售税金及附加
万元
正常年
利润总额
万元
年平均
所得税
万元
正常年
税后利润
万元
年平均
公积金
万元
年平均
公益金
万元
年平均
15
盈利能力
全部投资财务内部收益率
%
税后
全部投资财务净现值
万元
（I=18%）
投资回收期
a
税后包括建设期1年
投资利税率
%
投资利润率
%
16
财务状况分析
资产负债率
%
投产后第2年
流动比率
%
投产后第2年
速动比率
%
投产后第2年
4.生产工艺
4.1概述
本项目是####市大众家具装饰有限责任公司建设的汽车改装项目，主要是将郑州宇通、少林和贵州万达汽车厂家生产的小、中、大型客车经过改装，使其具有交通工具、饭店旅馆、休闲娱乐等功能的家庭式旅行汽车。
家庭式旅行汽车功能简述
交通工具的功能：
可以将旅客或家人送往目的地。
饭店旅馆的功能：
车内装备有4-12张卧铺，可供人休息；配备微波炉炊事灶具和餐具，可满足旅行中饮食的需求；装备了淋浴（太阳能热水器）和厕所设施，为旅客提供方便。
休闲娱乐的功能：
为了解除旅途中的疲劳和寂寞，车内配有电视机、VCD等视听设备。
为了提高舒适度，车内还装备了饮水机、空调、冰箱等
装备的汽油发电机向车内用电设备提供可靠的电源。
4.2工艺生产车间组成
根据生产工序，生产车间由以下车间组成：
机械加工、铆焊、装修、总装和动力等车间。
4.4产品质量标准
生产的改装汽车符合国家规定的质量标准。
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-1997）
《卧铺客车技术条件》（GB/T1688-1997）
《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-1997）
4.5生产工艺及生产方法
4.6.1生产工艺
生产流程为：
待→混合材（粉煤灰、炉渣、石膏等）→粉碎→磨粉→检验→包装→成品
4.6.2生产方法
根据水泥的生产工艺要求，质量、粒度合格的熟料和混合材用汽车运入厂内原料仓库储存，用装载机倒运，经带式输送机和斗式提升机输送到磨机磨粉，经包装机包装后运入成品库储存、销售。
为了贯彻国家大力发展散装水泥的要求，本项目设有散装水泥库，可为水泥的散装提供便捷的服务。
5.总图运输
5.1区域概况
5.1.1地理位置
本项目的建设厂址位于石炭井沟口，太西集团沟口技校西侧。
距石炭井区25KM，距大武口区10KM。
5.1.2交通
平石公路从厂旁通过，银汝铁路沟口车站距本项目厂址2KM。
交通运输十分便捷。
5.1.3自然条件
5.1.3.1地形地貌
现厂址北面为山洪沟，南面为平石公
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