学院供管水人员岗位责任制度完整版.docx
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学院供管水人员岗位责任制度完整版
编号：
TQC/K231
学院供、管水人员岗位责任制度完整版
Inthecollectivemanagement,inordertogivefullplaytotheenthusiasmandinitiative,formacollectiveforceandestablishasystemthatconformstothemarketrules,managementprinciples,andfullyembodiesthemodernmoralconceptsandbehaviornorms.
【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】
编写：
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审核：
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学院供、管水人员岗位责任制度完整版
下载说明：
本规章制度资料适合用于集体管理中，为使每一位成员的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力而建立起符合市场规律，符合现代管理原理，并能充分体现现代化的道德观念和行为规范。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
学院供、管水人员岗位责任制度
一、负责协调集中供水单位、城市节水办等外部机构，保证生活饮用水的正常供应。
二、定期检查水泵、仪表、阀门控制开关等设施，发现问题及时通知联系维修、更换。
三、经常巡检消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门的操作标志，保质正常状态。
四、定期组织对二次供水设施进行清洗、消毒，垵标准对细菌指标超标的自备水进行严格的消毒，并做好相应记录。
五、按要求对净化处理设备、细菌指标设备的操作，保证设备对水质的净化、消毒效果。
六、负责水源地的卫生安全，不准闲杂人员进入水源地、机房，负责锁好井盖、机房、水池（水塔）。
七、注意个人卫生，做到勤换衣、勤剪指甲，勤洗澡、勤洗头。
篇2：
办公楼装饰质量岗位责任制度
办公楼装饰质量岗位责任制度
（一）实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责，各工程部项目经理技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。
（二）公司设立质监部，配备专职负责人和专职质量员，各工程部设立专（兼）职质量检查员。
（三）施工人员应认真做好质量自检、互检及工序交接检查，做好施工岗位责任记录昨施工原始记录，记录数据要做到真实全面及时。
（四）各级领导必须坚持参加工程质量的验收工作，在检查中发现的违反施工程序、规划、规程的现象，质量不合格的项目和事故苗头等应逐项记录，同时及时研究制定出处理措施。
（五）各级专（兼）职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理。
篇3：
建筑施工会计人员岗位责任制度
建筑施工会计人员岗位责任制度
1.总则
为了建立规范的会计工作秩序，发挥好会计核算、会计监督和管理职能，提高会计工作质量，制定本制度。
2.会计主管岗位职责
（1）会计主管必须在总会计师指导下做好公司的会计核算工作。
（2）协助总会计师做好固定资产、流动资产的管理，具体拟定管理与核算的实施办法。
（3）加强对成本费用的管理，实施成本核算制度，正确核算成本。
有权拒绝不合理的费用开支，发现问题及时向财务副总汇报。
（4）做好日常账务处理工作，根据规定设置登记总账及明细分类账，月末明细账要与总账核对，保证账目相符，要求连续、系统、全面地记载，做到不错不乱，及时登记。
（5）编制记账凭证，对发生的经济业务审核无误，填制记账凭证并编制科目汇总表。
（6）按规定及时准确地编制资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表等其他会计报表。
（7）配合有关部门做好固定资产、低值易耗品等财产物资的盘点工作，定期核对，发生差错要及时追查处理。
（8）建立往来款项结算手续，按照开支标准，严格审查。
（9）对公司往来账款的外币收支业务，要按照规定计算汇兑损益，期末应编制“外币资金情况表”。
（10）正确划分固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录，设置固定资产明细账和低值易耗品明细账，正确提取折旧，负责不定资产、低值易耗品的清查盘点工作，盘点工作至少每年组织一次。
（11）按月编制“工资发放表”，经项目经理批准后发放。
（12）管理好各种财务档案。
3.出纳人员岗位职责
（1）出纳人员必须在主管会计的领导下做好现金、银行收付存工作。
（2）办理公司现金收支和国内银行结算及外汇结算业务，严格按照中国人民银行关于现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，管好货币资金及外汇，每周向总公司上报一次“资金动态表”。
（3）登记现金日记账和银行存款日记账，根据已经办理完毕的记账凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，每日现金账面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
（4）保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券要确保其安全和完整，有价证券要设置备查簿并进行登记，根据有价证券的名称、票面金额、发行时间、利率等项目逐项进行登记。
如有短缺要负责赔偿责任，要保守保险柜密码，妥善保管好钥匙，不得任意交付他人。
（5）严格管理现金支票、转账支票、银行汇票、汇票使用备查簿登记，按照不同的开户行、账号、支票号、用途、金额、收款单位（收款人）、收款单位开户行及账号、经办人进行逐项登记。
（6）认真做好外汇有关记账工作，对外币账户要经常核对，定期编制“外币资金使用表”。
（7）严格公司账户、账号、存款、库存现金、有价证券等保密工作，不得向外泄密。
（8）一切付款必须经过相关负责人批准的原始凭证为准，金额要正确无误，款项支付后，付款凭证应印盖上“付讫”章，以免重复付款，每天向主管领导报送“现金收付日报表”。
（9）出纳工作实行印鉴分管，现金由出纳人员专管，严禁白条库存现金。
（10）严格管理空白票证的签发，确实工作急需，经财务副总批准，经办人应填写“使用空白票证申请单”，填明票证名称、收款单位、用途、预算金额，经总经理审批后，出纳员才能签发“空白票证”，空白票证按计划用途限额使用，因不慎丢失造成损失由当事人自负。
（11）每月末最后一天向上级报“现金收付余额表”和“银行存款收付余额表”。
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