XX林业局多层实木复合地板生产线改造工程可行性研究报告.docx
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XX林业局多层实木复合地板生产线改造工程可行性研究报告
XX林业局多层实木复合地板生产线改造工程可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
项目名称:
得耳布尔林业局多层实木复合地板生产线改造工程
项目性质：
改造工程
建设地点:
得耳布尔林业局局址
承办单位:
内蒙古得耳布尔林业局
法人代表：
佟延令
1.2建设单位概况
内蒙古得耳布尔森林工业有限公司既内蒙古得耳布尔林业局，是内蒙古森林工业集团有限公司所属的一个重要的森工企业，位于内蒙古自治区东北部，大兴安岭西坡北部，行政区划在内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市、额尔古纳市管辖。
其地理坐标为：
东经120°10′52″-121°13′52″，北纬50°34′00″--50°10′00″。
其四邻为：
东南靠根河林业局，西南与杜博威林业局相接壤，西和吉拉林林业局相接，北连莫尔道嘎、金河林业局。
施业区总面积为3830400亩。
其中林业用地3512130亩，非林业用地318270亩，活立木总蓄积量为17320441立方米，森林覆盖率82.7%。
得耳布尔林业局局址位于内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市、额尔古纳市得耳布尔镇，是林业局政治、经济、文化、交通中心，现有林业人口23617人。
得耳布尔林业局始建于1958年，是内蒙古大兴安岭林管局成立后开发建设的首批林业局之一。
经五十年来的开发建设，林业局现已发展成门类齐全、系统完善、机构健全、队伍稳定、技术力量较雄厚的国家大型（二档）森工企业和木材生产基地。
现已形成有营林生产、木材生产、林产工业、多种经营、基本建设等较为完善的产业体系和社会服务体系，为国家和自治区建设做出了较大贡献。
1.3项目提出的背景及投资建设的必要性
近年来，随着世界范围内的木材资源不断减少和生态环境持续恶化，保护环境、实现资源的可持续发展，已成为人们普遍关注和国际社会致力解决的问题。
进一步提高木材资源的综合利用水平和产品的附加值，已成为世界木材加工业追求的主要目标。
内蒙古得耳布尔森林工业有限责任公司是内蒙古大兴安岭林区的一个重要的林业企业，曾经为国家的经济建设和林区的发展做出了重大的贡献。
近年来该局一直积极顺应市场发展的需要，积极发展林产工业项目，使该局的木材加工业在技术、管理、人员上具备了很强的发展潜力。
但是由于历史的原因，使得该局目前在林产加工产品品种上仍然比较单一，所具有的资源优势得不到发挥，难以适应市场经济发展的需要。
该公司的领导班子充分认识到顺应市场发展的需要，优化和调整产品结构，发展林产品加工，实现资源的高效利用和可持续发展，是企业今后生存和发展的根本出路。
经过充分考察和论证，他们决定结合自身资源优势和现有建厂的有利条件，在得耳布尔胶合板厂现有旋切单板生产能力20000m3/a的基础上进行开发后续产品的改造工程，根据市场调查，确定后续产品为多层实木复合地板。
本项目的建设，不仅可以合理利用该局的木材资源，延长产品的产业链，提高产品的附加值，而且还可以带动该局林产工业的发展，调整该局林产品产业结构，满足市场对不同林产品的需求，以及安置林区部分转产富余人员，保持林区经济和社会的稳定，都将起到十分重要的作用。
1.4可行性研究的依据
（1）《设计委托书》
（2）《胶合板工程设计规范》
（3）各相关专业设计规范
（4）建设单位提供的基础资料
1.5可行性研究的范围
（1）年产200000m2多层实木复合地板生产工艺与设备选型
（2）市场预测及建厂条件
（3）总平面布置及运输
（4）辅助生产设施及公用工程
（5）环境保护、节能节水、建筑防火、职业安全卫生
（6）生产组织与职工定员
（7）投资估算与经济评价
1.6项目构成
本工程厂址位于得耳布尔镇6.7km处得耳布尔林业局胶合板厂厂区内，热压车间利用厂区内原有厂房改造建设，能满足本工程使用要求，根据生产需要新建涂漆车间。
经核算，厂区内原有供水、供电、供汽、原料堆场、成品库等辅助工程设施及公用工程均可满足本工程使用要求。
具体项目构成见表1—1。
项目构成表表1-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
热压车间
m2
856.75
改造
2
涂漆车间
m2
1431
新建
1.7主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1—2。
主要技术经济指标表表1—2
序号
内容
单位
指标
备注
1
生产规模
m2/a
200000
2
产品规格
幅面
mm
1200x158
厚度
mm
12
计算厚度
3
工作制度
年工作日
d
300
日工作班次
班
1
班工作时数
h
8
有效工时7.5小时
4
原料消耗
单板
m3/a
3120
脲醛胶
t/a
240
涂料
t/a
30
5
能源消耗
总用水量
t/h
5.25
总生产用汽量
t/h
0.16
总采暖热负荷
kw
288
总装机容量
kw
460
6
6
新增定员
人
150
7
工程总投资
万元
648.70
其中:
工程费用
万元
396.30
二类费用
万元
50.40
流动资金
万元
202.00
8
税后利润
万元
343.61
9
投资回收期
年
1.27
1.8结论与建议
得森公司在多年的生产实践中培养了一大批过硬的生产技术管理人员，所选的厂址使本项目具体的生产运作具有多方面优势，这是本项目所具备的有利条件。
（1）本项目根据得森公司的木材产量及现有的木产品种类与规模，对现有的木质原材料进行进一步的精深加工，生产多层实木复合地板，合理的利用原料资源优势，提高产品的附加值，积极追随市场走向，使自己的林产品进入市场，实现资源与效益的转化，并合理分流企业富余人员，是一个富企利民的好项目。
（2）根据市场预测，产品的生产规模适中，销售前景乐观。
（3）从原辅材料来源、能源供应、交通运输等方面具备建厂条件。
（4）充分合理的利用了原有厂区内原有厂房及辅助工程设施，节约了建设资金。
（5）本项目在“三废”治理规划中采取了切实可行的环保措施，使工业“三废”排放指标符合国家规定的排放标准。
（6）经济分析显示项目的内部收益率、投资利润率及利税率良好。
综上所述，本项目的建设是可行的、必要的，希望上级主管部门予以批准、立项。
改造工程施工，2008年10月竣工验收并正式投产。
第二章市场预测及建设规模
2.1产品用途
多层实木复合地板主要用于宾馆、饭店、商场及家居等室内地面装饰。
2.2市场需求预测
在国家制定的2010年发展目标中，建筑业将成为我国国民经济的支柱产业之一。
随着建筑业的发展，室内装修业将有更大的发展，而木地板作为室内装修的重要材料之一也将随之发展。
据预测，今后我国木地板市场的年增长率约在10％－20％。
在近几年的装修热潮中，多层实木复合地板日渐成为地面装饰材料的主流，并以其自然纹理、质感和色彩迎合了人们回归自然的心理，又克服了普通实木地板硬度差、干缩湿胀的弱点，受到消费者的青睐。
以强化木地板为例，由于其性能价值比较高，将取得更多的地面覆盖材料的市场。
2002年，强化木地板将取得地面覆盖材料10％以上的市场，市场总容量可达到9000万平方米；到2005年，强化木地板取得地面覆盖材料15％以上的市场，市场总容量达到1.5亿平方米。
强化木地板在未来5年内将保持两位数的发展速度，由此必将带动地板基材的高速发展。
我国是个缺乏木材的国家，虽然目前国家已从宏观上支持生产企业进口国外木材，木材的进口关税为零，但随着木材出口国环保意识的加强和对木材出口的控制，木材资源会受到一定程度的限制，因此复合木地板将成为木地板行业发展的趋势。
复合木地板产品不仅能节省木材资源，而且具有环保优势。
相信随着世界环保潮流的进一步发展，环保型的木地板也将得到更快的发展。
总之，国家经济长远发展策略对木地板的发展带来新的机遇。
2.2产品价格分析
根据生产成本的综合分析，并参照本地区其它同类企业的销售价格，确定产品销售价格为145.20元/m2。
通过经济分析显示其内部收益率良好，此价格的确定是合理的。
2.3建设规模及产品方案
2.4.1建设规模
本项目根据目前产品市场调查及原料来源情况，确定生产规模为年产多层实木复合地板200000m2。
2.4.2产品方案
根据市场调查,确定本项目产品方案为以旋切单板为原料的多层实木复合地板，其规格为：
幅面1220×158mm
厚度12mm（计算厚度）
第三章厂址位置与建厂条件
3.1厂址位置
本项目拟建在得耳布尔镇6.7km处得耳布尔林业局胶合板厂厂区内,厂区内已进行地面硬化，道路呈环状布置，并与厂外公路相连，内外交通便利。
所处地理位置在东经120°10′52″-121°13′52″，北纬50°34′00″--50°10′00″之间。
3.2建厂条件
3.2.1自然条件
3.2.1.1气象
内蒙古得耳布尔森工公司所属地区属寒温带大陆性季风气候，因纬度较高,远离海洋形成冬季寒冷而漫长，夏季短暂而温热，四季及昼夜温差较大，年平均温度为-5.3℃，极端最高气温35.4℃，极端最低气温-49.6℃，≥10℃的积温1308.9℃。
年平均日照时数达2630小时，平均相对湿度71%，属湿润型。
年平均降水量为437.4毫米，降水主要集中在六、七、八月份,蒸发量93毫米。
年平均地温零下4.1℃，结冻期为210天左右，最大冻深3米左右。
无霜期短，仅为80天。
该地区主要风向为西北风,年平均风速为1.9m/s。
3.2.1.2工程、水文地质
该地区地层为第四系全新统冲洪积的圆砾混土，沙砾混土层，在水平与垂直方向变化不复杂，沙砾石允许承载力为35T/㎡，抗震设防烈度按6度考虑。
基本雪压0.55KN/m2
基本风压0.55KN/m2
地下水位9月份最高，距地表1.6m，PH值为6.9，水对一般水泥腐蚀性不大。
地下水埋藏较浅，含水层厚度6-8米，单井涌水量42t／h,水资源丰富，水质较好，符合生产、生活及消防用水标准。
3.2.2木材原料供应
本工程为年产200000m2的以旋切单板为原料的多层实木复合地板生产线，年消耗旋切单板约3120m3。
本工程旋切单板来源依赖于得局原有的年产为20000m³的单板生产线。
单板生产线年产桦木单板10000m³/a，需耗桦木原木20000m³/a；松木单板5000m³/a，需耗松木原木10000m³/a；杨木单板5000m³/a，需耗杨木原木10000m³/a。
得耳布尔森工公司木材蓄积量丰富，新森林资源调查资料表明，得耳布尔森工公司森林总蓄积量为1732万立方米。
由于天保工程的实施，木材产量调减，现得森公司每年采伐计划为10.6万m³，可供加工的原木按66%计算，可出原木7万m³，其中桦木原木约3.15万m³，松木原木3.22万m³，杨木原木1.05万m³。
该公司生产的原木优先供应单板厂，保证单板生产线的生产需求，单板生产线产品优先供应本工程的单板生产需求，可见本工程对单板原料的需求通过该公司的生产就可得到保证。
3.2.3能源供应
3.2.3.1水源
根据水文地质勘探报告，厂区地下水丰富,本工程用水量为5.25t/h,水源为厂区给水管网，水压水量均可满足本工程要求。
3.2.3.2热源
本工程新增采暖面积为1431m2,经计算采暖热负荷为176kw。
胶合板厂锅炉房现有6t/h、4t/h、2t/h蒸汽锅炉各一台，冬季启动6t/h、2t/h蒸汽炉，即可满足生产、采暖用热需求。
本工程热压机用热为8万kc
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