财政项目支出绩效评价报告.docx

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财政项目支出绩效评价报告

项目名称：

2015年景观灯光维修养护及电费项目项目主管部门：

上海市普陀区绿化和市容管理局项目组织管理单位：

上海市普陀区市容景观管理所项目实施单位：

各中标单位

项目预算单位：

上海市普陀区绿化和市容管理局评价机构：

上海申威资产评估有限公司

二。

一六年十二月二十日

目录

报告摘要

2015年景观灯光维修养护及电费项目财政支出绩效后评价报告

前言 1

_、项目基本情况 1

（_）概况 5

（二） 绩效目标 11

二、 绩效评价工作情况 13

（_）绩效评价目的 13

（-）绩效评价方案制定过程 13

（三） 绩效评价原则、评价方法 14

（四） 数据采集方法及过程 15

（五） 绩效评价实施过程 15

（六） 本次绩效评价的局限性 16

三、 评价结论及绩效分析 16

（一） 评价结论 16

（二） 具体绩效分析 18

四、 主要经验及做法、存在的问题和建议 23

（_）主要经验及做法 23

（二） 存在的问题 23

（三） 建议和改进举措 25

一、项目概况

2015年项目预算金额为2500万元，执行金额为2367.61万元,预算执行率为94.70%。

具体各子项目执行情况如下表：

序号

名称

预算金额

执行金额

1

景观灯维修养护费

1900

1881.40

2

景观灯电费

600

486.21

合计

2500

2367.61

二、评价结论

绩效评价小组经独立评价，普陀区2015年景观灯光维修养护及电费项目资金绩效得分75.5分，总体评价为“良"。

项目实施情况良好，取得的主要业绩有：

普陀区景观灯光的正常运行，使普陀区的夜间景观展现了城市的亮度，是城市建设中非常重要的一部分，成为普陀区一道亮丽的风景。

三、问题和建议

从绩效指标分析、问卷调查以及访谈中，发现在投入管理、项目管理和项目产出等中存在着一些问题。

1.未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细化程度不高

根据上海市普陀区市容景观管理所提供的《项目绩效目标申报表》显示，仅列支了景观灯光维护费及电费总预算金额，未见相关预算具体编制说明，预算编制及项目核算的精细化程度不高。

2.项目管理制度不健全，执行有效性有待加强

项目组织实施单位虽建立了项目范围管理制度、质量管理制度、采购管理制度、进度管理制度，但项目范围管理中数量管理范围不清晰，同时缺少信息沟通管理制度也未执行相关的管理程序。

根据项目实施单位制定地质量管理制度要求，景观灯光设施日常养护检查

由于景观灯光设施的日常维修养护与检查都是中标单位自行完成，缺少公信力，执行过程中可能存在的不实结果，区景观所抽查过程中， 巡查记录不完整，不利于项目的把控管理。

3.项目组织管理单位未对部分区域内的景观灯光设施的数量进行统计或者统计不完整导致评分时指标无法量化

根据项目的招标要求，本次绩效评价为了考核项目的实际产出设置了景观灯光日常亮灯率达到95%、节假日景观灯光亮灯率达到98%及景观灯灯具设施设备完好率95%以考察项目的产出质量，但项目组织管理单位未对部分区域内的景观灯光设施数量进行统计或者统计不完整导致评分时指标无法量化，考核基础不完善，无法客观评价项目产出质量。

4.未健全长效管理制度和优选机制

项目组织管理单位虽针对景观灯光的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。

在自身建设方面缺乏考核监督机制，也未建立与为防止偷盗、物损而制定相关警民治安联防制度和违法违纪现象群众举报制度，不利于项目执行。

针对上述问题，从提高绩效和管理水平的角度，评价建议如下:

第一，提高预算编制及项目核算的精细化程度

景观灯的维修养护实施中虽存在诸多不确定因素，如物理损坏、人为盗损等，但仍应该结合历年维修养护实施的实际情况，其他县的相关项目的经验，编制明细预算，力求降低成本，优化配置，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

第二，健全项目管理制度，提高制度执行有效性

建议健全范围管理制度及信息沟通管理制度，并在质量管理制度执行时，加强管理和监督，特别是在对中标单位日常养护及管理抽查巡视过程中，一定要形成书面记录，做到有迹可循，有理可依，使得对整个项目的把控力得到提升，更好地发挥管理职能、凸显效能。

第三，尽快完成辖区内景观灯设施设备的统计工作

景观照明灯光建设具有前期建设资金投入大，后期管理资金投入也大的特点。

项目组织管理单位应对辖区内景观灯光设施设备进行整理统计，完善的数据基础，才能客观的评价项目的产出质量及实施效果。

第四，健全长效管理制度和优选机制

应加强城市夜景照明和道路照明建设和建设后期规范化管理，使建设和管理工作纳入科学化、规范化、持久化、法制化的轨道。

目前除电费支出持续上涨外，景观灯以及线缆等设施被盗及损坏现象日益严重。

反复修补，更浪费了人力、物力和财力，致使大量的资金流失，职能部门应联合力量，加大对不法分子的打击力度。

同时要从根本上遏制盗窃景观灯、电缆及配件现象，取缔非法废品收购站，让盗窃而来的景观灯、路灯、电器设施无处销售。

加强管理防范，建立与完善警民治安联防制度和违法违纪现象群众举报制度以保护景观灯设施。

7

2015年景观灯光维修养护及电费项目

财政支出绩效后评价报告

前言

财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标准，对财政支出进行客观、公正的评价。

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为了解2015年景观灯光维修养护及电费项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海申威资产评估有限公司（以下简称"申威"）接受上海市普陀区财政局（以下简称“区财政局"）委托，根据上海市绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈，研讨、审计等方法，对2015年景观灯光维修养护及电费项目（以下简称本项目）的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

为了扮靓城市，提高普陀区的城市品位，展现城市经济发展水平，灯光环境是城市现代化的重要标志，是城市建设中非常重要的一部分。

在迎世博期间作为区实事项目，普陀区政府对辖区内的景观灯光进行投资建设，普陀区景观灯光主要分布于苏州河沿岸的楼宇绿地；武宁路沿线楼宇；真北路立交桥、金沙江路、古浪路、志丹路、子长路、花溪路等道路景观灯光；长风公园和长风生态园区内的大型绿地；曹杨环浜（枫桥路至桐柏路）以及大渡河路（桃浦路至金沙江路）沿线的楼宇绿地等。

其中大部分景观灯光是世博会前建成使用的，只有曹杨环浜和大渡河路景观灯光分别于2013年和2014年建成。

项目建成后，对普陀区苏州河沿岸乃至整个上海市的景观灯光建设，具有较好的示范意义，使城市景观灯建设得到了积极推广。

观灯光维修养护工程由项目主管单位上海市普陀区绿化和市容管理局于2013年2月通过上海市政府采购网对外公开招标，招标服务期为3年，服务期限为2013至2015年，最终共有8家公司中标,分别为上海爱瑞雅照明有限公司、上海华师大电器有限公司、上海慎通景观照明工程有限公司、上海制高景观科技发展有限公司、上海嘉广景观灯光设计有限公司、上海达盛电力设备工程有限公司、上海光大电力工程技术有限公司、上海共联通信信息发展有限公司。

2.中标单位服务范围

各中标单位每年都要与区景观所签订一次维修养护合同，对当年的维修养护工作进行明确。

上海爱瑞雅照明有限公司养护服务工程主要工作范围:

养护区域

数量

服务内容

昌化路桥-白玉路沿线

111栋

景观灯养护

旭辉广场（光复西路）

4栋

景观灯养护

长寿路沿线

13栋

景观灯养护

曹安路沿线

6栋

景观灯养护

武宁路沿线

29栋

景观灯养护

真北路立交桥

1座

景观灯养护

上海华师大电器有限公司养护服务工程主要工作范围:

养护范围

所属区域

服务内容

圣骊澳门苑楼宇景观灯光

苏州河沿岸楼宇

景观灯养护

消防中队楼宇景观灯

中远两湾城楼宇景观灯光

燕宁苑楼宇景观灯光

江宁学校楼宇景观灯光

梦清园楼宇景观灯光

751创意园楼宇景观灯光

纺织园楼宇景观灯光

长风公园楼宇景观灯光

北岸长风楼宇景观灯光

华东电力设计院楼宇景观灯光

武宁路沿线楼宇

景观灯养护

上海市测绘院楼宇景观灯光

中国电子科技集团第十五研究所楼宇景观灯光

星港大厦1-6号楼楼宇景观灯光

中友大厦1号楼宇景观灯光

中谊大厦1-2号楼宇景观灯光

嘉安大厦楼宇景观灯光

中环商务区沿街商铺楼宇景观灯光

真如西村楼宇景观灯光

北海饭店1、2号楼宇景观灯光

颐宁苑1号楼、13-14号楼楼宇景观灯光

江苏饭店楼宇景观灯光

半岛花园灯光小品

苏州河灯光延岸灯光小品

景观灯光养护

梦清园灯光小品

苏堤春晓灯光小品

中远两湾城灯光小品

长风生态园3号灯光小品

华东政法学院灯光小品

木渎港灯光小品

③上海慎通景观照明工程有限公司养护服务工程主要工作范围:

养护范围

所属区域

服务内容

宝成桥东侧绿地景观灯光

苏州河南岸

景观灯光养护

宝成桥西侧绿地景观灯光

苏州河南岸

景观灯光养护

宝成桥东侧绿地景观灯光

苏州河北岸

景观灯光养护

宝成桥西侧绿地景观灯光

苏州河北岸

景观灯光养护

长风公园绿地

景观灯光养护

长风公园生态园1-4号绿地

景观灯光养护

港鸿大酒店

景观灯光养护

兰岭园

景观灯光养护

爱建新村1、2号楼

景观灯光养护

海上名庭1、2号楼

景观灯光养护

梅川新村

景观灯光养护

海棠公寓

景观灯光养护

兰溪公寓

景观灯光养护

曹杨八村

景观灯光养护

世纪之门1、2、3楼

景观灯光养护

半岛花园楼宇景观灯光

景观灯光养护

金沙江路、花溪路、志丹路、子长路、古浪路、曹杨二中道路、大渡河路、曹杨环浜绿地

景观灯光养护

④上海制高景观科技发展有限公司养护服务工程主要工作范围:

养护范围

服务内容

浅水湾凯越名城楼宇景观灯光

景观灯光养护

小白楼楼宇景观灯光

景观灯光养护

汇银铭尊楼宇景观灯光

景观灯光养护

宋家滩小区楼宇景观灯光

景观灯光养护

风华水岸楼宇景观灯光

景观灯光养护

文沁苑楼宇景观灯光

景观灯光养护

书香门第楼宇景观灯光

景观灯光养护

海鑫公寓楼宇景观灯光

景观灯光养护

华东政法大学学生公寓楼宇景观灯光

景观灯光养护

曹杨二村（137-143、145-147、149-152、153-157.160-167号）楼宇景观灯光

景观灯光养护

乐天玛特超市楼宇景观灯光

景观灯光养护

中远两湾城探照灯

景观灯光养护

光复西路瀑布

景观灯光养护

华东政法大学喷雾

景观灯光养护

⑤上海嘉广景观灯光设计有限公司养护服务工程主要工作范围:

对普陀区道路绿地、楼宇景观灯包括河滨围城楼宇景观灯光等590处集控系统设备维护及技术支持。

#

⑥上海达盛电力设备工程有限公司养护服务工程主要工作范围:

对普陀区道路绿地、楼宇景观灯包括真北路立交桥景观灯光、河滨围城楼宇景观灯光等311处配电设施养护。

⑦上海光