生产设备控制程序.docx
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生产设备控制程序
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签收范围
签收部门
签收意见
签收人
签收日期
修订记录
修订日期
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、目的3
二、定义3
三、适用范围3
四、部门职责3
4.1使用部门职责3
4.2设备部职责3
4.3安环部职责3
4.4供应部职责3
4.5备件库职责3
4.6质量部职责3
4.7财务部职责3
4.8管理部职责3
五、过程方法3
六、设备工作流程4
6.1采购设备控制程序5
6.2设备安装/调试/验收/移交控制程序6
6.3设备维护保养控制程序7
6.4设备维修控制程序8
6.5设备事故控制程序9
6.6设备委外控制程序10
6.7设备改造控制程序11
6.8设备报废控制程序12
6.9设备备件控制程序13
6.10非标设备制作控制程序14
6.11设备闲置控制程序15
6.12设备调拨控制程序15
6.13设备现场检查16
七、相关文件现场检查17
八、相关记录17
一、目的
为加强公司设备管理，规范设备工作程序，界定设备相关部门的权责，提高设备工作效率，特制定本工作程序。
二、适用范围
本程序适用于公司所有设备的管理。
三、定义
1.生产设备：
是指在生产过程中承担主要工序的设备。
2.动力设备：
在公司内部定义为供电、供水、供气等，提供动力能源的设备。
3.特种设备：
是指涉及公司财产、生命安全，属特种设备安全监察条例规定的八类设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆）。
4、其他设备：
除去以上定义以外的设备。
5.设备一级保养：
由设备操作使用人员负责，每日班前班后的设备清洁维护、操控部件、每日润滑、安全装置的点检。
6.设备二级保养：
由维修人员负责，设备的周期性润滑、电气机械部分检查修复。
7.设备三级保养：
主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换，由设备部门协调使用部门共同制订《设备月度保养计划》、《设备年度检修保养计划》，设备部组织维修人员负责按计划实施。
四、部门职责
1.使用部门职责：
负责辖区设备使用操作、设备日常点检、保养，设备资产的申购、验收及盘点。
2.设备部职责：
2.1负责公司设备资产的分类编号、资产台账的建档、更新及盘点。
2.2负责公司动力设备和外围公共设施的维修维护。
2.3负责公司设备选型、安装、调试、验收、改造、大修、报废等管理工作。
2.4负责设备委外工程申报、施工监督、验收工作。
2.5负责设备相关工作记录及技术档案的管理。
2.6负责公司特种设备的使用注册，定期验审工作。
2.7负责公司设备现场检查监督管理。
3.安环部职责：
负责现场设备安全监督检查，参与新设备或改造设备的安全评估。
4.供应部职责：
负责设备、备件采购及设备委外相关工作。
5.备件库职责：
负责备件的申购补仓、入库验收、出库入账、库存的盘点等管理工作。
6.财务部职责：
负责公司设备资产的登记入册、盘点及维修费用等相关核算管理。
7.质量部职责：
参与评估新设备或技改设备，能否满足公司产品质量要求。
8.管理部：
负责组织相关部门，每周实施现场设备及安全检查。
五、过程方法
1、电脑
2、维修保养工具
3、机加工设备
1、设备操作者
2、设备维修人员
3、设备管理者
人力
资源
·
1、保养记录
2、设备清单
3、验收报告
4、设备档案
5、备件清单
1、设备资产台账管理
2、设备维护维修实施
3、相关工作记录建档
4、设备备件管理
5、设备成本分析改善
输入
1、采购申请与验收
2、设备状态检定
3、设备保养计划
4、设备检查
输出
管理内容
文件
1、设备利用率
2、设备故障率
3、设备运行成本
测量
1、安全操作规程
2、设备点检标准
3、相关控制程序
六、工作程序
6.1设备采购控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
设备申购
设备的申购，由使用部门填写《设备采购申请单》，并详细写明设备的技术要求，经部门负责人签核。
《设备采购申请单》
设备部
生产厂长
NG
审核
使用部门将《设备采购申请单》提交设备部/生产厂长审核，并完善设备技术要求。
审核未通过，按审核意见执行。
副总经理/总经理
NG
审批
使用部门将已审核的《设备采购申请单》呈交副总经理/总经理审批。
审批未通过，按审批意见执行。
供应部
使用部门
设备部
设备选型
1.使用部门将已审批的《设备采购申请单》提交供应部，供应部负责供采购及合同各项条款的洽谈。
2.设备部、使用部门负责设备选型、评标、设备技术协议与合同技术部分的洽谈。
必要时设备部会同使用部门赴设备厂商进行考察。
副总经理/总经理
NG
审批
供应部将报价明细、设备技术资料、技术协议、合同，呈副总经理/总经理审批签订。
若审批未通过，按审批意见执行。
《设备技术协议》
《设备购销合同》
使用部门设备部
到货跟踪
1.设备部负责设备交货期的跟踪，并提前会同使用部门确认安装位置，及现场安装条件的准备。
6.2设备安装/调试/验收/移交控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
供应商
供应部
使用部门
设备部
到货验收
退货
1.设备到货后，由设备部填写《设备验收单》会同使用部门、设备供应商进行现场开箱验收。
验收合格，各自签署意见。
验收若发现质量或其他问题，由设备部通知供应部及时联系供应商处理。
《设备验收单》
使用部门
设备部
安装调试
1.设备到货前，使用部门负责设备安装场地清理，设备部负责设备基础、管线的施工和准备，确保现场具备安装条件。
需委外施工按《设备委外控制程序》执行。
2.新设备的安装调试，由设备部全权负责。
使用部门、安环部参与现场跟踪，并对不合格事项提出改善意见。
《设备委外控制程序》
使用部门
质量部
安环部
设备部
试生产
1.设备试生产1-6个月，期间使用部门、质量部、设备部、安环部负责全面跟踪评估，对存在问题点及整改建议，报设备部汇总并跟进设备厂商处理。
使用部门质量部
安环部
环保部
设备部
设备验收
NG
1.设备验收由设备部填写《设备验收单》，组织使用部门、安环部、环保部、质量部对设备进行最终验收评估。
验收合格各自签署意见，验收不合格，由设备部负责追踪处理。
生产厂长副总经理/总经理
NG
验收审批
使用部门将《设备验收单》及相关资料，呈交生产厂长、副总经理/总经理审核确认。
财务部
设备部
资产登记
1.设备部负责设备分类及编号、建立设备资产台账、技术资料建档。
2.设备部将更新的《设备资产台账》、《设备验收单》提交一份至财务部备案。
《设备资产台账》
使用部门
设备部
移交使用
1.设备部负责制订设备安全操作规程、设备点检表，并组织相关人员进行现场培训后正式设备移交使用部门。
2.使用部门负责设备后期的使用、日常维修维护管理。
设备部负责监督稽查工作。
《设备安全操作规程》
6.3设备维护保养控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
设备部
退回
一二级保养的实施
制订三级保养计划
1.设备一级保养：
由设备操作使用人员负责，每日班前班后的设备清洁、操控部件、安全装置的点检。
2.设备二级保养：
由使用部门维修人员负责，每日点检（跑冒滴漏）、设备的润滑、电气机械部分检查修复。
3.设备一二级保养，由使用部门负责全权实施，且认真填写《设备一级保养表》《设备二级保养表》，每月必须经部门负责人签核。
3.设备三级保养：
主要是对设备进行定期的保养、检修、调校或更换，由使用部门负责制订《设备年度检修保养计划》，维修人员负责按期实施。
《设备一级保养表》
《设备二级保养表》
《设备年度检修保养计划》
设备部
生产厂长
NG
审核
1.设备一二级保养记录，由使用部门次月2日前月报设备部审核存档。
2.设备三级保养的《设备年度保养计划》经使用部门负责人签核确认，提交设备部、生产厂长审核，审核未通过，按审核意见执行。
《设备年度保养计划》
副总经理/总经理
NG
审批
1.使用部门将已审核的《设备年度保养计划》呈交副总经理/总经理审批。
若审批未通过，按审批意见执行。
使用部门设备部
保养实施
1.使用部门将已审批《设备年度保养计划》下发维修班组按期实施，设备部参与监督检查。
2.保养过程中备件的需求，按备件的领用或申购程序执行。
设备部
NG
审批
1.设备使用部门，每月2日前将《设备年度保养计划》实施进度情况，报设备部审核存档、统计汇总。
生产厂长
设备保养汇报
1.设备部负责每月设备保养情况分析，分析结果生产厂长。
6.4设备维修控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
维修通知
1.使用部门在日常使用或检查中发现设备故障，通知维修班组进行维修。
使用部门
设备部
备件库
供应部
生产设备维修
外围动力设备维修
1.生产设备的维修由车间主任全权安排车间维修人员进行抢修。
外围及动力设备由设备部全权负责抢修。
2.维修过程中备件的需求，按备件的领用或申购程序执行。
供部负责备件的采购，备件库负责备件的储存和发放。
设备部
疑难故障处理
1.设备维修遇疑难问题，需部门负责人通知设备部参与商讨或提供技术支持，需委外处理按《设备委外控制程序》执行。
2.故意虚报或假报维修信息，以推卸任务或责任为目的，一经查出设备报管理部严惩处理，造成生产的损失由申报维修人、部门主任全权负责。
《设备委外控制程序》
使用部门
设备部
维修记录存档
1.维修班组每日详细填写《设备维修记录》，因维修影响停产2小时以上需填写《设备异常报告》，以上经部门负责人签核后，次日上午9：
00前提交设备部审核、汇总存档。
《设备维修记录》
《设备异常报告》
生产厂长
维修汇报
1.设备部负责设备维修汇总统计分析，每月将分析结果报生产厂长。
6.5设备事故控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
安环部
设备部
事故通知
1.设备事故界定：
a.一般事故：
因设备发生非正常损坏，导致车间非计划停产2小时以上，或造成人员轻伤，或造成公司经济损失1000元以上。
b.重大事故：
因设备发生非正常损坏，导致车间非计划停产4小时以上，或造成人员重伤，或造成公司经济损失1万元以上。
c.特大事故：
因设备发生非正常损坏，导致车间非计划停产12小时以上，或造成人员伤亡，或造成公司经济损失10万元以上。
2.当设备事故发生后，使用部门立即采取临时控制措施，同时紧急通知设备部、安环部，然后对现场事故情况立即逐级汇报。
3.重大事故、特大事故10分钟内汇报到相关生产厂长，20分钟内汇报到总经理/副总经理。
对事故隐瞒不报或隐瞒事实者，严格追究相关部门负责人的责任。
使用部门
安环部
设备部
事故抢修
1.设备部接到通知后立即组织抢修，控制事故扩大。
2.安环部负责现场拍照取证，保护事故现场。
3.使用部门负责事故现场警戒、人员疏散、救援等工作。
使用部门
安环部
设备部
副总经理/总经理
事故调查分析
1.事故的调查分析，由使用部门填写《设备事故报告单》，详细写明事故发生时间、地点、事故经过。
2.一般事故由使用部门组织设备部、安全进行现场调查分析，对分析结果各自签署意见后存档备案。
3.重大事故和特大事故，由副总经理/总经理亲临现场，招集相关部门进行事故现场调查分析，相关部门对调查结果签署意见。
《设备事故报告单》
生产厂长总经理/副总经理
NG
审批
1.使用部门将重、特大事故的《设备事故报告单》，以及整改防范措施，呈生产厂长、总经理/副总经理审批。
若审批未通过，按审批意见执行。
使用部门
设备部
安环部
事故处理
1.责任部门负责事故整改实施，安环部负责设备事故整改追踪。
事故的处理严格执行四不放过原则。
6.6设备委外控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
退回
设备委外申请
1.设备委外：
指委托外单位实施的工作，包含设备维保、技改、加工、安装，新改扩建工程、设备验审等。
2.设备委外申请，由申请部门填写《设备委外申请单》，写明委外原因和施工技术需求，经部门负责人签字确认。
《设备委外申请单》
设备部
生产厂长
审核
NG
1.申请部门将《设备委外申请单》提交设备部、生产厂长审核。
若审核未通过，按审核意见执行。
副总经理/总经理
NG
审批
1.申请部门将《设备委外申请单》呈副总经理/总经理审批。
若审批未通过，按审批意见执行。
供应部
设备部
外联询价
1.使用部门将已审批的《设备委外申请单》提交供应部。
供应部负责外联询价、招标。
设备部负责与外协单位技术对接，参与施工技术协议或合同技术部分的洽谈。
副总经理/总经理
NG
合同审批
1.供应部将施工报价明细、施工技术协议、合同，呈副总经理/总经理审批签订。
若审批未通过，按审批意见执行。
外协单位
安环部
设备部
工程施工
1.设备部负责施工条件准备确认、交叉施工的协调、进度跟踪、隐蔽施工监督、异常纠正等相关监管工作。
2.安环部负责施工安全的巡查、监督管理。
外协单位
使用部门
安环部
设备部
NG
验收
1.设备委外验收，由使用部门填写《设备验收单》，具体按《设备验收控制程序》执行。
验收不合格由使用部门负责追踪改善，直到合格为止。
《设备验收单》
《设备验收控制程序》
设备部
资料存档
1.设备部负责以上设备改造相关的技术资料和单据存档。
6.7设备改造控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
改造申请
1.设备改造：
是指在原有设备的基础上提高设备的现代化水平。
2.设备改造由使用部门部填写《设备改造申请单》，写明改造原因和改造技术要求，经部门负责人签核。
《设备改造申请单》
设备部
生产厂长
NG
审核
1．申请部门将《设备改造申请单》提交设备部、生产厂长审核，并签署审核意见。
若审核未通过，按审核意见执行。
副总经理/总经理
NG
审批
1.使用部门将已审核《设备改造申请单》，呈交副总经理/总经理审批。
若审批未通过，按审批意见执行。
使用部门
设备部
改造实施
1.使用部门将审批通过的《设备改造请单》提交设备部实施改造。
2.需委外施工，按《设备委外控制程序》执行。
《设备委外控制程序》
使用部门
安环部
设备部
NG
性能验收
1.设备改造验收，由设备部门填写《设备验收单》，具体按《设备验收控制程序》执行。
验收不合格由设备部负责追踪改善，直到合格为止。
《设备验收单》
《设备验收控制程序》
设备部
资料存档
设备部负责以上设备改造相关的技术资料和单据存档。
6.8设备报废控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
退回
设备报废申请
1.设备报废需具备下列条件之一：
a.超过经济寿命的使用年限；
b.不能满足生产工艺要求，无修理或改造价值；
c.严重影响安全或污染环境，或国家指明淘汰的高耗能设备；
d.技术性能落后，耗能高、故障频次高、影响公司经济效益；
e.其他原因而不能继续使用，且不宜转让、无保留价值的设备；
2.设备的报废由使用部门填写《设备报废申请单》，写明报废原因，经使用部门负责人签字确认。
《设备报废申请单》
设备部
NG
审核评估
1．使用部门将《设备报废申请单》提交设备部审核评估，设备部负责对设备进行全面的评估，详细写明设备评估意见。
若审核未通过，按审核意见执行。
生产厂长副总经理/总经理
NG
审核评估
1.使用部门将审核通过的《设备报废申请单》呈交生产厂长、总经理/副总经理审批。
若审批未通过，按审批意见执行。
使用部门供应部
拆机处理
1.使用部门将已审批《设备报废申请单》提交供应部、财务部、设备部。
使用部门负责设备现场的清理及管线的拆除，并挂设备报废标示牌。
供应部负责外联设备吊装和出售处理。
财务部
设备部
资产信息注销
1.设备部负责设备台账的更新及档案资料的销毁。
2.财务部负责设备资产的信息注销。
6.9设备备件控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
建立备件台账
1.使用部门根据以往备件的出库记录、定货周期、使用寿命、设备的数量、种类等进行分析、汇总，制定出《设备备件台账》，经部门责任人签核。
《设备备件台账》
设备部
生产厂长
审核
NG
1.使用部门将《设备备件台账》提交设备部、生产厂长审核，若审核未通过，按审核意见执行。
总经理/副总经理
NG
审批
1.使用部门将已审核的《设备备件台账》提交总经理/副总经理审批，若审批未通过，按审批意见执行。
备件库
备货补仓
1.使用部门将已审批的《设备备件台账》提交备件库，备件库负责按《设备备件台账》进行备货和后续补仓。
2.使用部门每两个月，对备件库存量进行核查一次，每半年对《设备备件台账》进行优化更新一次，若有增量需重复以上签批程序。
使用部门
备件库
备件的领用
1.备件的领用，按货仓的物品领用程序执行。
2.使用部门每月将备件的使用情况报设备部统计。
设备部
生产厂长
总经理/副总经理
备件分析汇报
1.设备部负责当月备件消耗成本的分析，分析结果报生产厂长、总经理/副总经理。
6.10非标配件制作控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
测绘申请
1.非标备件的制作，由使用部门填写《非标备件制作申请单》，经部门负责人签核。
《非标备件制作申请单》
设备部
现场测绘
NG
1.使用部门将《非标备件制作申请单》提交设备部，使用部门负责测绘部件的拆卸分解及表面清理，设备部负责非标备件的测绘。
设备部
绘制出图
设备部负责非标备件绘制出图，及合理化改进。
使用部门
设备部
加工制作
1.公司内部加工，由设备部安排机加制作人员实施。
加工材料的需求，按材料的领用或申购程序执行。
2.需委外加工由使用部门按《设备委外施工程序》执行。
《设备委外施工程序》
设备部
图纸存档
1.设备部负责图纸资料的编号存档。
NG
6.11设备闲置控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
设备闲置申请
1.设备闲置：
指设备性能完好，预计停止使用3个月以上的设备。
2.由使用部门填写《设备闲置申请单》，经部门负责人签字确认。
《设备闲置申请单》
设备部
生产厂长
能源停止供应
1．使用部门将《设备闲置申请单》提交设备部、生产厂长审核，设备部负责对闲置设备的能源停止供应。
使用部门
维护封存
1.使用部门负责闲置设备的维护封存，并悬挂设备闲置标示牌。
6.12设备调拨控制程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
设备调拨申请
1.原使用部门填写《设备调拨申请单》，经部门负责人签字确认。
《设备调拨申请单》
设备部
生产厂长
NG
审核
公司内部设备调拨，由原使用部门将《设备调拨申请单》提交设备部、生产厂长，设备部负责停止对调拨设备能源的供应，原使用部门负责设备管线拆除和搬运。
副总经理/总经理
NG
审批
公司外部设备调拨，《设备调拨申请单》需副总经理/总经理审批，审批未通过，按审批意见执行。
使用部门
安装验收
1.现使用部门负责调拨设备安装使用，并填写《设备验收单》通知设备部验收。
账务部
设备部
资产台账的更新
1.设备部和财务部负责设备固定资产编号的修正，设备固定资产标牌的更换，设备台账的更新。
6.13设备现场检查程序
责任部门
作业流程
作业要点
相关文件/表单
使用部门
安环部
设备部
管理部
设备现场检查
1.设备现场检查内容：
设备安全、设备使用情况、设备保养（跑冒滴漏）、设备5s、保养记录情况。
2.设备现场检查，由管理部组织安环部、设备部、生产部每周现场检查一次，检查结果详细记录《现场设备检查表》，参检人员各自签字。
《现场设备检查表》
管理部
责任部门
异常通报
1.管理部将每周检查结果通报各责任部门，并对异常事项提出限期整改。
责任部门生产厂长
管理部
整改
1.责任部门负责按期整改异常事项并回复管理部。
若不能按期完成整改，需给出具体时间，由部门负责人和生产厂长签核后回复管理部。
使用部门
安环部
设备部
管理部
整改
核查
NG
1.整改结果的核查，由使用部门、安环部、设备部、管理部负责现场确认，对未按整改的进行严格处罚。
管理部
评比通报
1.管理部每月将现场设备检查整改情况进行汇总评比，全公司通报。
七、相关文件
文件编号
名称
备注
设备操作规程
设备技术协议
设备购销合同
八、相关记录
文件编号
名称
保存期限
现场设备检查表
一年
设备采购申请单
长期
设备验收单
长期
设备资产台账
长期
设备一级保养表
二年
设备二级保养表
二年
设备年度保养计划
二年
设备委外申请单
二年
设备维修记录
长期
设备异常报告
二年
设备事故报告
长期
设备改造申请单
二年
设备报废申请
二年
设备备件台账
长期
非标备件制作申请单
一年
设备闲置申请单
一年
设备调拨申请表
二年
升级会员 