质量认证记录表样.docx

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质量认证记录表样

（质量认证）记录表样

受控文件清单

编号：

JTRQ/JL-4.2.3-03序号:

序号

文件名称

文件编号

受控状态

发放部门

份数

编制人/日期：

审批人/日期：

文件发放/回收记录

编号：

JTRQ/JL-4.2.3-01序号:

序号

使用部门

文件资料名称

文件资料编号

受控状态

发放日期

回收日期

发放人

接收人

文件/资料传阅单

编号：

文件名称及编号：

文件来源：

需传阅部门：

传阅人签字：

文件/资料传阅单

编号：

文件名称及编号：

文件来源：

需传阅部门：

传阅人签字：

文件更改申请单

编号：

JTRQ/JL-4.2.3-04□增加□删除□修改序号：

文件名称

文件编号

原制订部门

原制订者

变更前版次

变更后版次

变更日期

变更前内容

变更后内容

需更改部门：

审批/日期

申请/日期

文件作废.销毁登记表

编号：

JTRQ/JL-4.2.3-05序号：

序号

文件/资料名称

文件/资料编号

销毁数量

单位（册/张）

销毁日期

批准人

经办人

质量记录清单

编号：

JTRQ/JL-4.2.4-01序号：

序号

记录名称

记录编号

保存期（年）

使用部门

编制人/日期

审批人/日期

管理评审计划

编号：

JTRQ/JL-5.6-01序号：

评审目的：

评审内容：

管理评审时间：

　　　　年　月　日至　　　年　月　日

评审地点：

管理评审主持人：

管理评审参加人（部门）：

参加管理评审要求：

编制/日期

审批/日期

管理评审报告

编号：

JTRQ/JL-5.6-02序号：

管理评审日期

参加人员

管理评审目的

管理评审内容：

□组织结构的适合性（人员、资源）

□质量问题和采取的措施

　　　　　　　□顾客意见和申诉

　　　　　　　□体系运行情况与质量保证标准的符合程度

　　　　　　　□内部审核报告

　　　　　　　□质量方针目标实施情况与当前顾客要求相关性

　　　　　　　□需要进行改进的范围

　　　　　　　□未能完成的工作　

评

审

结

论

改进完善实施部门：

报告发放部门：

编制/日期

审批/日期

签到表

编号：

JTRQ/JL-5.6-04时间：

　　　　　地点：

内容：

序号

姓　名

部　门　名　称

签字

年度培训计划

编号：

JTRQ/JL-6.2-01序号：

序号

培训名称

培训人

被培训人

拟定时间

备注

制定人/日期

批准人/日期

培训大纲

编号：

JTRQ/JL-6.2-0

培训名称

授课教师

培训日期

培训教材

培训课时

培训内容及安排

培训小结：

培训记录

编号：

JTRQ/JL-6.2-03序号：

时间

培训题目

培训教师

地点

培训方式

参加培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

培训效果评价：

员工培训档案　　　　　　　编号:

JTRQ/JL-6.2.-04序号:

姓名

民族

婚否

照

片

年龄

出生地

学历

部门

职务

职称

身份证号

联系电话

毕业院校

住址

受教育

经历

学校

专业

学位

备注

工作经历

单位名称

部门

职位

备注

家庭成员

年龄

单位

成员关系

联系电话

备注

生产设备台帐

编号：

JTRQ/JL-6.3-02序号：

序号

设备名称

型号

生产厂家

购买日期

随机文件

数量

备注

设备维护计划

编号：

JTRQ/JL6.3-03序号：

名称

（）年度

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

设备维修/维护记录

编号：

JTRQ/JL-6.3-04序号：

设备名称

设备型号

设备厂家

维修地点

故障内容：

维修情况：

维修人/日期：

　　　　　　　　　　　　验收人/日期：

设备维修/维护记录

编号：

JTRQ/JL-6.3-04序号：

设备名称

设备型号

设备厂家

维修地点

故障内容：

维修情况：

维修人/日期：

　　　　　　　　　　　　验收人/日期：

合同评审记录

编号：

JTRQ/JL-7.2-01序号：

产品名称

合同编号

甲方名称

联系人

甲方地址

电话

传真

邮编

产品型号

产品标准

交货期

企业提

供资料

1、产品标准□2、产品图纸□3、其他

评审员/日期：

____________

评

审

内

容

1、产品内容要求是否明确（是□否□）

2、产品标准是否明确（是□否□）

3、是否明确合同双方责任与权利（是□否□）

4、设备是否可以满足要求（能□否□）

5、供销合同是否符合法规要求（是□否□）

6、交货日期能否保证（能□否□）

7、产品费用合计：

_______________

8、同意受理□不同意受理□

评审部

门签字

业务部：

年月日

工程技术部：

年月日

采购部：

年月日

主管领

导意见

签字：

合同台帐

编号：

JTRQ/JL-7.2-02类型

序号

合同名称

对方单位

金额

签定日期

经办人

备注

供方评审记录表

编号：

JTRQ/JL-7.4-01序号：

供方名称

法人姓名

供方地址

联系人

电话/传真

供方营业证书编号

注册时间

体系认证情况

年月通过认证，注册号为_________________（附证书复印件）体系覆盖的产品是：

____________________________。

产品认证情况

产品__________________________________________________，于年月通过认证，证书号为_____________（附证书复印件）。

政府批准

产品免检情况

产品__________________________________________________，于年月批准免检，证书号为_____________（附证书复印件）。

提供的产品

（型号/名称/规格）

产品价格情况

产品质量情况

交货期情况

售后服务情况

其他

领导签署意见：

是否选为合格供方：

□是□否

合格供方名录

编号：

JTRQ/JL-7.4-02序号：

序号

供方名称

地址

联系人

电话

邮编

备注

供方业绩评定表

编号：

JTRQ/JL-7.4-03序号：

供方全称：

年

月份

外观检查

性能检验

发生不合格次数较多的物品

滞后交货天数

其他

供货总数

不合格数

供货总数

不合格数

件

考核记录：

*交货期：

□1分□2分□3分□4分□5分

*价格：

□1分□2分□3分□4分□5分

*质量：

□1分□2分□3分□4分□5分

*总评定：

□1分□2分□3分□4分□5分

注：

3分以下为不合格。

考核结论：

该供方本年度供货业绩考核和再评价结论为：

□表现优秀；□表现良好；□表现一般；□不合格供方

评价人/日期

批准人/日期

计量设备/器具台帐

编号：

JTRQ/JL-7.6-01序号：

序

号

名称

规格型号

生产厂家

使用部门

校准周期

校准日期

校准单位

顾客满意程度调查表

编号：

JTRQ/JL-8.2.1-01序号：

合同名称

需方地址

电话、传真

联系人

供货产品的时间、产品类型、其它要求：

顾客的满意程度：

产品质量：

交货期：

□质量很好（5分）□很满意（5分）

□没有质量问题（4分）□准时（4分）

□质量问题很少（3分）□比较准时（3分）

□因质量问题处理不及时而发生问题（2分）□一般（2分）

□问题很多，处理不满足要求（1分）□不及时（1分）

服务：

包装：

□很满意（5分）□很好（5分）

□及时（4分）□好（4分）

□比较及时（3分）□比较好（3分）

□一般（2分）□一般（2分）

□不及时（1分）□不好（1分）

其他意见、要求或建议，如与其他公司的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：

顾客盖章（签字）：

此调查表请顾客填写，并于一周内交回我厂供销科存档。

年度内审计划

编号：

JTRQ/JL-8.2.2-01序号：

1）审核目的和要求：

2）审核范围：

3）审核依据：

4）审核方式：

5）审核时间：

6）管理者代表审核意见：

制表人：

2004年　　月　　日

内部审核实施计划

编号：

JTRQ/JL-8.2.2-02序号：

审核

目的

审核

范围

审核

依据

审核

日程

审核组

成员

部门资格

组长：

组员：

审核组长

管理者代表

日　　期

日　　　期

内部审核检查表

编号：

JTRQ/JL-8.2.2-03序号：

受审核部门：

审核员/时间：