财政项目支出绩效评价报告.docx

1、财政项目支出绩效评价报告项目名称：2015年景观灯光维修养护及电费项目 项目主管部门：上海市普陀区绿化和市容管理局 项目组织管理单位：上海市普陀区市容景观管理所 项目实施单位：各中标单位项目预算单位：上海市普陀区绿化和市容管理局 评价机构：上海申威资产评估有限公司二。一六年十二月二十日目录报告摘要2015年景观灯光维修养护及电费项目财政支出绩效后评价报告前 言1_、项目基本情况1（_）概况5（二）绩效目标11二、绩效评价工作情况13（_）绩效评价目的13（-）绩效评价方案制定过程13（三）绩效评价原则、评价方法14（四）数据采集方法及过程15（五）绩效评价实施过程15（六）本次绩效评价的局限性

2、16三、评价结论及绩效分析16（一）评价结论16（二）具体绩效分析18四、主要经验及做法、存在的问题和建议23（_）主要经验及做法23（二）存在的问题23（三）建议和改进举措25一、项目概况2015年项目预算金额为2500万元，执行金额为2367. 61万元, 预算执行率为94.70%。具体各子项目执行情况如下表：序号名称预算金额执行金额1景观灯维修养护费19001881. 402景观灯电费600486. 21合 计25002367. 61二、评价结论绩效评价小组经独立评价，普陀区2015年景观灯光维修养护及 电费项目资金绩效得分75.5分，总体评价为“良。项目实施情况良好，取得的主要业绩有：

3、普陀区景观灯光的正常 运行，使普陀区的夜间景观展现了城市的亮度，是城市建设中非常重 要的一部分，成为普陀区一道亮丽的风景。三、问题和建议从绩效指标分析、问卷调查以及访谈中，发现在投入管理、项目 管理和项目产出等中存在着一些问题。1. 未根据项目单独编制明细预算，预算编制及项目核算的精细 化程度不高根据上海市普陀区市容景观管理所提供的项目绩效目标申报表 显示，仅列支了景观灯光维护费及电费总预算金额，未见相关预算具 体编制说明，预算编制及项目核算的精细化程度不高。2. 项目管理制度不健全，执行有效性有待加强项目组织实施单位虽建立了项目范围管理制度、质量管理制度、 采购管理制度、进度管理制度，但项目

4、范围管理中数量管理范围不清 晰，同时缺少信息沟通管理制度也未执行相关的管理程序。根据项目实施单位制定地质量管理制度要求，景观灯光设施日常 养护检查由于景观灯光设施的日常维修养护与检查都是中标单位 自行完成，缺少公信力，执行过程中可能存在的不实结果，区景观所 抽查过程中，巡查记录不完整，不利于项目的把控管理。3. 项目组织管理单位未对部分区域内的景观灯光设施的数量进 行统计或者统计不完整导致评分时指标无法量化根据项目的招标要求，本次绩效评价为了考核项目的实际产出设 置了景观灯光日常亮灯率达到95%、节假日景观灯光亮灯率达到98% 及景观灯灯具设施设备完好率95%以考察项目的产出质量，但项目组 织

5、管理单位未对部分区域内的景观灯光设施数量进行统计或者统计 不完整导致评分时指标无法量化，考核基础不完善，无法客观评价项 目产出质量。4. 未健全长效管理制度和优选机制项目组织管理单位虽针对景观灯光的日常维护和保养制定了相 关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设 方面缺乏考核监督机制，也未建立与为防止偷盗、物损而制定相关警 民治安联防制度和违法违纪现象群众举报制度，不利于项目执行。针对上述问题，从提高绩效和管理水平的角度，评价建议如下:第一，提高预算编制及项目核算的精细化程度景观灯的维修养护实施中虽存在诸多不确定因素，如物理损坏、 人为盗损等，但仍应该结合历年维修养护实施的

6、实际情况，其他县的 相关项目的经验，编制明细预算，力求降低成本，优化配置，保证财 政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。第二，健全项目管理制度，提高制度执行有效性建议健全范围管理制度及信息沟通管理制度，并在质量管理制度 执行时，加强管理和监督，特别是在对中标单位日常养护及管理抽查 巡视过程中，一定要形成书面记录，做到有迹可循，有理可依，使得 对整个项目的把控力得到提升，更好地发挥管理职能、凸显效能。第三，尽快完成辖区内景观灯设施设备的统计工作景观照明灯光建设具有前期建设资金投入大，后期管理资金投入 也大的特点。项目组织管理单位应对辖区内景观灯光设施设备进行整 理统计，完善的

7、数据基础，才能客观的评价项目的产出质量及实施效 果。第四，健全长效管理制度和优选机制应加强城市夜景照明和道路照明建设和建设后期规范化管理，使 建设和管理工作纳入科学化、规范化、持久化、法制化的轨道。目前 除电费支出持续上涨外，景观灯以及线缆等设施被盗及损坏现象日益 严重。反复修补，更浪费了人力、物力和财力，致使大量的资金流失， 职能部门应联合力量，加大对不法分子的打击力度。同时要从根本上 遏制盗窃景观灯、电缆及配件现象，取缔非法废品收购站，让盗窃而 来的景观灯、路灯、电器设施无处销售。加强管理防范，建立与完善 警民治安联防制度和违法违纪现象群众举报制度以保护景观灯设施。72015年景观灯光维修

8、养护及电费项目财政支出绩效后评价报告前 言财政支出绩效评价，是指财政部门、预算主管部门和预算单位根 据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法，指标体系和评价标 准，对财政支出进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实 际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的 经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出 管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。为了解2015年景观灯光维修养护及电费项目实施情况和反映项 目实施后所取得的效益成果，上海申威资产评估有限公司（以下简称 申威）接受上海市普陀区财政局（以下简称“区财政局

9、）委托，根 据上海市绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原 理，采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时 辅以访谈，研讨、审计等方法，对2015年景观灯光维修养护及电费 项目（以下简称本项目）的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并 形成绩效评价报告。一、项目基本情况（一）概况1. 立项背景及目的为了扮靓城市，提高普陀区的城市品位，展现城市经济发展水平， 灯光环境是城市现代化的重要标志，是城市建设中非常重要的一部分。在迎世博期间作为区实事项目，普陀区政府对辖区内的景观灯光进行 投资建设，普陀区景观灯光主要分布于苏州河沿岸的楼宇绿地；武宁 路沿线楼宇；真北路立交桥、金沙

10、江路、古浪路、志丹路、子长路、 花溪路等道路景观灯光；长风公园和长风生态园区内的大型绿地；曹 杨环浜（枫桥路至桐柏路）以及大渡河路（桃浦路至金沙江路）沿线 的楼宇绿地等。其中大部分景观灯光是世博会前建成使用的，只有曹 杨环浜和大渡河路景观灯光分别于2013年和2014年建成。项目建成 后，对普陀区苏州河沿岸乃至整个上海市的景观灯光建设，具有较好 的示范意义，使城市景观灯建设得到了积极推广。观灯光维修养护工程由项目主管单位上海市普陀区绿化和市 容管理局于2013年2月通过上海市政府采购网对外公开招标，招标 服务期为3年，服务期限为2013至2015年，最终共有8家公司中标, 分别为上海爱瑞雅照明

11、有限公司、上海华师大电器有限公司、上海慎 通景观照明工程有限公司、上海制高景观科技发展有限公司、上海嘉 广景观灯光设计有限公司、上海达盛电力设备工程有限公司、上海光 大电力工程技术有限公司、上海共联通信信息发展有限公司。2 .中标单位服务范围各中标单位每年都要与区景观所签订一次维修养护合同，对当年 的维修养护工作进行明确。上海爱瑞雅照明有限公司养护服务工程主要工作范围:养护区域数量服务内容昌化路桥-白玉路沿线111栋景观灯养护旭辉广场（光复西路）4栋景观灯养护长寿路沿线13栋景观灯养护曹安路沿线6栋景观灯养护武宁路沿线29栋景观灯养护真北路立交桥1座景观灯养护上海华师大电器有限公司养护服务工程

12、主要工作范围:养护范围所属区域服务内容圣骊澳门苑楼宇景观灯光苏州河沿岸楼宇景观灯养护消防中队楼宇景观灯中远两湾城楼宇景观灯光燕宁苑楼宇景观灯光江宁学校楼宇景观灯光梦清园楼宇景观灯光751创意园楼宇景观灯光纺织园楼宇景观灯光长风公园楼宇景观灯光北岸长风楼宇景观灯光华东电力设计院楼宇景观灯光武宁路沿线楼宇景观灯养护上海市测绘院楼宇景观灯光中国电子科技集团第十五研究所楼宇景观灯光星港大厦1-6号楼楼宇景观灯光中友大厦1号楼宇景观灯光中谊大厦1-2号楼宇景观灯光嘉安大厦楼宇景观灯光中环商务区沿街商铺楼宇景观灯光真如西村楼宇景观灯光北海饭店1、2号楼宇景观灯光颐宁苑1号楼、13-14号楼楼宇景观灯光江苏

13、饭店楼宇景观灯光半岛花园灯光小品苏州河灯光延岸灯光小品景观灯光养护梦清园灯光小品苏堤春晓灯光小品中远两湾城灯光小品长风生态园3号灯光小品华东政法学院灯光小品木渎港灯光小品上海慎通景观照明工程有限公司养护服务工程主要工作范围:养护范围所属区域服务内容宝成桥东侧绿地景观灯光苏州河南岸景观灯光养护宝成桥西侧绿地景观灯光苏州河南岸景观灯光养护宝成桥东侧绿地景观灯光苏州河北岸景观灯光养护宝成桥西侧绿地景观灯光苏州河北岸景观灯光养护长风公园绿地景观灯光养护长风公园生态园1-4号绿地景观灯光养护港鸿大酒店景观灯光养护兰岭园景观灯光养护爱建新村1、2号楼景观灯光养护海上名庭1、2号楼景观灯光养护梅川新村景观灯

14、光养护海棠公寓景观灯光养护兰溪公寓景观灯光养护曹杨八村景观灯光养护世纪之门1、2、3楼景观灯光养护半岛花园楼宇景观灯光景观灯光养护金沙江路、花溪路、志丹路、子长路、古浪 路、曹杨二中道路、大渡河路、曹杨环浜绿 地景观灯光养护 上海制高景观科技发展有限公司养护服务工程主要工作范围:养护范围服务内容浅水湾凯越名城楼宇景观灯光景观灯光养护小白楼楼宇景观灯光景观灯光养护汇银铭尊楼宇景观灯光景观灯光养护宋家滩小区楼宇景观灯光景观灯光养护风华水岸楼宇景观灯光景观灯光养护文沁苑楼宇景观灯光景观灯光养护书香门第楼宇景观灯光景观灯光养护海鑫公寓楼宇景观灯光景观灯光养护华东政法大学学生公寓楼宇景观灯光景观灯光养护曹杨二村（137-143、145-147、149-152、153-157. 160-167 号） 楼宇景观灯光景观灯光养护乐天玛特超市楼宇景观灯光景观灯光养护中远两湾城探照灯景观灯光养护光复西路瀑布景观灯光养护华东政法大学喷雾景观灯光养护 上海嘉广景观灯光设计有限公司养护服务工程主要工作范围: 对普陀区道路绿地、楼宇景观灯包括河滨围城楼宇景观灯光等590 处集控系统设备维护及技术支持。# 上海达盛电力设备工程有限公司养护服务工程主要工作范围: 对普陀区道路绿地、楼宇景观灯包括真北路立交桥景观灯光、河滨 围城楼宇景观灯光等311处配电设施养护。 上海光