中微安阳商业计划书.docx

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中微安阳商业计划书中微安阳商业计划书中微安阳商业计划书目录执行摘要1公司的竞争优势6核心技术7市场分析12.竞争分析15.产品计划18.市场计划20生产计划23公司组织结构和经营管理团队27.财务预测33.风险分析与对策35.资金计划35执行摘要执行摘要背景半导体光电子技术以其巨大的信息资源优势和高效率的绿色能源优势已成为下一代电子信息技术产业的基础和世界各国竞相重点发展的方向。

作为光电子信息技术的半导体光照明技术在过去的4年里取得了革命性的进步，经历了初期的仅作为光信号使用的GaAs系LED、直至现在的可以用作白光通用照明的GaN系蓝光LED。

现在的白光LED发光效率已超过100流明/瓦，是传统钨丝灯泡的8倍以上；可连续工作5万小时，是传统钨丝灯泡的20倍。

在光电子技术迅速发展的过程中，半导体光源器件一直扮演着最关键的角色。

以一盏LED路灯卖价2000元为例进行成本分析，材料成本占1400元，而半导体LED光源部分则占其整个材料成本的60%以上。

这向我们揭示了一个事实，即高附加值的半导体光源器件是整个光信息技术产业的基石，是整个光信息技术产业价值链的源头。

谁掌握了半导体光源器件的领先制造技术，谁就取得了控制整个光电子技术产业的主动权。

根据StrategiesUnlimited资料，从2009年至2014年间，全球半导体LED照明光源灯具复合市场规模将从56亿美元成长到1012亿美元，其年复合成長率超过100以上。

半导体LED光照明市场得益于近几年全球范围内能源的匮乏以及LED产品性价比的大幅提升。

尽管产业起始规模小但发展势头非常迅猛，将以席卷之势迅速取代高达3000亿美元规模的传统照明市场。

今年6月8号在广州举行的光亚展上，这种趋势就体现得特别明显！

项目公司使命河南中微光电子有限公司是中微光电子控股集团公司与杭州秋禾科技有限公司共同出资设立的有限责任公司，总部设在安阳市高新区，实现总投资16.5亿元。

公司的初创资本和产品技术主要来自于中微光电子控股集团公司，杭州秋禾科技有限公司私募资金，银行资金及个人投资。

河南中微公司是一个以半导体光源器件为核心业务的光电子产品制造商，主要从事半导体照明类的半导体发光二极管如白光LED和红光LED等从单灯光源到照明模组和灯具产品的设计、生产和销售；以及与半导体照明配套的智能控制系统和光信息通讯系统的设计、生产和销售等。

公司全球一流的技术团队成员主要来自于业界著名的跨国公司如摩托罗拉、ST微电子和JDSU等。

河南中微公司将充分利用所拥有的一流的光电产品技术并结合中国市场所独有的丰沛的廉价劳动力资源和迅速壮大的市场规模，主要从事自主创新的高附加值的白光LED照明器件产品的设计、生产和销售河南中微的核心业务主要包括以下几方面：

（1）开发全新下一代领导业界的“LED引擎”（LEDEngine）。

下一代的LED引擎的主要标志是光效超过160lm/W，可以直接应用于LED光源灯具中而不需要额外的封装、组装和配光等工艺步骤。

光效高而成本低。

知识产权独有而不受日亚和Cree等公司的专利制约。

（2）开发智慧型LED照明灯具。

除了节能环保的特点外，该灯具还具备影响人的情绪等功能。

LED技术为我们提供了一系列单一波长的光，同时也就为我们能够制造出世界最迷人的光创造了最为有力的条件。

河南中微公司建成后需要占地600亩，研发中心建筑面积为2万平方米，生产运营中心建筑面积为20万平方米，其它建筑物面积为5万平方米。

200亩商业需要占地200亩，河南总部办公大楼，4星级酒店，商业综合体及员工住宅区。

全部项目建成并达产后年销售额过百亿元人民币将成为现实。

公司力争在未来三年至五年内在白光LED照明产业领域成为业界一流的自主创新型高科技企业，并成功地在海内外资本市场上市。

公司的具体发展规划是一、二年打基础，三年出规模，五年创一流，十年内成为像飞利浦、英特尔、安杰伦那样的世界顶级公司。

主要产品和服务公司的主要产品将包括三大部分：

（1）白光LED光源；

（2）LED照明模组；（3）LED照明灯具。

公司设计和生产的主要产品、服务及其技术状况列表如下：

产品名称产品技术特点市场优势及未来发展趋势150流明/瓦白光LED单灯（基于荧光粉）效率高色一致性好显色性高抗光衰热稳定性强产品将广泛应用于室内外照明、商业照明、工程照明、家居照明等LED照明模组、光源和灯具等。

150流明/瓦集成白光LED模组（基于荧光粉）效率高色均匀性好显色性高无眩光抗光衰热稳定性强产品将广泛应用于室内外照明、商业照明、工程照明、家居照明等LED照明光源和灯具等。

高显色性集成白光LED模组（基于RW）效率高色均匀性好显色性95无眩光抗光衰热稳定性强产品将广泛应用于室内外照明、商业照明、工程照明、家居照明等LED照明模组、光源和灯具等。

白光LED筒灯灯具效率100流明/瓦色温：

2700K-6500K功率：

8瓦-56瓦寿命：

5万小产品将锁定巨大的室内外照明、商业照明、工程照明、家居照明市场等时白光LED日光灯灯具效率120流明/瓦色温：

2700K-6500K功率：

6瓦-32瓦寿命：

5万小时产品将锁定巨大的室内外照明、商业照明、工程照明市场等白光LED灯泡灯具效率120流明/瓦色温：

2700K-6500K功率：

2瓦-30瓦寿命：

5万小时产品将锁定巨大的室内外照明、商业照明、工程照明和家居照明市场等白光LED路灯灯具效率120流明/瓦色温：

2700K-6500K功率：

30瓦-400瓦寿命：

5万小时产品将锁定巨大的室外照明、商业照明、工程照明市场等白光LED投光灯灯具效率120流明/瓦色温：

2700K-6500K功率：

20瓦-400瓦产品将锁定巨大的室外照明、商业照明、工程照明市场等寿命：

5万小时白光LED高杆灯灯具效率120流明/瓦色温：

2700K-6500K功率：

200瓦-400瓦寿命：

5万小时产品将锁定巨大的室外照明、商业照明、工程照明市场等亮度/色温可调式LED室内外照明灯灯具效率100流明/瓦色温范围：

2700K-6500K照度范围：

30%-100%寿命：

5万小时产品将锁定巨大的室外照明、商业照明、工程照明市场等智能LED室内外照明灯灯具效率100流明/瓦色温范围：

2700K-6500K控制模式：

无线/网络寿命：

5万小时产品将锁定巨大的室外照明、商业照明、工程照明市场等智能LED植物生长灯灯具效率100流明/瓦波长范围：

510nm-610nm照度范围：

产品将锁定巨大的农业作物种植市场等30%-100%寿命：

5万小时智能LED动物生长灯灯具效率100流明/瓦波长范围：

510nm-610nm照度范围：

30%-100%寿命：

5万小时产品将锁定巨大的动物养殖业市场等智能LED睡眠灯灯具效率100流明/瓦色温范围：

2300K-4500K照度范围：

30%-100%寿命：

5万小时产品将锁定巨大的家居照明市场等产品发展策略公司采用两条腿走路的发展策略：

一是快速建立先进的生产平台，利用中微光电子现有的产品技术和安阳所具有的较大市场潜力迅速地部署产品的大规模生产。

这样做的目的是为公司迅速地产生大量的现金收入，并为后续开发出的业界领导型的白光LED光源和照明模组建立广阔的桥头堡市场。

二是积极地开发出业界绝对领先的照明光源器件产品例如全球业界独一无二的集成白光LED照明光源、智能化灯具以及各种小型甚至集成光照明模组等。

这些产品的技术水准是空前地领先，一旦这些产品面世，我们就站到了业界的最前端，从而确保我们在未来的激烈竞争中脱颖而出。

公司今后产品的发展重点集中于集成白光LED照明模组，并围绕着半导体集成光源这一核心技术，形成从白光LED照明模组封装、光源生产、到灯具组装的三段集成的垂直生产链条。

商业模型河南中微公司将遵循“一流技术，中国制造，就地销售，全球推广”的十六字诀方针。

具体地说，我们将采用公司归国留美技术团队所拥有的世界一流的研发成果，充分发挥他们超强的技术开发能力，同时充分结合安阳在人力资源和配套原材料上的低成本优势，实施创新产品的规模化生产与销售，并在全球范围内树立“河南中微光电子/AOD”的公司品牌，首先占领世界经济增长速度最快的中国光照明市场，然后迅速向全球市场扩展。

该商业模式将世界一流独特技术和中国低生产成本优势有机结合在一起，创造出独特的商业竞争优势。

河南中微的中长期目标之一是在海内外资本市场上市。

为此，公司将采用ISO9000标准体系对公司的人力、财务、物流、生产、销售等进行全面规范化的管理和控制，彻底贯彻“人人有责，人人有利”的现代化全民企业文化精神。

市场计划公司将采用先安阳后全国，先国内后国外，循序渐进的总体市场战略。

在国内采取中心开花、逐层外推的市场策略；在海外将采取分销、代理并用的，层层渗透的市场策略。

按照半导体LED照明光源器件产品系列不同的特点，分别专注于不同区域的市场，采取全球和中国市场并重、形成以直接面向最终用户、项目公司和经销/代理商的三位一体的销售网络，同时积极开拓全球OEM，ODM市场，实现整体规模的提升。

公司的集成白光LED产品是整个白光LED照明产业价值链中的第一环也是最核心的一环。

下游的光源灯具产业等必须保证拥有核心光电器件产品方具强有力的市场竞争力。

基于此，公司计划在垂直方向整合相关产业以期形成市场上的策略联盟进而影响整个LED照明技术市场。

财务预测公司预计从营运的第1财年至第5财年营业额将分别达到2亿元、14亿元、29亿元、48亿元、100亿元；所得税前利润总额相应的为0.27亿元、2.9亿元、6.3亿元、11.5亿元和20亿元。

公司全球员工需求量公司第一年共需员工555人：

管理人员34人，财务人员12人，技术人员34人，采购人员10人，研发人员80人，销售人员35人，生产人员350人；在员工总数中，博士8人（海归5人，国内3人），硕士45人，学士56人，剩余的为大、中专和高中毕业生。

五年后，河南中微的员工人数将达两千人以上。

投资规模河南中微光电子有限公司的初始注册资本金为1亿元，下辖安阳中微研究院、芯片封装事业部和光源灯具事业部、生产运营本部、全球营销中心、EMC事业部，总投资16.5亿元。

这些资金中的大部分用于购置规模化的白光LED封装、模组和灯具的生产设施、先进的实验室设备、高端人才引进等；本期资金也会用于公司在全球的营销费用、EMC启动资金和其他经营性支出。

公司运营第一年即出现获利，五年运营获利的资金将大部用于公司在安阳的扩大再生产上，尽快实现自我造血功能，最大限度地减少股东的持续投入。

此外，希望安阳地方政府给予本项目以极大的支持，以帮助河南中微建设世界一流的LED光源研发实验室、有影响的中原LED产业聚集区以及迅速占领安阳及至河南及周边的LED路灯和其它LED照明产品市场等。

公司的竞争优势公司的竞争优势公司拥有一支在光电照明和信息技术行业有优良证明记录的技术和管理团队。

他们主要来自于美国著名的摩托罗拉、惠普、JDSU和ST微电子等公司，并拥有多年海外光电技术、硅集成电路、以及化合物半导体高速集成电路等产品的大批量生产和管理经验。

这是公司走向成功的必要条件。

公司拥有领先的商业模型。

商业模型的竞争是战略层面上的竞争，是企业上层建筑的竞争。

在中国由生产型向创造型国家的转变过程中，采用现代化管理制度的创造型的公司更容易取得成功。

公司拥有各款成熟的高发光效率半导