珠海香洲区南湾政维修站.docx
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珠海香洲区南湾政维修站
珠海市香洲区南湾市政维修站
2013年度部门决算
目录
第一部分珠海市香洲区南湾市政维修站概况
第二部分2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分2013年度部门决算情况说明
第四部分2013年度取得的主要事业成效
第一部分香洲区南湾市政维修站概况
香洲区南湾市政维修站隶属香洲区城市管理监督局下属公益一类副科级的事业单位，现有人数40人，单位人员编制12人，其中在职在编人员11人，退休人员4人、编外合同制临聘人员25人。
车辆保有量共14辆，其中：
一般公务用车3辆（厢式车、越野车和的士头车各1辆），专业技术用车3辆（包括清疏车、压路机、叉车各1辆）。
生产用车8辆（农夫车3辆，生产作业用自卸货车5辆）。
主要负责南湾片区验收移交的市政道路及市政设施的日常管理、养护、维修等工作。
现片区内道路管养面积达4099117平方米，道路侧石449431米，，地下车行通道2座，地下人行隧道13座，中型桥梁21座，小型桥梁10座。
排水管网327494.4米，公交车候车厅43座。
内设机构有：
办公室、技术室、路政巡查组、维修一组、维修二组、维修三组、桥隧维修组、后勤组。
为了确保我站管养范围市政设施的完好，我站认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、紧扣城管局统一部署、结合我站的工作实际、坚持实事求是、开拓精神、不断增强我站综合实力。
第二部分2013年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称：
珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
714.28
一、一般公共服务
30
其中：
政府性基金
2
二、外交
31
二、上级补助收入
3
111.81
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
其中：
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
八、社会保障和就业
37
9
九、医疗卫生
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
813.57
12
十二、农林水事务
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
826.09
本年支出合计
54
813.57
用事业基金弥补收支差额额额
26
结余分配
55
2
上年结转和结余
27
99.29
年末结转和结余
56
109.81
28
57
合计
29
925.38
合计
58
925.38
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。
表二公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：
珠海市香洲区南湾市政维修站单位：
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
99.29
714.28
813.57
229.07
584.5
109.81
212
城乡社区事务
99.29
714.28
813.57
229.07
584.5
109.81
21203
城乡社区公共设施
99.29
714.28
813.57
229.07
584.5
109.81
2120399
其他城乡社区公共设施支出
99.29
714.28
813.57
229.07
584.5
109.81
注：
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表三政府性基金预算支出决算表
部门名称：
珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3=4+5
4
5
6=1+2-3
合计
0
0
0
0
无
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。
表四“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：
珠海市香洲区拱北环境卫生管理所单位：
万元
项目
“三公”经费支出
因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
小计
小计
小计
类
款
项
栏次
1=2+3+4
2
3
4
合计
56.56
0
51.58
4.98
212
城乡社区事务
56.56
0
51.58
4.98
21203
城乡社区环境卫生
56.56
0
51.58
4.98
2120399
城乡社区环境卫生
56.56
51.58
4.98
注：
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=（2+3+4）栏。
第三部分2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我站2013年度收入总计826.09万元，支出总计813.57万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
我站2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余为99.29元，本年收入826.09万元,（其中：
财政拨款714.28万元，上级补助收入111.81万元），本年支出813.57万元，年末结转和结余为109.81万元。
公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
排水管网养护、路面维修养护、侯车亭养护、桥梁检测及养护、人行隧道养护等的城乡社区事务支出共584.5万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
我站2013年，有总人数40人（在编11人，编外25人，退休4人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算56.56万元，比上年增加16.56万元，增长38.08%。
（一）公务用车购置及运行维护费决算51.58万元.
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
占“三公”经费总额的91.2%，比上年增长23.25%，增长的原因是车辆严重老化，油价上升,2012年12月新增2辆作业车辆。
开支内容包括：
公务用车购置费5.96万元。
是2012年12月购置2辆生产作业车辆时，记帐会计没有及时进行处理，而在2013年作调整处理，造成购置费增加，以上购置的车辆是因养护范围增大而需要增加的。
公务用车运行维护费45.63万元。
本单位开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆，其中：
一般公务用车3辆（厢式车、越野车和的士头车各1辆），专业技术用车3辆（包括清疏车、压路机、叉车各1辆）。
其他用车8辆（农夫车3辆，用于巡查马路，雨污井盖更换，自卸货车5辆，用于作业班组日常路面、人行通道、车行通道的养护及维修），平均每辆车3.26万元/年运行维护费。
车辆运行维护支出主要用于生产工作的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（二）公务接待费决算4.98万元。
公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。
主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。
占“三公”经费总额的8.8%。
减少6.05万元，下降121.48%。
原因是2013年香洲区财政局实行定额公务接待费标准，严格控制公务接待开支。
开支内容包括：
1.迎接市及香洲区对站市政工作的考核及检查；
2.接待上级部门的检查和指导工作；
3.一线工人工作性加班用餐费、矿泉水及食品费。
第四部分2013年度取得的主要事业成效
我站在香洲区城管局的组织领导下，加强党风廉政建设，环绕“创建全国文明城市”，“共建美丽珠海，共享美好生活”和“第一届中国国际马戏节”等相关主题活动贯穿了全年工作。
2013年度我站日常市政维修养护方面完成的工程量如下，1、改造砼路面5008㎡，2、沥青砼修补罩面3102㎡，3、修补人行道7859㎡,4、翻新人行道2266㎡,5、清除杂草2128㎡，6、清理及外运废渣、沙泥182m³，7、更换予留沟盖板124块，8、更换路牙石1448m，9、砌挡土墙339㎡，10、清理雨、污水井1527座，清理雨水管道4150m，11、沥青灌缝36336m，12、人行地下通道换灯520多盏，13、防撞柱安装31条，14、巴士站翻新维修、清洗43座。
重点改造工程及检测工作如下:
1、4月份对南屏科技园区破损严重的路面进行维修改造，园区砼路面改造面积736㎡。
2、5月份对上年度检测评价为C级别的竹仙洞、莲屏桥、南琴路四标段桥病害进行维修工作，主要维修工程量是：
环氧砂浆修补底板裂缝83处，南琴路四标段桥搭板底下台背掏空高压灌浆约6m3,连屏桥面沥青砼罩面360㎡，另外对南涌2号桥桥面两边加装防护石栏杆，总长45m。
7月份完成16座桥梁年度定期检测工作。
3、8月份对湾仔回归广场碎裂、松动地板砖进行维修翻新，改造面积约800㎡。
4、9月份对北山、南屏街口两条地下人行通道的8条伸缩缝安装了不锈钢引水槽。
5、11月份对所有琉璃瓦面巴士站破损的琉璃瓦片进行了更换，将巴士站柱子、底板原来的外墙漆铲除，重新喷外墙漆，对巴士站站台黄黑警戒线侧石进行了涂油漆翻新。
此次巴士站改造，琉璃瓦片更换550块，柱子、底板喷漆2715㎡，侧石黄黑警戒线涂油漆750m。
在平时工作中，我站全体人员团结一致，紧扣区委、区政府和城管局的各项工作部署，对我辖区的市政道路、桥梁、地下通道、排水等市政设施加强检查和维护，较好地完成了我站2013年的各项工作任务。
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