设备管理控制程序.docx
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设备管理控制程序
设备管理控制程序
1目的
为满足产品实现全过程和产品质量/环境/职业健康安全管理体系要求,应保证施工设备的配置能力和持续能力，管理并维护施工所需的机械设备，提高机械设备完好率、利用率，保证设备安全运行，减少环境污染，确保特殊过程中运用设备的可靠性，特制定本程序。
2适用范围
适用于项目经理部承建工程使用的施工机械设备购置、使用和管理。
3术语和定义
3.1引用公司《管理手册》中的术语和定义。
3.2企业术语
3.2.1设备：
是指公司所辖内机械动力设备；
3.2.2内供设备：
是指由公司内部提供的机械动力设备；
3.2.3外供设备：
是指由公司外部提供的机械动力设备，包括：
外租设备、顾客提供设备、分包供方自有设备。
（如何评审）
4相关文件或引用文件
4.1国务院《特种设备安全监察条例》（[2003]373号）
4.2《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》
4.3《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》
4.4《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备管理办法》
4.5《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备安全技术操作规程》
4.6《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备技术保养规程》
4.7《中铁二十三局集团第二工程有限公司作业标准（机械）》
4.8《能源、资源控制程序》
4.9《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》
4.10《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》
4.11《合同控制程序》
5、职责
5.1 设备物资部是本程序编制、修改、解释部门。
5.2公司生产副总经理是设备管理控制的主管领导。
5.3 公司设备物资部是《设备管理控制程序》的主管部门。
5.4设备物资部
5.4.1贯彻落实上级有关设备管理方面的方针和政策；
5.4.2负责公司设备的数量、动态、能力、技术状态、使用、安全和环保情况的控制与管理；
5.4.3监督、检查产品生产所配备设备的质量、使用安全和环境保护情况；
5.4.4负责公司机械设备的购置和报废；
5.4.5负责公司管内及项目经理部的设备配备；
5.4.6负责公司设备事故的调查处理；协助有关部门调查处理因机械设备事故造成人员伤亡事故；
5.4.7编制公司机械设备大修计划，负责公司机械设备的大修并监督实施。
5.5项目经理部设备部门
5.5.1.组织本项目所需施工设备进场，建立项目经理部设备台帐；
5.5.2.负责本项目的设备管理，掌握设备能力，依照《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》，落实机械设备的管理、使用、维修和保养；
5.5.3.产品生产所需设备的能力及操作人员资格认可；
5.5.4.落实上级规定的管理要求，配合上级对机械设备事故的调查处理。
6 管理内容与控制要求
6.1设备配置
项目经理部根据工程项目《施工组织设计》，在项目开工前一个月，向设备物资部提出《机械设备需用计划》，设备物资部据此结合公司的生产经营总体情况，有计划地选择、购置、调配有关设备和批准从外部市场租赁设备。
项目经理部设备部门按批复文件，组织设备进入施工现场。
进入施工现场的设备应达到“安全可靠性高、技术状态好、噪音低、污染小、耗能少”。
对进入施工现场的设备（车辆），项目经理部应建立《设备台帐》（外供设备应独立建帐）。
设备购置和租赁执行《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》、《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》、《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》进行。
6.2设备状态、能力认可
进入施工现场的设备，由项目经理部组织相关人员在设备进入施工现场时进行检查认可，填写《机械设备技术状态认定表》，根据设备技术状态，认可设备的质量/环境/职业健康安全的可靠性。
对危害产品质量、环境、安全运行的设备不允许在生产过程中使用。
6.3设备安装
a）对于大型设备（施工电梯、塔式起重机、公路架桥机）项目经理部组织安装，安装前应由设备提供单位编制“安装技术方案”并报公司设备物资部审批；
b）安装作业应由具有地方政府认定资格（从业许可证）的单位进行，作业人员必须持证上岗作业。
安装完毕后由项目经理部进行验收，并按地方政府的规定办理相应的手续；
c）对于新机的安装调试执行《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》；
d）特种设备的使用按国务院《特种设备安全监察条例》的使用规定执行。
6.4设备标识
6.4.1内供设备由公司设备物资部按规定统一编号，由公司制作标识牌并将其固定在设备的明显部位上。
外供设备由项目经理部编号、制作标识牌挂设在设备明显部位上；
6.4.2标识牌的内容包括设备名称、设备编号；
6.4.3设备主机与附件均同一编号。
6.5设备使用
6.5.1使用设备应执行《机械设备管理办法》、《作业标准（机械）》的规定，操作人员应经过培训持证上岗，并严格按照《机械设备管理办法》及《机械设备安全技术操作规程》的规定作业，以确保设备质量及安全运行。
项目经理部应建立《机械设备操作者名册》；
6.5.2施工现场在用机械设备的使用安全、环保（如废弃物、污水、扬尘、噪声、烟（尾）气等）方面，项目经理部要依据公司《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》、《能源、资源控制程序》和《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》实施有效控制管理。
将已识别的危害因素和环境因素、重大危害因素和重要环境因素及相关要求通报供方和合同方。
6.6设备事故管理
机械设备发生事故时，报告、调查、处理按《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》相关规定执行。
6.7设备保养与修理
为确保生产过程顺利实施并符合环境/职业健康安全要求，应按照公司《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备管理办法》、《能源、资源控制程序》的规定对设备进行保养和修理，以保证设备正常运转，减少故障，杜绝事故，减少污染、降低消耗，延长使用寿命。
6.7.1设备保养（检修）
a）内供设备的保养计划，由项目经理部设备部门依据设备实际技术状态和《机械设备技术保养规程》、《设备使用说明书》的规定，在每季最后一个月编制《季度设备保养（检修）计划表》并上报公司设备物资部，经设备物资部汇总后统一下达。
由项目经理部组织或委托有资质的单位实施。
保养范围执行《机械设备技术保养规程》，做到计划准确，实施得力。
设备保养（检修）应填写《设备保养（检修）记录》；
b）外供设备的保养，由项目经理部设备主管人员编制保养计划，并监督设备提供者实施。
保养范围及验收同内供设备；
c）设备保养（检修）的验收，由项目经理部设备管理人员组织进行。
验收标准为《机械设备技术保养规程》、《设备使用说明书》中的规定。
6.7.2设备大修与项修
a）公司所属设备大修，由公司设备物资部修理基地负责实施。
在每年12月份根据《机械设备管理办法》规定，结合设备实际技术状态由公司设备物资部编制《年度机械设备大修（项修）计划申请表》，并附《机械设备不良状态书》。
经主管领导审核批准后，由公司设备物资部修理基地依据《机械设备管理办法》组织实施。
机械设备修理竣工后将《机械设备修理记录》存入公司设备档案，做为以后各级保养、修理的依据；
b）修理质量及验收应执行《机械设备管理办法》有关规定；
c）待大修（项修）设备不得在产品生产过程中使用；
d）生产中不得使用需要大修（项修）的外供设备；
e）大修（项修）中产生的废弃物，执行《能源、资源控制程序》。
6.8 设备检查
为验证设备管理的有效性，保证设备管理持续有效进行，公司设备物资部对所属各单
位的设备管理工作进行检查。
检查分为定期检查和不定期检查。
6.8.1定期检查
每年三季度由公司设备物资部组织、公司相关单位参加，按《机械设备管理办法》及本程序的规定对公司管内设备管理工作进行一次检查，评价各项目部设备管理工作；
6.8.2不定期检查
公司设备物资部、项目经理部设备部门在产品生产过程中，依据本程序的要求，不定期的对产品生产配置的设备进行检查，落实设备管理要求。
检查要填写《设备检查记录》。
6.9工作环境
为使设备操作人员具有良好的工作环境，并使设备运转安全可靠，符合环境/职业健康安全要求。
在产品生产过程中应依据设备的不同特点在通风、防尘、防火、防潮、降温、保温、绝缘、消噪音、排污等诸方面严格按《机械设备安全技术操作规程》和设备使用说明书的规定执行。
6.10特殊过程设备管理
a）项目经理部设备部门依据工程项目施工组织设计或施工方案，在特殊过程实施前，组织技术、质检部门及相关人员对参加特殊过程的设备进行技术状态鉴定，不能满足特殊过程要求的设备不得在产品生产中使用；
b）特殊过程设备技术状态鉴定应填写《机械设备技术状态认定表》，并在表头上注明“特殊过程”字样。
6.11设备的报废
设备报废提报、鉴定、审批、处理执行《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》中的相关规定。
7形成的文件和记录
7.1年度设备大修计划申请表
7.2机械设备技术性能认定表
7.3机械动力设备台帐
7.4机械设备操作者名册
7.5设备检查记录
7.6设备保养（检修）记录
7.7季（月）设备保养（检修）计划（完成）表
7.8设备不良状态书
7.9设备购置计划
7.10设备安装试运验收交接单
7.11机械修理记录（CRESE/CXJL11-11）
7.12设备使用记录（CRESE/CXJL11-12）
20年设备大修计划申请表
单位名称：
单位编号：
日期：
CRESE/CXJL11-01第页/共页
顺
号
设备编号
设备名称
设备原值
（元）
设备型号
规格
复杂
系数
制造单位及年月
上次大修
出厂日期
上次大修
后运转
时间或公里
预计修理
费用（万元）
建议承修
单位
设置处所
备注
机
电
1
2
3
4
5
6
7
8
合计：
（台）预计修理费：
（万元）
单位主管：
--------------审核：
--------------制表人：
--------------
机械设备技术性能认定表
CRESE/CXJL11-02第页/共页
设备名称
设备编号
规格型号
使用地点
保有单位
技术认定内容：
一、动力部分：
二、工作及走行部分：
三、电器部分：
四、安全部分：
五、环保部分：
认定结论
参加认定人员
（姓名、职务）
年月日
机械动力设备台帐
单位名称及编号--------------------
CRESE/CXJL11-03第页/共页
设备编号
设备名称
单
位
规格型号
复杂系数
固资原值
（元）
制造工厂及年月
投入使
用日期
设置处所
附属设备
备注
机
电
名称
型号规格
机械设备操作者名册
CRESE/CXJL11-04第页/共页
顺
号
姓名
性别
单位
工种
证书编号
发证日期
发证机关
备注
保管单位：
保管人：
设备检查记录
CRESE/CXJL11-05第页/共页
受检
单位
地点
受检人员
检查人员
存
在
问
题
处
理
意
见
检查人签字年月日
受
检
单
位
意
见
负责人签字年月日
保管单位：
保管人：
设备保养（检修）记录
单位：
CRESE/CXJL11-06第页/共页
设备名称
设备编号
规格型号
保养（检修）
日期
年月日----年月日
保养级别
费用
主修人
保
养
（检修）
内
容
更
换
零
部
件
修
后
验
收
结
论
验收人
签字
设备员：
工长：
操作者：
主修人：
年月日
20年季（月）设备保养（检修）计划（完成）表
CRESE/CXJL11-07单位：
第页/共页
顺
号
设备
编号
设备
名称
规格
型号
计划
与
实际
保
养
类
别
检
修
工
时
检修进度
停
修
日
数
修
理
费
（元）
附
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
单位首长：
设备负责人：
填表人：
年月日
设备不良状态书
单位：
CRESE/CXJL11-08第页/共页
设备
编号
设备
名称
设备型号
复杂
系数
机械
设备规格
电气
制造
厂
开始使
用日期
上次大修
承修单位
完成
日期
上次大修后运转时间（公里）
要求修
理日期
不
良
状
态
修
理
要
求
备
注
单位主管：
设备部门负责人：
日期：
设备购置计划
单位：
CRESE/CXJL11-09第页/共页
顺
号
设备名称
规格型号
台数
采购
方式
预计价格
用途
使用
时间
备注
单位负责人：
设备负责人：
填报人：
填报日期：
年月日
设备安装试运验收交接单
CRESE/CXJL11-10第页/共页
设备
名称
设备规格
设备编号
设备型号
设置
处所
制造厂家
安装完
毕日期
年月日
制造年月
年月
附属
设备
及
主要
附件
编号
名称
型号规格
计量单位
数量
备注
安
装
情
况
空
载
运
行
情
况
负
荷
运
行
情
况
安全
环保
情况
总评
委托单位：
---------------------代表：
--------------
施工单位：
---------------------代表：
--------------
使用单位：
---------------------代表：
--------------
年月日
升级会员 