企业环境管理手册的编制30页.docx
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企业环境管理手册的编制30页
環境手冊
0-1001
初版制訂日期
制訂單位
版次
核准
日期
2009/7/10
行政部
A
審核
日期
制修訂
日期
文件履歷表
文件名稱
環境手冊
文件編號
0-1001
版次
變更章節
內容變更前後描述
擬案單位/擬案人
修訂日期
變更單號
0
初次發行
行政/王端祥
2009/7/10
環境手冊目錄
章節號
名稱
頁碼
版本
0.1
環境手冊修改頁
2
A
0.2
環境手冊目錄
3-4
A
0.3
定義、術語
5-6
A
0.4
公司簡介
7
A
0.5
關於本環境管理手冊
8
A
4
環境管理體系要求
8
A
4.1
總要求
8
A
4.2
環境方針
8-9
A
4.3
規劃（策劃）
10
A
4.3.1
環境因素
10-11
A
4.3.2
法律，法規及其它要求
11-12
A
4.3.3
目標.指標和方案
12-13
A
4.4
實施與運行
14
A
4.4.1
資源、作用、職責與權限
14-17
A
4.4.2
能力.培訓和意識
18-19
A
4.4.3
資訊交流
19-20
A
4.4.4
文件
20-21
A
4.4.5
文件控制
22
A
4.4.6
運行控制
23-25
A
環境手冊目錄
章節號
名稱
頁碼
版本
4.4.7
應急準備和回應
26
A
4.5.1
監測和測量
27
A
4.5.2
合規性評價
28
A
4.5.3
不符合.糾正和預防措施
28-29
A
4.5.4
記錄控制
29
A
4.5.5
內部審核
30
A
4.6
管理評審
31-32
A
附件：
1、工廠組織架構圖
2、廠區排汙管網圖
3、環境管理者代表任命書
0.3定義、術語
1.本環境管理手冊採用14001系列國際標準現行正式版本中的定義。
定義：
1.1審核員：
有能力實施審核的人員。
[19000－2000，3.9.9]
1.2持續改進：
對環境管理體系（3.8）進行強化的反復發生的過程，目的是根據組織（6.16）的環境方針（6.11），實現對環境表現（行為）（6.10）的全面改進。
注：
該過程不必同時發生於活動的所有方面。
1.3糾正措施：
消除所發現的不符合（3.15）的原因所採取的措施。
1.4文件：
資訊及其承載媒體。
注1：
媒介可以是紙張，電腦磁片、光碟或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。
注2：
根據19000－2000中3.7.2條改寫。
1.5環境：
組織（6.16）運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關係。
注：
從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球系統。
1.6環境因素：
一個組織（3.16）的活動、產品或服務中能與環境（3.5）發生相互作用的要素。
注：
重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。
1.7環境影響：
全部或部分地由組織（6.16）的環境因素（6.6）給環境（6.5）造成的任何有害或有益的變化。
1.8環境管理體系：
組織（6.16）管理體系的一部分，用來制定和實施環境方針（6.11），管理環境因素（6.6）。
注1：
管理體系是用來建立方針和目標，並進而實現這些目標的一系列相互關聯的要素的集合。
注2：
管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程式（6.19）、過程和資源。
1.9環境目標：
與組織（6.16）所要實現的環境方針（6.11）相一致的總體環境目的。
6.10環境表現（行為）：
組織（6.16）對它的環境因素（6.6）進行管理所取得的可測量結果。
注：
在環境管理體系條件下，可對照組織（6.16）的環境方針（6.11）、環境目標（6.9）、環境指標（6.12）及其它環境表現要求對結果進行測量。
1.10環境方針：
組織（3.16）對其環境表現（行為）（3.10）的總體意圖和方向所做的正式闡述。
注：
環境方針為採取措施，以及建立環境目標（3.9）和環境指標（3.12）提供了一個
框架。
1.11環境指標：
直接來自環境目標（6.9），或為實現環境目標所需規定並滿足的具體的表現（行為）要求，它們可適用於整個組織（6.16）或其局部。
1.12相關方：
關注組織（6.16）的環境表現（行為）（6.10）或受其環境表現（行為）影響的個人或團體。
1.13內部審核：
客觀地獲取審核證據並予以評價，以判定組織（6.16）對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成檔的過程。
注：
在許多情況下，特別是對於小型組織，只要與被審核的活動無關，就可以被視為獨立的。
1.14不符合：
未滿足要求。
[19000－2000，3.6.2]
注：
此術語在19000－2000中為“不合格”
1.15組織：
具有自身職能和管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。
注：
對於擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。
（與9000:
94相同與2000不一致）
1.16預防措施：
消除潛在不符合（6.15）原因所採取的措施。
1.17污染預防：
為了降低有害的環境影響（6.7）而採用（或綜合採用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。
注：
污染預防可包括資源的減少或消除、過程、產品或服務的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復、再迴圈、回收和處理。
1.18程式：
為進行某項活動或過程所規定的途徑。
注1：
程式可以形成檔，也可以不形成檔。
注2：
根據19000－2000中3.4.5條改寫。
1.19記錄：
闡明已取得的結果或提供已從事活動的證據的檔。
注：
根據19000－2000中3.7.6條改寫。
2.其他術語:
2.1—深聯得精密連接器（深圳）有限公司
2.2—環境手冊
2.3—環境程式檔
2.4—環境作業指導書
2.5—環境記錄
0.4公司簡介
深聯得精密連接器（深圳）有限公司，成立於2005年3月,專門從事各類精密連接器的研發﹑生產，隸屬於深聯得香港公司。
公司的管理模式和技術力量均來自同集團揚明公司，塑膠件的開發生產由同集團的好潤塑膠廠完成，五金件的生產由同集團揚明公司完成。
經營理念：
團隊—企業的成功，有賴於團隊成員之間的溝通協調。
誠信誠信待人，互利經營。
創新技術、產品、管理勇創新高。
感恩以優質的產品與服務回報客戶，互利供應商，以永續經營為目的回饋社會，厚待員工。
0.5關於本環境管理手冊
1.本手冊闡述了的環境方針,並描述了本公司按14001:
2004標準要求和公司的需要所建立的環境體系,該手冊對內用於實施環境管理、對外用於證實本公司的環境保証能力。
2.為了將本手冊的規定落實到實際工作中,公司制定了一整套程式檔（見第五章）.環管手冊和程式檔匯編在一起,是本公司基本法規的組成部分,任何員工必須遵照執行。
3.對本手冊的管理控制
3.1本手冊由總經理批準後生效。
3.2本手冊受控收放詳見《檔管制作業程式》。
3.2.1文控中心在發放本手冊時,需做好相應的發放記錄。
3.3本手冊的正本由文控中心存檔管理.受控副本則由各受領人妥善保管。
3.4對於本手冊的任何修訂,都須由總經理予以批準.當本手冊發生修訂時,各受控版均應得到相應的修改。
3.5當手冊中某頁發生更改時,這頁的改次將相應的按1、2的順序遞增.當手冊發生過重大更改或20次以上的更改時,則對手冊的版本號（即版次）按A、B、C的順序予以更新。
3.6對於受控的舊版之手冊,文控中心予以回收及銷毀.對於舊版的正本,則由文控中心加蓋“作廢”後以實際情況保存。
4環境管理體系要求
4.1總要求
本公司結合自身的實際情況,按照14001:
2004標準的要求建立起結構化的環境管理體系,並編制了系統化的、配套的環境管理體系文件.本體系將在“策劃、實施、檢查與糾正、評審”構成的動態循環過程中補充和完善,通過環境管理體系的持續改進和運行來達到本公司的總體環境行為的持續改進.本體系的核心要素及對其相互作用的描述以及查詢相關檔的途徑在以下各章節中均給予了明確。
公司認證範圍:
a.地址:
深圳市寶安區松崗街道辦燕川第三工業區2號5棟.
b.列入認證範圍:
深聯得公司,暫只存在組裝生產部分,沖壓及成型屬於協力之揚明廠範疇。
c.產品範圍:
連接器產品裝配..服務及相關管理活動。
4.2環境方針
（一）
為求人類之永續生存及做好環境保護,積極落實企業環保責任與使命,本公司於平日推動活動。
產品實現過程中,將透過全員參與不斷地改善環境行為,並主動向全社會大眾公開,應全力實施環境保護與改善。
目前本公司的環境方針：
污染預防,遵守法規,提供環保產品;
全員參與,持續減廢,合理利用資源
環境方針
（二）
1.目的:
制定公司的環境方針,明確公司在環境保護方面的宗旨和方向,體現公司最高管理者對改善環境的指導思想和承諾。
2.適用範圍:
適用於公司環境方針的制定、修訂、宣傳和教育等相關業務。
3.職責與權限:
3.1總經理負責批準公司的環境方針。
3.2文控中心負責對公司全體員工組織環境方針的宣傳。
3.3總務負責對公司全體員工組織環境方針的教育。
3.4各部門負責向相關方宣傳公司的環境方針。
4.程式:
4.1環境方針
4.1.1公司在制定環境方針時,須確保它:
4.1.1.1適合於公司活動、產品或服務的性質、規模與環境影響。
4.1.1.2包括對持續改進和污染預防的承諾。
4.1.1.3遵守一切與我公司有關的法律法規及其它要求,並嚴格執行之。
4.1.1.4提供建立和評審環境目標和指標的框架。
4.1.2公司的環境方針見本手冊第9頁,公司的環境方針闡述了公司的環境宗旨。
4.1.3公司環境方針經總經理批準後明文發佈。
4.2環境方針的教育
4.2.1公司由文控中心組織各部門對全體員工進行14001基礎知識的培訓。
4.2.2公司由總務其中把公司的環境方針的含義及如何貫徹做為一個重點內容。
4.23培訓記錄由總務部及各部門保存。
4.2.4環境方針的傳達應包括全體員工或代表公司工作的人員。
4.3環境方針的宣傳
4.3.1公司將印有本公司環境方針的資料,通過公司各部門向社會公開。
4.3.2任何外部人員均可通過電話、傳真、書信等方式獲取本公司的環境方針。
4.4環境方針的實施
公司通過對目標、指標的判定,環境管理方案的實施以及運行控制使公司的環境方針得以貫徹實施。
4.5環境方針的評審
當出現以下情況時,公司將對環境方針的合適性進行評審:
4.5.1進行管理評審時。
4.5.2組織的活動、產品或服務發生變化時。
4.5.3法律法規及其它要求發生變化時。
4.5.4相關方提出新要求時。
4.6環境方針的修訂
當有需要時,可對環境方針進行修訂,並由總經理批準後重新發佈。
5.相關文件:
（略）
4.3規劃（策劃）
4.3.1環境因素
1.目的:
確定環境因素識別與評價程式,以確保正確、有效地識別、評價出公司在認證範圍內的活動、產品和服務全過程中能夠控制或希望施加影響的環境因素及重要環境因素。
2.適用範圍:
適用於公司認證範圍內所有環境因素的識別和評價,並包括新的發展、新修改的活動、產品及服務。
3.職責與權限:
3.1總經理負責批準重要環境因素。
3.2管理者代表負責確認重要環境因素。
3.3環境管理委員會成員
3.3.1組織公司各部門對環境因素進行識別,並予以匯總。
3.3.2對公司的環境因素進行評價,並確定環境因素匯總評價表。
3.4各部門負責識別責任範圍內的環境因素。
4.程式概要:
4.1公司建立並保持《環境因素識別和評價程式》。
4.2公司各部門對活動、產品或服務中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環境因素採用工藝流程法、現場評審法或專家咨詢法進行識別。
4.3公司在識別環境因素時均重點從水污染、大氣污染、土地污染、噪聲污染、破壞臭氧層、資源和能源的消耗、廢棄物問題、其他,這八個方面以及其時態（含過去、現在和將來）,狀態（含正常和異常,緊急）來考慮。
4.4公司由文控中心對各部門識別出來的環境因素進行匯總及登記.列入《環境因素匯總、評價表》。
4.5公司由環境管理委員會成員採用”是非判斷”對公司的環境因素進行評價,評價時綜合考慮:
嚴重性、環境影響涉及的範圍、法律法規要求、公司的實際情況和相關方的要求。
4.6文控中心將評審確定的重要環境因素列入《重要環境因素策劃表》交由管理者代表確認,最終由總經理予以審批。
4.7當公司的活動、產品和服務以及法律、法規等發生變化時,公司將重新進行環境因素的識別和評價。
4.8對於識別出的重要環境因素公司在環境方針、目標和指標及環境管理方案和運行控制,應急準備與響應等環境管理體系策劃中均予以考慮。
5.相關文件:
5.1《環境因素識別和評價程式0-3101》
4.3.2法律,法規及其它要求
1.目的:
為了確保在建立實施和保持環境管理體系對適用於本公司的活動、產品、服務中環境因素的法律、法規及其它要求加以考慮,並明確之收集、識別、登記的管道及管理控制方法。
2.適用範圍:
適用於本公司認證範圍內所有環境因素所適用的法律、法規及其它要求。
3.職責與權限:
3.1管理部
3.1.1負責收集、登記、識別及保存適用於公司的環境法律法規及其它要求。
3.1.2負責向公司各部門傳達有關法律、法規及其它要求。
3.2品管部
3.2.1負責收集、登記、識別及保存適用於公司的行業標準及行業協定。
.
3.2.2負責向公司各部門傳達有關的行業標準及行業協定。
3.2.3負責評審適用於公司的環境法律法規及其它要求。
3.3各部門
3.3.1負責對本部門員工實施相關法律、法規及其它要求的教育培訓。
3.3.2負責將有關法律、法規及其它要求的內容納入各個指導書中,並貫徹執行。
4.程式概要:
4.1公司建立並保持《法律、法規與其他要求獲取和確定程式》。
4.2法律、法規及其它要求的範圍。
本公司的活動產品服務所必須遵守的與環境相關的法律法規及其它要求的範圍包括:
4.2.1國家性法律、法規、條例、規章及標準。
4.2.2地方性法律、法規、條例、規章及標準（含廣東省、深圳市寶安區沙井鎮沙頭工業區分發的）。
4.2.3國際公約。
4.2.4行業協定及行業標準。
4.3公司由管理部採用向地方政府機關索取及購買等方式來收集適用的或可能適用的法律、法規及其它要求.並將收集到的予以記錄。
4.4公司由品管部對所收集到的法律、法規及其它要求進行評審,把適用於本公司環境因素的內容及其他們是如何作用於相關的環境因素的識別確認出來,並予以登記和保存。
4.5公司由文控中心將適用於本公司的法律、法規及其它要求發放給公司的相關部門,各部門則針對其中具體的條款內容組織相關員工學習,以便員工能貫徹執行.需要時,各部門應將法律、法規及其它要求中的具體要求納入各個指導書中,以確保員工能貫徹執行。
4.6公司由管理部負責對法律、法規及其它要求的變化進行跟蹤,當環境因素和法律、法規本身發生變更時,須重新進行收集、識別、登記及管理控制。
5.相關文件:
5.1《法律、法規與其他要求獲取和確定程式0-3201》
4.3.3目標.指標和方案
1.目的:
制定公司的環境目標和指標,對重要環境因素進行有效控制,從而實現持續改進和預防污染的總體目的。
2.適用範圍:
適用於公司範圍內所有的環境目標和指標的制定和實施控制業務。
3.職責與權限:
3.1總經理負責審批公司的環境目標指標和方案。
3.2管理者代表負責審核公司的環境目標指標和方案。
3.3環境管理委員會成員和相關部門共同擬定公司的環境目標指標和方案。
4.程式:
4.1環境目標和指標的制定
4.1.1由文控中心及相關部門對以下各方面予以妥善考慮後共同擬定公司的環境目標和指標:
1）公司的環境方針；
2）適用於公司的法律、法規及其他要求；
3）公司的重要環境因素；
4）可選技術方案、財務、運行和經營要求；
5）各相關方的觀點；
6）對預防污染的承諾；
7）目標應具體、量化，指標應明確並可測量，並根據實際情況盡可能分解到相關部門或層次。
4.1.2由管理者代表對環境目標和指標進行審核,並提交總經理予以審批。
4.2目標和指標的實施：
4.2.1爲了實現公司的環境目標、指標，各相關部門應共同研究建立環境管理方案，管理方案應包括：
（1）實現目標和指標的詳細實施計劃（即方法和時間表）。
（2）各實施步驟的主要職能部門的負責人。
（3）方案的整體完成時間。
（4）方案實施的費用分析及指標情況。
4.2.2由管理者代表對環境管理方案進行審核，並提交總經理予以審批。
4.2.3各部門各級人員在日常工作中，圍繞“公司環境方針”這一主導思想通過環境管理方案和運行控制等來實施目標和指標。
4.3環境目標和指標的監控：
4.3.1定期對環境目標和指標進行監控：
4.3.1.1各部門按《監測與測量管理程式》每月定期進行檢查、總結，並將完成情況上報文控中心。
4.3.1.2管理每年定期進行全面檢查、總結及監督，並將結果匯報給管理者代表。
4.4環境目標和指標的修訂和更新
4.4.1最高管理者在管理評審時對環境目標和指標的實現情況進行評價。
4.4.2當有下列情況發生時，要考慮對環境目標和指標進行修訂。
a.公司的産品、活動和服務發生變化時。
b.適用的法律法規發生變化時。
c.重要環境因素發生變化時。
d.相關方要求時；
e.相關的環境目標和指標已完成，持續改進需要時。
f.環境管理方案無法取得預期效果，允許修訂目標和指標時。
4.5當有下列情況發生時，需對環境管理方案進行修改。
A環境目標和指標修訂或更新時。
B方案涉及到的産品、活動或服務發生變化時。
C因技術、設備、資源等原因，方案無法實施時。
D原管理方案實施後，無法取得預期效果，但目標和指標又不能修訂時。
4.6環境目標和指標和環境管理方案的修訂應檔化並按制定程式進行審批。
5相關文件:
《監測與測量管理程式0-5101》
4.4實施與運行
4.4.1資源、作用、職責與權限
1.目的:
為提供資源明確各管理層結構,規定其環境相關職責和權限,確保公司環境工作的貫徹和落實。
2.適用範圍:
適用於公司管理層及各職能部門和相關人員。
3.資源、職責與權限:
3.1總經理應確保為建立、實施、維護和提高環境管理體系所必須的資源提供.資源包括人力資源、專項技能、組織架構、技朮以及財政資源。
3.2總經理負責決定公司的組織結構及分配各部門的職責與權限。
3.3管理者代表負責就環境體系的運行情況對公司的組織及權責分配進行評估。
3.4各部門負責人負責分配部門內各級人員的職責與權限。
4.公司的組織結構:
:
（略）
5.公司的權責分配:
5.1總經理
5.1.1制定公司的環境方針。
5.1.2明確組織結構,規定其責任與權限。
5.1.3審批環境管理手冊。
5.1.4任命管理者代表。
5.1.5組織管理評審,確保環境體系的實施及有效性。
5.1.6重要環境因素、環境目標指標和方案的確定和審批。
5.1.7為實施和保持環境管理體系提供必要的資源。
5.1.8負責對重要相關方的選定進行最終的審批。
5.2管理者代表
5.2.1負責按14001標準組織建立、實施和維持公司的環境體系。
5.2.2組織制定並審核公司的環境管理手冊和程式檔。
5.2.3任命審核組長,組織內部審核,檢查環境體系運行情況,並向總經理匯報。
5.2.4對外聯絡和協調環境體系認証工作。
5.2.5重要環境因素的確認。
5.2.6組織制定並審核環境目標和指標、環境管理方案。
5.2.7協助總經理組織管理評審。
5.2.8公司緊急狀態預防及應急準備的監控。
5.2.9客戶環境信息的審批。
5.3環境管理委員會成員
5.3.1負責環境管理手冊、程式檔、環境管理作業指導書、環境記錄表格的編寫組織與管制。
5.3.2負責環境體系的組織、協調實施和維持、改善。
5.3.3定期組織工作會議及管理評審資料和資訊的收集。
5.3.4負責公司環境因素的匯總、評價,重要環境因素的登記及環境目標和指標、環境管理方案的提出。
5.3.5組織各部門環境因素的識別、確定。
5.4品保文控中心
5.4.1負責環境管理文件的發放與管理。
5.4.2負責收集各相關方的環因素資訊,並轉達各部門。
5.5管理部
5.5.1統籌處理公司的廢棄物。
5.5.2統籌管理公司的能源和資源。
5.5.3對非生產物料供方及承包方的環境行為施加影響及管理控制,並向其公佈本公司環境方針。
5.5.4統籌公司的消防安全管理。
5.5.5統籌環境目標和指標達成獎罰制度的制定和實施。
5.5.6負責對新員工進行環境意識的培訓。
5.5.7保証公司改善環境所需的資金到位。
5.5.8負責柴油罐區、危險品倉庫及危險廢棄物場所等環境管理,保證以上能正常運作,如有異常情況出現時,能及時處理。
5.5.9負責統籌整個公司培訓活動,組織制定公司年度員工培訓
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