城市老年人医疗养老综合服务体系项目商业计划书.docx

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城市老年人医疗养老综合服务体系项目商业计划书

城市老年人群医疗养老综合服务体系

商业计划书

第一章企业概况

一、概述

1、项目名称：

城市老年人群医疗养老综合服务体系

2、承办单位：

北京瑞普华医养投资管理有限公司

3、法人代表：

4、企业性质：

有限责任公司

5、建设地址：

丰台区

二、企业简介

（一）北京瑞普华医养投资管理有限公司简介

北京瑞普华医养投资管理有限公司的前身是北京瑞普华医院管理有限公司，其主要业务范围是利用自己的团队优势，协助医疗机构规范经营管理，开拓市场资源，调配技术力量等。

2009年尝试着整合社会资源，筹建了城市老年人医养综合服务体系的雏形即瑞普华老年护理中心，取得了一些经验，也得到了政府和社会的认可。

（二）商业机会

随着我国人口老龄化不断增加，家庭结构正发生变化，传统的年轻人多、老年人少的人口“金字塔”正在朝倒金字塔式结构发展，即一个孩子、两个家长、四个祖父母，中国的老年人照顾已成为市民日常生活中一个老大难的问题。

由此产生一种商业灵感，如果能够建立一个大型的集老年专科医院、流动门诊、康复护养、物流餐饮配送于一体的专业机构并下设N多个社区服务站，把老年人所有的这些服务需求通过一个老年人专用智能终端话机集合到信息调度平台再进行整合处理，变被动服务为主动服务，将服务关口前移至社区服务站或老年人家庭，既节省了社会资源，也保证了老年人在医疗、养老和日常生活中便利性，难道不是一个很好商机吗?

（三）市场目标

挖掘自身潜力，整合现有资源，将老年专科医院，老年护养中心，流动门诊、餐饮物流配送中心、洗涤维修中心、社区居家养老服务站等功能于一体，依托呼叫调度平台进行整合处理，以现代信息技术和智能终端话机为手段，以“10分钟”路程为服务半径，以机构、社区、家庭为导向，打造城市“十分钟养老服务圈”。

（四）、瑞普华近三年的工作业绩

1、创新发展，成立了北京市首家“医护型”养老机构

在丰台区民政部门的大力支持下，瑞普华“医护型”养老机构即瑞普华老年护理中心于2009年成立，护理中心面向社会，专门服务于老年群体。

三年来先后在丰台、朝阳、昌平等共发展了四个连锁分支机构，收住各类患有危重疾病、长期卧床的老人900余人次，解决失业人员和农民工再就业300多人次，参加专业护理员培训20余次，护理员持证上岗率达到95%以上。

2、完善养老服务体系，创办本市首家老年综合服务信息平台

2010年初，瑞普华投资160万元投资建设了1500平方米的养老服务专用的后勤保障基地，初步实现了对所有连锁机构入住老人及员工膳食和生活用品的统一采购、统一制作和统一配送。

2010年底，瑞普华在经过广泛调研和周密筹划的基础上，投资180余万元开发了北京市首家专为老年人养老服务的呼叫调度平台及老年专用智能终端话机。

3、履行企业社会责任，成立了北京市首家老年救助基金会

瑞普华在2011年初捐资200万元人民币，在北京市民政局的大力支持下，创办了北京市首家专业老年救助基金会，为发展社会福利、社会慈善事业搭建了一个公益平台。

瑞普华老年救助基金会的特点是：

老年救助基金会所需工作经费全部由瑞普华旗下各机构定向捐赠支撑，社会捐助的资金将全部用于老年事业，不收取一份钱的管理性费用。

第二章项目开发（摘要）

北京瑞普华医养投资管理有限公司拟将以三期发展模式，筹集资金运营发展，力争5年后成长为一个拥有200张床位的老年专科医院、1500张床位康复护养院、东南西北4个物流配送及餐饮加工基地、100个居家养老服务站、25辆医疗巡诊和35辆社区便民配送车队伍、日平均解决7000人次的老年医疗养老服务的龙头企业并上市。

医养综合服务体系的建设内容（摘要）

一、专科医疗和机构养老的整合体系

二、居家养老和便民配送整合体系

三、贫困互助养老和信托自助养老的整合体系

第三章SWOT分析（摘要）

S-优势

1、有明确的目标消费群体

2、熟悉目标消费群体的需求和偏好

3、各种服务项目均迎合目标消费群体的多样化需求

4、有优秀的管理团队和灵活的服务模式

W-劣势

1、企业的品牌和知名度不够响亮

2、资本壁垒（项目资本投入比较大

3、老年人的消费市场还处在叫好不叫座的状态

O-机会

1、规模化、产业化为老服务体系在北京尚属空缺

2、专业性强、技术难度高、行业跨度大，一般的小型企业无力竞争

3、政策导向看好、扶持力度渐大，与各级政府之间的关系处理较融洽

T-威胁

1、行业服务人员的素质低、流动性强，品牌的创立周期慢

2、经营成本高，覆盖范围广，运营监管难度较大，

3、其他实力竞争者的进入

第四章需求分析

一、北京市人口老龄化的基本特点是：

1.老年人口数量巨大，增长迅速，近20年的时间中北京市老年人口数量增长了100多万。

2.老年人口高龄化趋势明显，在全国居于领先地位，60岁以上的老年人中80岁及以上的高龄人口比重不断提高。

3.家庭规模小型化，受上世纪70年代起“只生一个孩子”计划生育国策影响，一个孩子照顾四位老人的“421”家庭人口结构模式迅速增长，使得空巢老人不断增多。

二、北京市人口健康状况

老年人是疾病的高发人群，据卫生部统计，60岁以上的老年人的慢病率是人群患病率的3.2倍，伤残率是全部人口伤残率的3.6倍，60岁以上老年人余寿中有2/3的时间处于带病生存，需要不同程度的照料，80岁以上的老年人约有一半人患有3种以上慢性疾病。

北京市老年人中慢性病患病率和死亡率上升的问题非常突出，慢性病患病率高达71.4%，比全国平均水平高出19.6%，同时患有2种或2种以上疾病的占42%；心里健康水平下降，21.7%老年人有程度不同的抑郁症状，女性更甚，约达27%。

由心脑血管疾病，恶性肿瘤，呼吸道疾病等慢性疾病引起的居民死亡占总死因比例已达82.6%。

鉴于老年群体生活方式、饮食习惯、行为习惯、健康状况等大部分都需要通过被动改善，因此，构建一所集流动门诊、老年病专科、慢病护养、家庭康复、居家养老、便民配送等六为一体的大型医养综合体系迫在眉睫。

三、北京市老年人医疗、养老等服务现状分析

北京市目前有18家老年病医院，床位200张以上的仅3家，其医疗服务水平看，业务开展仍然与综合医院雷同，不能完全满足老年人多元化的医养需求；现有养老机构436家，实际开展床位72000张，按照十二五发展规划的每百人拥有2.9张床位计算，养老床位严重不足。

由于老年人群对医疗、护理等依赖性大，近年来，许多医院已经认识到老年病人的特殊性，纷纷成立了综合科或老年病房，但是老年医疗市场缺乏管理和行业标准，呈现无序发展，各医疗机构、养老机构、居家服务机构、家庭康复机构之间都存在着为谋求自己的利益和生存各自为战，其最终结果是造成了宝贵的资源极大的浪费和行业形象大打折扣。

四、竞争优势评估

就目前来说中国市场上的针对老年人开展的系统化、产业化服务的机构基本上为零，因而，市场空间十分广阔，存在的潜在竞争对手主要是养老院以及小部分规模很小的老年人服务中心。

就目前中国的养老福利制度而言，规模比较大的养老机构大多是政府投资兴办的，民办养老机构所占比例很小，规模不大，个别民办特大规模养老机构都存在着直接或间接的圈地或圈钱，其目标不在于占领市场份额，因此，远远不能满足现在老年人日益增长的多样化需求，而且养老机构整体服务水平有待提高。

人员素质与服务的标准不相适应。

比如，养老院中的管理人员及服务人员，管理普遍是经验式、粗放的管理，人员配备不尽合理，年龄较大，文化素质较差。

另一方面，工作人员普遍技能较差，缺乏必要的医护、照料的职业技能。

因此，面对如此巨大的银色市场，我们需要开创先例，需要瑞普华这样一个能为老年人提供专业的医疗养老综合服务的产业体系。

第五章可行性和必要性

一、符合我国“未富先老”的社会发展特点

二、能够有效缓解护养机构和老年专科医院布点不足的困难

三、能够适应老年人的生活习惯和社会心理特征

第六章管理及人员配置（摘要）

一、发展战略

二、组织结构和管理模式

1、组织结构

2、管理团队部分成员名单

序号

姓名

职务

工作分工

陈锐

董事长

负责瑞普华医养综合服务体系的全面管理工作

贾金柱

老年病医院院长

负责老年专科医院及流动门诊的全面管理

彭世娟

老年护养院院长

负责瑞普华老年护养院全面管理工作

温香玉

老年病医院护理部主任

负责瑞普华老年病医院护理管理及护养院医疗保障工作

李淑芳

居家养老中心院长

负责瑞普华居家养老服务体系的全面管理和协调工作

戴志华

后勤保障主任

负责居家养老和便民配送体系的后勤保障工作

王亚丽

财务总监

负责瑞普华医养综合体系的财务管理及财务规划工作

林二凤

人事部经理

全面负责瑞普华医养综合服务体系的人事管理工作

王建华

质控总监

全面负责瑞普华医养综合服务体系的质量管理体系工作

第七章、市场营销

中长期规划

指标

养老业务及配套服务

备注

2011～2013年

2014～2016年

2017—2019年

目标

市场

1、完成老年专科医院和老年护养院的融资建设，且入住率达10%；

2、完成10个居家养老旗舰店的装修改造和试运行，吸纳会员5千人

1、加大宣传力度，吸纳有需求的老人入住机构，完成入住率70%，会员人数5万；

2、完成居家养老服站招商加盟70个站点和上市前准备工作；

进军上海、广州、天津等老人人口密集城市，并完成上市，再图扩展

业务

种类

基础建设、基础诊疗、机构养老、推销居家养老会员卡

居家养老会员卡、家庭医生会员卡、老年健康检测增值业务

在以上业务的基础上增售瑞普华牌系列老年用品

目标

客户

不能自理老人、半自理老人、能自理老人等具有一定经济承担能力的

1、本身有需求的本市老年人群

2、子女或亲友过节孝敬馈赠人群

以上两类目标客户的综合

市场

区域

丰台区

北京市城六区

全国重点城市

第八章财务分析（摘要）

2014—2018年财务预算：

（摘要）

1、2014--2018年主营业务收入预算统计单位：

万元

2014---2018年主营业务收入预算

2014

2015

2016

2017

2018

备注

专科医院门诊

624

1560

2496

3120

3588

专科医院病房

396

990

1584

1980

2277

老年康复中心

604.8

1512

2419.2

3024

3477.6

老年痴呆中心

259.2

648

1036.8

1296

1490.4

临终关怀中心

172.8

432

691.2

864

993.6

居家养老服务卡

648

1620

2592

3240

3726

生活用品配送

1440

4320

8640

12960

14580

流动医疗门诊

375

937.5

1500

1875

2156

合计

4519.8

12019.5

20959.2

28359

32288.6

2、2014---2018年费用预算

项目

2014---2018年费用预算（万元）

2014

2015

2016

2017

2018

一

人员工资、福利等支出

1461.6

2983.2

4658.4

5829.6

6402

二

药品、耗材成本支出

265.2

456

1060

1326

1525

三

生活用品配送成本支出

1080

3240

6480

9720

10935

四

水、电、暖、物业支出

148.5

222.7

297

371

五

行政办公、接待、通讯费用

61.6

154

246

308

354

六

设备、车辆、折旧维修支出

369

386

408

七

交通、燃油、差旅补助支出

100

120

八

媒体宣传广告费支出

800

900

1000

1100

1200

其他

合计

3985.9

8174.9

14016.4

18949.6

21082

第九章风险与规避（略）

第一章总论7

1.1项目概况7

1.2项目概况9

1.3结论11

第二章项目建设的必要性13

2.1项目背景13

2.2项目建设的必要性16

2.3建设生物有机肥工厂的意义17

2.4资源化产品的市场定位18

2.5项目建设的可行性20

第三章建设规模与建设内容25

3.1建设规模25

3.2建设内容25

第四章场址选择26

4.1场址选择26

4.2场址建设条件26

第五章技术方案、设备方案和工程方案35

5.1技术方案35

5.2主要设备选型41

5.3工程方案42

第六章总图运输与公用辅助工程44

6.1总图布置44

6.2场内外运输45

6.3公用辅助工程45

第七章节能、节水措施47

7.1设计依据47

7.2设计原则47

7.3主要节能、节水措施47

7.4节能机构及管理49

第八章环境影响评价50

8.1设计依据50

8.2场址环境条件51

8.3项目建设和生产对环境的影响51

8.4环境保护措施方案51

8.5绿化52

8.6环境影响评价53

第九章劳动安全卫生与消防54

9.1劳动安全卫生54

9.2消防55

第十章组织机构与人力资源配置57

10.1项目组织机构57

10.2项目管理57

10.3技术管理58

10.4运行管理58

10.5人力资源配置58

第十一章项目实施进度及管理60

11.1项目建设期60

11.2项目实施进度安排60

11.3项目实施管理60

11.4项目实施进度表62

第十二章招标方案63

12.1概述63

12.2编制招标计划的依据63

12.3发包方式63

12.4招标内容64

12.5招标要求64

第十三章投资估算与资金筹措66

13.1投资估算依据和说明66

13.2总投资估算67

14.3资金筹措及使用计划69

14.4借款还款计划69

第十四章财务估算与评价71

14.1财务评价的依据71

14.2财务评价的基础数据与参数选取71

14.3项目收入估算72

14.4成本费用估算72

14.5财务评价73

14.6不确定性分析74

14.7财务评价结论76

第十五章社会效益分析77

15.1社会影响效果分析77

15.2社会适应性分析77

15.3社会风险及对策分析78

第十六章研究结论与建议79

16.1结论79

16.2建议80

第十七章附表、附件及附图81

17.1附表81

17.2附件及附图81

第一章总论1

1.1项目背景1

1.2项目概况10

1.3项目建设单位财务状况14

第二章产品市场预测16

2.1市场现状16

2.2价格预测25

第三章建设规模与产品方案26

3.1建设规模26

3.2产品方案26

3.3产品标准26

第四章产品生产基地27

4.1厂址选择27

第五章技术方案、设备方案、工程方案31

5.1技术方案31

5.2设备方案35

5.3工程方案36

5.4项目实施进度43

第六章主要原材料和能源46

6.1主要原辅材料供应与消耗46

6.2能源供应与消耗46

第七章节能措施47

7.1节能设计依据47

7.2节能原则47

7.3节能措施47

7.4环境保护48

第八章劳动安全卫生52

8.1劳动安全52

8.2卫生56

8.3消防57

8.4企业组织与劳动定员58

第九章投资估算及资金筹措61

9.1投资估算依据及范围61

9.2建设投资估算61

9.3投资估算62

9.4资金筹措62

第十章财务分析及评价64

10.1财务评价基础数据与参数选取64

10.2销售收入估算64

10.3成本费用估算64

10.4财务评价报表65

10.5财务评价指标66

10.6不确定分析66

10.7财务评价结论67

第十一章经济和社会评价68

11.1财务评价指标68

11.2国民经济评价结论68

11.3项目对社会的影响分析68

11.4项目与所在地互适性分析68

11.5社会评价结论69

第十二章风险分析70

12.1主要风险因素70

12.2风险对策72

第十三章结论与建议75

13.1推荐方案的总体描述75

13.2结论与建议75

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