隆林各族自治人力资源和社会保障局部门决算.docx

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隆林各族自治人力资源和社会保障局部门决算

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算

第一部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、市县有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，经批准后组织实施并监督检查。

（2）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度。

（3）组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（4）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（5）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理，参与人才管理。

制定专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作。

负责全县人事考试工作。

（6）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作；会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定对策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

（7）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    （9）承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

隆林各族自治县人力资源和社会保障局按预算管理方式分设局本级行政机关和二层机构，下属二层机构是：

自治县社会劳动保险事业管理所、自治县就业服务所、自治县城镇职工基本医疗保险管理中心、自治县机关事业单位养老保险所、自治县劳动保障监察大队、自治县失业保险管理所、自治县人才服务管理办公室、自治县城乡居民社会养老保险管理中心、自治县劳动人事争议仲裁院为全额预算管理单位。

第二部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

上述报表详见附件（隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开附表）。

第三部分：

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入4887.08万元，其中本年收入4887.08万元,较2016年度决算数3999万元增加888.08万元，增长22.21%。

收入具体情况如下：

1.财政拨款收入4887.08万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加888.08万元，增长22.21%，主要原因是：

①、退休干部养老金由人社局社保养老部门发放；②、新增新农合办公室，项目增加；③、财政对扶贫医疗保险项目投入增加。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出4887.08万元，其中本年支出万元,较2016年度决算数3999万元增加888.08万元，增长22.21%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）458.64万元：

主要用于机关为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人社工作任务发生的项目支出。

具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出及召开人民大表大会等专门会议，开展立法、监督、及其他人资源事务等方面的项目支出；公务员考核招考经费；企业军转干部生活困难补助经费；军转干基数安排企业军转干部生活困难补助；事业单位人员招考经费；劳动监察大队协管员工资。

较2016年度决算数359.83万元增加98.81万元，增长27.46%，主要原因是增加新部门新农合办公室，人员工资增加，绩效奖励金额增加；人力资源活动经费、办公设备购置增加等。

2.社会保障和就业支出（类）2638.25万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、2017年单位参加失业保险单位应缴财政补助资金、对60周岁以上定工、半定工村干部按任职年限发放养老补贴、2017年度企业职工基本养老保险基金收支缺口政府责任分担资金、县聘人员养老保险、中央财政就业补助资金、财政对差额和自收自支单位养老保险金的缺口补助、继续发放原试点退休人员养老金、财政对事业单位养老保险补助、村级劳动就业社会保障服务站人员经费、2017年“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动自治区补助资金、农村劳动力调查经费、2016年农民创业专项扶持资金（用于农民工技能大赛）、农民工创业担保贷款度贴息资金、自治区财政基层就业和社会保障服务设施项目建设补助、社保经办机构管理经费等。

较2016年决算数2423.43万元增加214.82万元，增长8.86%，主要原因是从2017年3月起，机关事业单位离退休人员的养老金由自治县社会保险事业局统一管理、统一核发养老金待遇，单位增加该部分支出；

3.医疗卫生与计划生育支出1594.16万元，主要用于中央结算2016年城镇居民医疗保险补助资金、城镇居民基本医疗保险县级配套资金、自治区财政2017年城乡居民基本医疗保险补助资金（建档立卡贫困人口个人缴费补助）、建档立卡贫困人口参加新农合个人缴费财政补助、自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金、离休、二等乙级以上伤残军人医疗补助、企业离退休人员享受独生子女补助、2017年度新农合业务工作经费、按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出24.52万元。

较2016年决算数1179.74万元增加414.42万元，增长35.13%，主要是新农合办公室新增人员30人调入、在职转退休、原因引起的变动，新增建档立卡贫困人员财政补助项目等。

4农林水支出196.03万元，主要是用于小额担保贷款财政贴息资金、创业担保贷款贴息资金、城乡居民基本医疗保险补助资金等。

为今年新增项目。

5.年末结转和结余0万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算支出4887.08万元，较2016年度决算数增加888.08万元，增长22.21%。

其中：

基本支出1114.39万元，项目支出3772.69万元。

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算支出年初预算为3448.44万元，支出决算为4887.08万元，完成年初预算的141.72%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为456.36万元，支出决算为458.64万元，完成年初预算的100.5%。

主要用于主要用于机关为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人社工作任务发生的项目支出。

具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出及召开人民大表大会等专门会议，开展立法、监督、及其他人资源事务等方面的项目支出；公务员考核招考经费；企业军转干部生活困难补助经费；军转干基数安排企业军转干部生活困难补助；事业单位人员招考经费；劳动监察大队协管员工资等。

1.一般公共服务支出（类行政运行（人力资源）支出决算为150.16万元，年初预算为379.10万元，完成年初预算数的39.61%.

2.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务决算数为2.12万元，年初预算数为10万元，完成年初预算数的21.3%。

3.一般公共服务支出（类）军队转业干部安置支出决算为9.72万元，年初预算为6万元，完成年初预算数162%，决算数大于预算数的主要原因是安置标准的提高。

4.一般公共服务支出（类）公务员考核支出决算为2.87万元，年初预算为3万元，完成年初预算的95.67%。

5.一般公共服务支出（类）公务员招考支出决算为13.69万元，年初预算为15万元，完成年初预算的91.27%

6.一般公共服务支出（类）事业运行支出决算为280.09万元，年初预算为43.26万元，完成年初预算的647.46%，决算数大于预算数的主要原因是因为新农合部门增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2665.4万元，支出决算为2638.25万元，完成年初预算的98.98%。

主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、2017年单位参加失业保险单位应缴财政补助资金、对60周岁以上定工、半定工村干部按任职年限发放养老补贴、2017年度企业职工基本养老保险基金收支缺口政府责任分担资金、县聘人员养老保险、中央财政就业补助资金、财政对差额和自收自支单位养老保险金的缺口补助、继续发放原试点退休人员养老金、财政对事业单位养老保险补助、村级劳动就业社会保障服务站人员经费、2017年“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动自治区补助资金、农村劳动力调查经费、2016年农民创业专项扶持资金（用于农民工技能大赛）、农民工创业担保贷款度贴息资金、自治区财政基层就业和社会保障服务设施项目建设补助、社保经办机构管理经费等。

1.社会保障和就业支出（类）行政运行支出决算175.22万元，年初预算为0万元，为决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员、公益性岗位、县聘人员发放绩效奖励金。

2.社会保障和就业支出（类）综合业务管理7.99万元，年初预算为8万元，完成年初预算数99.88%.

4.社会保障和就业支出（类）劳动保障监察4.99万元，年初预算为5万元，完成年初预算数99.8%.

5.社会保障和就业支出（类）就业管理事务6万元，预算数为0万元，是用于就业服务业务经费。

6.社会保障和就业支出（类）社会保险业务管理事务61万元，预算数0万元，是用于全面实施“全民参保登记计划”工作经费50万，新农合管理信息系统升级改造和维护经费11万元。

7.社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构39万元，年初预算为21万元，完成年度预算185.71%。

预决算差异原因为机构变动增加城乡所业务工作经费18万元。

8.社会保障和就业支出（类）劳动人事争议调解仲裁1万元，年初预算为1万元，完成年度预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出452.35万元，年初预算为475.07万元，完成年度预算95.22%。

10.社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休49.49万元，年初预算为7.35万元，完成年度预算673.33%。

预决算差异原因为2017年机关事业单位离退休四项津贴发放，以及工资基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）未归口管理的行政单位离退休15.2万元，年初预算为15.2万元，完成年度预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.2万元，年初预算为62.45万元，完成年度预算99.6%。

13.社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出1201.4万元，年初预算为800万元，完成年度预算150.18%。

决算数大于预算数的主要原因是财政对差额和自收自支单位养老保险金的缺口补助、继续发放原试点退休人员养老金的发放，2017年3月开始由社保局发放退休人员的养老金。

14.社会保障和就业支出（类）就业创业服务补贴32.99万元，年初预算为62.45万元，是中央财政就业补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）其他就业补助支出201.75万元，年初预算为208万元，完成年度预算97%。

16.社会保障和就业支出（类）财政对企业职工基本养老保险基金的补助82.72万元，年初预算为5.28万元，完成年度预算156.67%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年度企业职工基本养老保险基金收支缺口政府责任分担资金82.25；颜尚忠养老保险单位部分0.47万元有人社局支付。

17.社会保障和就业支出（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助114.43万元，年初预算为904.92万元，完成年度预算12.65%。

全部用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

18.社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助130.52万元，年初预算为134.13万元，完成年度预算97.02%。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为215.21万元，支出决算为1594.16万元，完成年初预算的740.75%。

主要用于中央结算2016年城镇居民医疗保险补助资金、城镇居民基本医疗保险县级配套资金、自治区财政2017年城乡居民基本医疗保险补助资金（建档立卡贫困人口个人缴费补助）、建档立卡贫困人口参加新农合个人缴费财政补助、自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金、离休、二等乙级以上伤残军人医疗补助、企业离退休人员享受独生子女补助、2017年度新农合业务工作经费、按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出24.52万元。

1.医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出89.36万元，年初预算为0万元，新农合人员的统发工资、业务工作经费。

2.医疗卫生和计划生育支出（类）其他计划生育事务支出25.22万元，年初预算为25万元，完成年度预算0.88%。

决数大于预算数是因为新增企业离退休人员独生子女生活补助0.22万元。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）行政单位医疗支出24.26万元，年初预算为17.25万元，完成年度预算140.64%。

决数大于预算数是因为新增新农合办公室30人。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）事业单位医疗支出63.35万元，年初预算为66.14万元，完成年度预算95.78%。

5.医疗卫生和计划生育支出（类）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1159.61万元，预算数0万元，是用于建档立卡贫困人口参加新农合个人缴费财政补助（2016年补助结算资金）82万；自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金246万；中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金831万。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）财政对新型农村合作医疗基金的补助57.14万元，预算数0万元，是用于自治区财政2017年城乡居民基本医疗保险补助资金（建档立卡贫困人口个人缴费补助）。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助176.21万元，预算数106.82万元，决数大于预算数是因为新增中央结算2016年城镇居民医疗保险补助资金69.39万元。

（四）农林水支出196.03万元，主要是用于小额担保贷款财政贴息资金、创业担保贷款贴息资金、城乡居民基本医疗保险补助资金等。

为今年新增项目。

1.农林水支出（类）社会发展决算支出117.01万元，年初预算为0万元，是用于2017年城乡居民基本医疗保险补助资金（新农合个人缴费补助）。

2.农林水支出-其他扶贫支出决算支出3.1万元，年初预算为0万元，组织参加深圳对口帮扶百色劳务协议精准脱贫招聘会工作经费3.1。

3.农林水支出-创业担保贷款贴息决算支出75.92万元，年初预算为0万元，是用于小额担保贷款财政贴息资金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.39万元，其中人员经费1093.52万元、公用经费20.87万元。

支出具体情况如下：

（1）工资福利支出（款）1041.96万元，完成年初预算的220.34%。

预决算差异原因是年中追加安排2016年绩效考评奖励金及新增事业编制人员经费等，新增单位新农合管理办公室。

主要包括：

基本工资204.42万元、津贴补贴179.16万元、奖金188.41万元、其他社会保障缴费387.64万元、绩效工资75.24万元、其他工资福利支出7.08万元。

（2）对个人和家庭的补助51.56万元，完成年初预算的111.8%。

主要包括：

离休费6.75万元、退休费25.91万元、生活补助18.9万元。

（三）商品和服务支出20.87万元，完成年初预算的53.38%，预决算差异原因为采购手续未能及时办理，没有能及时结账给商家、人员结构变动引起的变动等。

主要包括：

办公费7.3万元、电费0.65万元、邮电费0.46万元、差旅费9.31万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.42、公务接待费2.5。

主要为新增人员导致差旅的增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费决算支出是10万元吗？

你的表上为什么是2.5万元，还有你的预算公开表是根据模板来做得吗？

）

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.5万元。

具体情况如下：

2017年度“三公”经费支出决算2.5万元，完成年初预算数的25%，比上年减少7.5万元，下降75%。

下降原因是接待工作较去年有所减少，有一部分接待款未能及时结账。

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，同比增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，同比减少0万元，下降0%。

公务接待费2.5万元，完成年初预算10万元的25%，同比减少7.5万元，下降75%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制接待经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费2.5万元。

全年国内公务接待40批次，共计193人次，平均每人129.5元，国（境）外公务接待0批次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.87万元，比2016年43.83万元减少22.96万元，下降52.38%。

主要是因为办公经费减少，以及部分办公用支出未能及时形成支付。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额16万元，其中：

政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金9099.16万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公务员招考经费”等26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9099.16万元，占年初预算的263.86%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，26个项目自评得分为85分。

尽管我局的部门绩效评价取得了一定的成绩，但还存着一些问题和不足，需要进一步研究和解决。

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴各项社保资金工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，每年年初预算时都很难精确安排社保部门的项目经费，有时到了年中因工作的增加又会发生新的费用，导致年底需要调剂或者追加经费。

下一步改进措施：

一是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对省直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展；二是在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。

特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。

直单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务