份全省邮政经营服务情况分析.docx
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份全省邮政经营服务情况分析
2012年12月份全省邮政经营服务情况分析
1-12月，邮政系统汇总收入48.88亿元，增长19.32%。
邮政企业全年增收3.33亿，收入规模列全国第16位，排名较上年前进1位。
除代理金融、信息与代理2个专业（17位）外，其他各专业收入均排全国第16位之前，6个专业增幅高于全国水平。
全省企业净增余额187.11亿元，10个市局全部完成余额年增计划。
全省重点经营项目圆满收官，直接创收6.3亿元，完成计划的104.45%。
一、总体经营情况
1-12月全省邮政各项经营指标持续向好，截至12月底，
全省邮政企业实现收入26.92亿元，收入增幅14.11%，同比净增3.33亿元，完成年计划的97.87%。
按照集团通报口径，陕西收入规模列全国第16位，排名较上年前进一位；收入增幅14.66%，列全国第10位，高于全国2.73个百分点；完成集团公司计划104.8%，进度排名列全国第14位。
我省与相关省份经营情况比较如下：
单位
累计收入
增幅%
进度%
收入排名
增幅排名
进度排名
全国
9,742,742
11.93
103.81
*
*
*
福建
310,359
9.4
103.21
14
25
20
辽宁
306,196
10.82
101.32
15
22
24
陕西
260,629
14.66
104.8
16
10
14
山西
253,865
7.5
100.74
17
28
27
江西
242,447
8.03
100.18
18
27
30
重庆
213,057
17.19
107.17
19
1
4
（说明：
数据为集团口径，个别数据与省内报表有差异）
（1）全国排名进位分析
总体收入赶超情况。
2011年陕西全国规模排名17位，与排16位的山西相比，收入规模少8847万元；2012年陕西全国规模排名超越山西，收入规模较山西高6764万元。
总体来看，陕西2012年收入规模赶超山西1.56亿，实现排名进位。
（二）专业经营情况
计划进度情况：
信息及代理（109.09%）、集邮（102.92%）、函件（100.44%）、报刊（100.17%）4个专业完成全年收入计划；分销（98.69%）、国内包裹（96.99%）、代理金融（95.63%）、代理速递物流（88.77%）4个专业未完成全年收入计划。
收入增幅情况：
信息及代理（32.94%）、代理金融（17.49%）、集邮（12.17%）、发行（10.91%）、函件（9.61%）、分销（5.45%）、代理速递物流（-0.79%）、国内包裹（-2.98%）。
增收贡献情况：
按照增收规模，依次为代理金融（22064万元）、信息及代理（2974万元）、集邮（2781万元）、报刊（2168万元）、函件（2130万元）、分销（245万元）、国内包裹（-105万元）、代理速递物流（-141万元）。
专业占全省收入比重，同比提高的是代理金融（提高1.58%,达到55.05%）、信息及代理（提高0.63%，达到4.46%）。
同比下降的是集邮（下降0.16%，达到9.52%）、函件（下降0.37%，达到9.03%）、报刊（下降0.24%，占比8.19%）、代理速递物流（下降0.99%，占比6.59%）、分销（下降0.14%，占比1.76%）、国内包裹（下降0.22%，占比1.27%）。
（三）专业收入全国排名
专业
12月底月排名
上年底排名
较上年底
全省累计增幅
排名
全国累计增幅
增幅差异
代理金融
17
16
-1
17.49
5
13.35
4.14
邮务类
16
16
0
12.72
15
10.95
1.77
函件
16
17
1
9.61
15
7.00
2.61
国内包裹
10
10
0
-2.45
26
8.80
-11.25
报刊
16
16
0
10.53
13
9.90
0.63
集邮
13
9
-4
12.17
19
11.78
0.39
信息及代理
17
16
-1
32.98
8
26.09
6.89
分销（差）
10
9
-1
5.41
24
11.54
-6.13
代理速递物流
16
16
0
-2.38
12
-4.43
2.05
（增幅为集团口径，与省内报表增幅有差异）
（
四）市局经营情况
计划进度情况：
汉中（100.78%）、铜川（100.18%）、榆林（100.11%）、安康（100.00%）4个市局完成收入计划，咸阳（99.14%）、延安（98.92%）、宝鸡（98.77%）、渭南（98.27%）接近完成，商洛（96.42%）、西安（94.57%）进度低于全省平均进度。
累计增幅情况：
截至12月底，9个市局保持两位数增长，依次是铜川（19.80%）、安康（19.34%）、汉中（19.07%）、宝鸡（16.54%）、商洛（16.23%）、渭南（16.00%）、咸阳（15.92%）、延安（15.79%）、榆林（15.73%）
。
（五）9个市局有效收入占比提升
从有效收入占比看，12月底全省有效收入占比64.44%，较去年底提高4.05个百分点。
9个市局有效收入占比有提升，其中榆林（提高8.56%）、宝鸡（提高10%）、铜川（提高8.28%）提高幅度列前三位，延安（下降0.78%）占比唯一下降。
各局有效收入占比依次排列如下：
从有效收入增幅看，截至12月底，全省有效收入增幅较业务收入增幅高7.34个百分点。
8个市局有效收入增幅高于业务收入增幅，其中，铜川（高20.87%）、榆林（高16.96%）、宝鸡（高14.53%）有效收入增幅高于业务收入增幅10个百分点以上；延安（低1.99%）、安康（低0.07%）有效收入增幅低于业务收入增幅。
各局有效收入增幅依次排列如下：
从有效收入规模看，各局有效收入与业务收入正相关，有效收入前三名为西安、汉中、宝鸡，后三名为铜川、商洛、延安。
（六）县局经营情况
1-12月，89个县局合计收入15.48亿元，占全省比重57.49%；增幅16.47%，比全省企业高2.36个百分点；增收21892万元，贡献占比65.75%。
截至12月底，收入达到3000万元以上的县局共11个，2000-3000万的县局17个，1000-2000万的县局34个，1000万元以下的县局27个。
全省所有县局收入均保持正增长，有77个县局收入增幅达到两位数，增幅列前5位的是富县（32.63%）、镇坪（30.43%）、黄陵（28.40%）、靖边（27.46%）、扶风（26.75%）。
收入排名较上年底前移5位以上的是富县（进7，排71位）、黄陵（进7，排46位）、阎良（进6，排30位）、靖边（进5，排60位）、扶风（进5、排20）、澄城（进5、排26位）。
收入排名领先经济排名较多的是镇巴（领先45位）、宁强（领先44位）、洋县（领先37位）、城固（领先36位）、西乡（领先33位）、勉县（领先30位）等局。
（经济指标取自12年陕西统计年鉴）
（七）分局经营情况
1-12月，29个市内分局合计收入6.5亿元，占全省企业收入比重24.15%；全省有16个分局保持两位数增长，3个分局负增长。
铜川新区分局（49.82%）、榆林城区营业部（23.97%）、榆林农村营业部（23.92%）收入增幅列前三位；西安钟楼分局（-10.24%）、西安雁塔路分局（-6.98%）、西安金花路分局（-2.28%）收入负增长。
二、重点经营工作开展情况
（一）代理储蓄业务发展情况
一是全国位次。
12月份全省新增15.69亿元，列全国第12位；1-12月全省净增余额187.11亿，列全国第10位，净增增幅24.27%，列全国第5；累计余额达到957.88亿，列全国第15位。
二是市局发展情况。
截至12月底，全省10个市局全部完成余额年增计划，净增规模前三位的市局为西安（40.6亿）、汉中（37.61亿）、渭南（21.58亿）。
三是市场占有率。
截至11月底，全省代理储蓄市场占有率9.06%，列省内商业银行第5位；按照集团通报口径，陕西市场占比列全国第13位。
在各市局中，渭南占比较年初下降0.09%，9个市局占比提升，汉中市场占有率达到24.88%。
四是绿卡新增卡户。
1-12月，企业累计新增绿卡卡户199.98万户，占全省系统新增卡户总量的66.05%，市局中新增卡户前三名的是西安（41.25万户）、汉中（29.35万户）、渭南（26.41万户）。
五是点均余额。
1-12月，全省企业点均余额9264万元，市局中，汉中（13406万元）、宝鸡（11753万元）、铜川（10465万元）列前三位，延安（4970万元）、榆林（6629万元）、安康（7538万元）列后三位。
六是相关省余额发展情况。
陕西净增余额187.11亿（第10），重庆202.74亿（第9），山西106.47亿（第21），江西115.45亿（第17），黑龙江107.42亿（第20）。
（二）
邮务类“三大战役”进展情况
邮政贺卡：
截至12月31日，全省邮政贺卡实现申报收入12879万元，计划进度95.76%，同比增长3.21%。
全省开发客户数5738个，同比增长5.19%。
各市局中，除西安（82.97%），其他9个市局均已完成计划收入。
按照集团通报，截至1月2日，陕西有奖贺卡完成集团公司计划（101.91%）。
报刊大收订：
截至12月31日，报刊大收订项目超额完成，全省共完成流转额4.9亿元，完成计划100.39%，同比增长9.33%；其中，集团畅销报刊完成流转额7868万元，同比增长5.07%。
在各市局中，除延安（96.85%）外的9个市局均超额完成计划收入，汉中（101.51%）、商洛（101.15%）、咸阳（100.94%）进度列前三名。
按照集团通报，截至12月31日，陕西大收订完成计划101%，高于全国1个百分点。
新邮预订及形象年册：
截至12月底，新邮预订及形象年册战役取得全面胜利，全省完成新邮预订收入3815万元，完成计划115.60%，10个市局均完成计划进度，渭南、汉中、铜川进度列前三位。
全省共申报形象年册58384册，审批通过53084册，完成计划任务的114.26%，实现收入1282.02万元，全省各市局均已完成计划。
（三）省管类重点项目进展情况
截至12月底，省管类重点经营项目圆满收官，全省10个项目全部完成计划。
1-12月，省管类项目直接创收6.3亿，占邮务类收入67.89%；完成进度104.45%，超原定计划近3000万元。
项目量收及进度：
代发工资项目完成代发26.26万户，进度218.84%；人文陕西项目创收3426万元，进度114.20%；邮政短信创收8140.09万元，进度113.06%；生肖金条项目创收5517.42万元，进度110.35%；中秋时点项目创收4104万元，进度109.16%；形象期刊礼品盒项目创收539.91万元，进度107.98%；酒水分销项目创收1941.77万元，进度107.88%；航空机票项目创收673.54万元，进度103.62%；“商机无限”数据库商函创收5377.88万元，进度101.47%；新年时点项目创收3.33亿元，进度100.53%。
各局已完成计划项目数：
咸阳、汉中、安康10个，西安、宝鸡、渭南、延安、铜川、榆林9个，商洛8个。
（四）大春节营销活动发展情况
全省“大春节”专题营销活动快速启动，营销活动成效明显。
截至1月4日，活动首周各专业项目已直接创收330余万元，完成3500万元活动计划的9.43%。
项目量收及进度：
惠聚“2013”：
截至12月31日，邮储余额全省新增10.52亿元，完成计划（60亿）的17.53%；市局进度前三名为榆林（58.76%）、汉中（35.11%）、铜川（20.44%）；商易通新增客户36户，进度12%；市局进度前三名为榆林（40%）、铜川（25%）、宝鸡（20%）。
“新春送大礼”信函营销：
全省收入60.72万元，进度12.14%；市局前三名为渭南（63.41%）、铜川（60%）和商洛（56.25%），有西安、宝鸡、延安和安康4个市局尚未实现收入。
生肖金条：
全省收入232.57万元，进度11.63%；市局进度前三名为安康（22.50%）、榆林（21.50%）和汉中局（15.91%），后三名是宝鸡（4.86%）、渭南（6.07%）和咸阳局（6.97%）。
“福至新春”：
全省销售125.80万元，收入35.49万元，进度4.19%；市局进度前三名为延安（25.92%）、榆林（22.07%）和商洛局（2.40%），铜川局尚未形成项目收入。
航空机票：
销售机票5941张，进度9.9%；市局进度前三名为咸阳（21.19%）、宝鸡（15.13%）和延安局（14.66%）。
铁路客票：
全省销售13.42万张，进度27%。
邮乐购：
全省实现收入0.32万元，进度0.16%。
期刊文化礼品盒：
全省销售365盒，进度1.46%，实现流转额6.13万元。
（五）代理速递物流业务发展情况
一是收入全国排名：
截至12月底，代理速递物流业务收入列全国第16位，排名与上年底持平，增幅排名全国第12位；其中代理速递列第16位，代理物流列第2位，代理快包列第11位，代理国际包裹列第16位。
二是非一体地区：
截止12月份，62个非一体化县局累计收入4205.44万元，同比增幅3.72%；增幅前三名是淳化县（82.26%）、吴起县（74.74%）、延川县（58.74%），后三名是柞水县（-57.66%）、略阳县（-25.89%）、洋县（-25.44%）。
（六）营销管理工作开展情况
营销工作进展：
一是营销体系建设。
截止2012年底，全省专职客户经理创收27754.58万元，较上年增长18.15%，其中业绩过百万的有78人，同比增长11人。
全省营销团队业绩40307.84万元，较上年增长95.17%，业绩过千万的团队2个。
二是总部项目开发。
2012年全省43个总部项目实现创收，收入合计1951.05万元，其中规模过百万元的有西安局的城市宣传册、商洛的代发烟草销售款等6个项目。
三是客户关系维护。
12月，省公司大客户中心向全省1500名大客户寄送了定制型新春贺卡，西安、安康、商洛和榆林等局开展了旺季大客户走访、维护活动，累计走访大客户近1.1万户；西安、咸阳、宝鸡等局元旦期间向重点客户赠送紫砂杯、贺卡、台历等礼品；汉中局和延安局分别召开了客户联谊晚会和大客户座谈会，有力促进了旺季业务发展。
邮政客户分析：
一是全省累计商务客户数2935户，大客户收入40050.97万元（不含代理金融），完成省公司大客户收入目标的154.04%，完成集团公司下达目标的160.20%；大客户收入占邮务类收入比重43.16%,环比上升5.66%；大客户稳定率为81.86%。
二是各专业大客户收入及占比均较上年提升。
专业
当月收入（万元）
累计收入（万元）
较上年净增（万元）
占专业比重
函件
2728.65
15806.11
5328.31
65.02%
集邮
2738.11
11389.18
5610.98
44.44%
分销
141.6
1669.89
1275.64
35.25%
电子商务
288.22
2390.72
1060.82
19.92%
发行
1072.58
4026.76
1960.74
18.27%
代理金融
846.18
3321.17
1941.5
2.24%
（七）邮
政服务提升情况
一是根据《关于下发2012年全省邮政系统精神文明建设工作管理考评办法的通知》文件中相关规定，结合各市局联评得分，省公司对各市精神文明建设工作给予奖励，有效调动了全省服务提升工作的积极性。
二是专项明查暗访。
元旦前后省公司分组对关中部分网点开展了节日期间明查暗访，被查网点设施齐全、环境干净整洁、服务热情。
三是巡回检查。
省公司对榆林、汉中、渭南、西安部分网点和封发投递班组进行了巡回检查，被查网点服务情况总体良好。
四是专业监督检查履职达标检查。
12月份省公司对全省专业监督检查履职达标活动进行了检查。
省集邮公司、信函局、省分销局、省报刊发行局均能够积极开展专业监督检查活动，开展培训，深入基层检查，活动取得了较好的效果。
五是用户表扬。
12月份，95580收到用户表扬64件，环比增加2件，其中西安（22件）、渭南（13件）、汉中（6件）受表扬较多。
11185共收到各类针对企业的表扬88件，较上月增长20件，表扬投递服务质量66件，表扬营业服务质量22件。
三、存在的不足
（一）部分市局专业收入未完成年度计划
截至12月底，全省各专业中除集邮实现全省及10个市局全部完成计划收入外，其他各专业均有部分市局未完成全年计划收入。
具体情况如下表：
（二）
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