整理测量体系审核主要内容表.docx
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整理测量体系审核主要内容表
龙元建设安徽水泥有限公司
2013年测量体系审核主要内容表
编号：
LYR15-03
部门：
总经理 管理者代表办公室
供应部质检中心销售部
生产部生产技术部财务部安环科
2013年10月
部门：
总经理编号：
LYR15-03-01
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1
是否建立、实施、维持一个文件化的计量体系和持续改进其有效性，以便和GB/T19022-2003相一致；
是否识别测量管理体系所需的过程；并按标准进行管理；
依据GB/T19022-2003和本公司的实际相结合编制《计量手册》（包含了所有过程控制的程序文件）
公司计量管理体系范围包括GB/T19022-2003标准条款的全部要求，本公司计量管理体系覆盖范围是普通硅酸盐水泥的制造和销售，执行标准GB175-2007。
识别了测量管理体系所需的过程，并按标准进行管理。
2
4.1.4
总经理如何认识到质量方针的重要性？
质量方针和质量目标的关系是否明确？
公司采取什么措施传达质量方针？
1、为实现以顾客满意为目标、确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，必须制定质量方针
2、明确了质量方针和质量目标的关系。
3、通过多层次会议、三级教育、网络、宣传栏等宣贯和学习
3
5.1
对公司各岗位的职责、权限和相互关系，是否有形成文件的明确规定？
查《计量手册》管理职责条款，对公司的各部门规定了职责、权限及相互关系，形成了文件并明确予以规定
4
5.2
将顾客的需求和期望转化为本公司的要求的形式是什么？
公司在符合国家法律法规及相关标准的规定的基础上，最大限度满足顾客要求，并把测量要求转化为配备必要的资源。
5
5.3
质量目标是否分解？
是否适宜?
质量目标是否对质量方针给定的框架一致？
质量目标是否具有可测量性？
测量方法是否明确？
对质量目标进行了分解，各个部门都有质量目标，目标要求适宜；
质量目标同质量方针的框架基本一致，
质量目标有具体数量，具有可测量性，测量方法明确
6
5.4
总经理是否认识管理评审的重要性？
是否亲自主持了管理评审活动？
管理者代表和其他部门相关人员是否参与了管理评审工作？
为持续确保计量管理体系适宜性、充分性和有效性，须按计划进行管理评审，查2012年管理评审记录，总经理亲自主持
管理者代表和各部门负责人参与了评审工作，有签字记录。
部门：
计量负责人编号：
LYR15-03-02
序号
以森林为例，木材、药品、休闲娱乐、植物基因、教育、人类住区等都是森林的直接使用价值。
条款号
C.环境影响报告书检查内容
结果
2）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。
主要包括预防或者减轻不良环境影响的政策、管理或者技术等措施。
1
4.1.4
询问管理者代表对本公司质量方针的理解
顾客满意是我们一切工作的最终目的，是企业的最高目标。
只有了解顾客当前和未来需求，依靠科技进步和严格管理提供优质产品，才能真正实现顾客满意。
所以我们的一切工作都是围绕这个方针进行。
（1）生产力变动法
（3）介绍评价对象的选址、总图布置、水文情况、地质条件、工业园区规划、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装置、主要原材料、产品（中间产品）、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流等概况。
考试情况分析询问管理者代表对本公司质量目标的理解
为了实现公司的质量方针，根据公司的特点，制定出公司质量目标，为：
顾客满意度不小于80%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于95%；重要测量过程失控发现时间不超过24小时，为了完成质量目标，企业配备了必要的物资资源、人力资源，建立了测量控制过程及相关管理制度。
2
报告内容有：
建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、主要环境保护目标、评价适用标准、工程内容及规模、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议等。
5.1.2
管理者代表的职责和权限
（二）规划环境影响评价的技术依据和基本内容
价值=支付意愿=市场价格×消费量+消费者剩余
管理者代表是如何建立并保持计量管理体系的
知道其职责和权限：
①确保计量管理体系的过程得到建立和保持②领导公司的内部审核，向总经理报告计量体系的业绩包括改进的需求③确保在整个公司内提高满足顾客要求的意见④与计量管理体系有关的外部联络
按照GB/T19022-2003标准建立体系并形成文件，并按体系要求进行管理，进行了内审和管理评审，并加以持续改进。
3
一、环境影响评价的发展与管理体系、相关法律法规体系和技术导则的应用8.2
是否有形成文件的程序？
审核人员是否具有独立性？
是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量方法？
是否按规定进行？
查共有16个程序文件；
查内审记录，审核员都是审核与自己没有直接关系的部门，并能独立完成审核，找出体系运行中的经验与问题。
明确了测量方法，按国家标准要求及企业的内控标准，建立了一整套的产品实现过程的测量方法，并在能按规定进行
部门：
办公室编号：
LYR15-03-03
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并带头宣传公司的质量方针
质量目标
查该部门的质量目标，在手册上明示，要规范、利于对部门的管理。
2
5.1
文件规范、完整、受控？
组织是否识别了从事影响计量活动人员的能力？
是否按需求进行了培训？
查《文件控制程序》，对文件的制定、审批、发放、保存直至销毁的全过程都管理受控，查受控文件清单、记录的受控清单、发放记录、审批记录等
规定了相关人员能力要求。
如计量负责人要求大专以上学历、工程师、5年岗位工作年限等
按要求进行了培训
3
5.2
测量要求、计量要求转换
对顾客及国家法律法规、标准的要求进行了识别并转换为相关的测量要求，形成了相关的受控文件，下发到各部门执行。
4
6.1
人员及部门职责规定
对相关人员及各部门的职责有规定
人员培训
查2013年人员培训计划，并有记录，并对培训的效果进行了评价。
查专门的测量管理体系培训。
5
6.2.1
程序等文件
规定体系文件包括的范围有计量手册、程序文件、作业指导书、记录等，文件的审批、发放有规定、有记录，并对整个过程受控。
6
8.4
是否形成文件对纠正和预防措施进行控制？
形成文件对纠正和预防措施进行控制，对不合格有规定，并对改进的方法进行了明确，
部门：
销售部编号：
LYR15-03-04
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针
质量目标
同本部门相关的公司的质量目标为顾客满意度不小于96%，深刻理解其对企业的生存和发展的重要性，尽最大努力满足顾客，并在企业和顾客之间发挥桥梁作用
2
5.1
职责和权限
明确了4条职责，如1、归口管理与顾客有关的过程，负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案，及时处理顾客来函、来电、来访提供服务报告，做好测量信息工作等
3
5.2
顾客要求的反馈
查问有顾客要求的口头意见，也及时反馈至相关部门，有完整记录，有统计分析和追溯。
顾客满意度调查
查有顾客满意度调查表
是否及时处理售后服务工作
及时搞好售后服务工作，协助相关部门及时处理事项，顾客评价较好，总体满意。
对产品质量和顾客满意度和供方情况进行统计分析？
查记录
公司有无在产品提供前、中、后都安排与顾客进行有效的沟通，以了解顾客要求？
通过电话、网络、走访用户及调查表的形式，在产品提供前、中、后都安排与顾客进行了有效沟通，及时了解顾客要求，并提供相关服务。
部门：
供应部编号：
LYR15-03-05
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针
质量目标
知道同本部门相关的公司的质量目标为顾客满意度不小于96%，深刻理解其对企业的生存和发展的重要性，为生产过程提供合格的原辅材料及设备和配件，质量目标。
2
5.1
职责和权限
查有5条职责，为：
1、负责对原（燃）料、辅助材料和设备的采购，确保采购产品的质量并供应及时；2、负责对合格供方的选择和评定等。
3
6.2
是否对供方情况的供货情况进行数据分析？
每月的工作总结中都有对供货情况进行数据分析，
外部供方评价
对供应商有评价记录
4
6.4
外来服务方评价
有评价
6.3.1
测量设备采购
测量设备的采购程序由使用部门申请，会同装备部组织的评审后，按计划进行采购
是否明确了产品的采购信息
根据采购计划单进行采购，计划单上注明了采购的相关详细信息。
采购文件发放前，是否对规定要求的适宜性进行评审？
符合要求
部门：
财务仓储科编号：
LYR15-03-06
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在日常工作中宣传和实践公司的质量方针
质量目标
知道本部门的质量目标为：
顾客满意度不小于95%；强制检定测量设备周期受检率100%；重要测量过程失控发现时间不超过8h，质量目标完成。
2
5.1
职责
共有2条职责，为：
1、负责出入库物资的重量及数量的测量工作。
2、负责在库未投入使用的测量设备的维护、保养、保管工作，清楚自己的职责。
3
6.2.3
记录
有检测设备的进库、保管、领用有详细记录。
4
6.2.4
是否对仓储物资进行标识？
进行了标识
标识是否唯一？
齐全唯一
5
6.3.1
设备定期检定、确认
根据检验计划的要求，对强制性检测设备定期有检测报告，并在检测周期内安排检测确认，平时有维护保养记录，
6
7.3.2
是否保持可追溯性
可追溯
7
8.3.1
设备维护、异常处理
查记录
部门：
质检中心编号：
LYR15-03-07
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在日常工作中带头宣传和实践公司的质量方针
2
5.1
职责和权限
职责有：
1、增强计量观念，法制观念，保质、保量、按时完成测量任务；2加强对测量设备、工卡量具、软件监视装置的正确使用和保养等。
3
质量目标
质量目标为：
顾客满意度不小于95%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于99%；重要测量过程失控发现时间不超过8h，质量目标均已完成
4
6.2.3
记录规范性，真实性
查记录有清单、有编号，记录要规范。
5
6.2.4
标识的完整性
要有标识，记录齐全
6
6.3.1
设备管理、维护
对设备进行了管理和维护，每个检测设备有档案，有维护保养记录。
7
6.3.2
环境控制
有相关环境温湿度监测记录，并能按相关标准要求得到较好控制。
8
7.2
测量过程是否进行了设计?
测量过程的实现情况?
测量过程的记录情况?
查物检组作业规程，对测量的依据、引用的标准、检测频次、测量人员及方法都作了明确规定。
所设计的测量过程都已完成，检测及时，无漏检，检测结果满足要求。
查质检中心检测记录，记录清楚、规范、齐全，
9
7.3.2
溯源性
国家强制性检定的由繁昌县质技局计量所（或其委托单位）检定，自检的都编制了自校规程，指定了自校人员，并按规定的方法及频次进行了校验。
9
8.3
是否规定了对不合格品的识别和控制及评审方式
制定了不合格口的控制程序，详细规定了对不合格品的识别及评审方式、
部门：
生产技术部编号：
LYR15-03-08
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在日常工作中带头宣传和实践公司的质量方针。
质量目标
知晓本部门的质量目标：
顾客满意度不小于95%；强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于99%；重要测量过程失控发现时间不超过8h。
目标已完成。
2
6.2.3
记录控制
查记录有清单、有编号，记录规范。
3
6.2.4
标识
测量设备确认标识齐全，现场有合格证、检定单位（人），保管人等。
4
6.3
设施和设备是否符合水泥生产的需要？
是否得到了维护？
是否对确保产品符合要求的测量和监视装置进行了识别？
测量和监视装置的测量能力是否和要求相一致？
对测量和监视装置的控制是否满足标准的要求？
查计量设备台帐，在生产过程的相应计量点都配备了计量器具，对他们都进行了相应的控制，其测量和监视装置的测量能力完全满足生产要求，制定了《计量管理办法》，文件号为QR-ZB-A-14，对监视和测量装置的使用和管理作了全面规定。
计量设备有编号和标识，有使用、维护、校正有记录。
其配备情况满足国家相关标准规定要求，其测量能力满足标准要求。
5
7.1
计量确认
查每一台计量设备，装备部都对其测量能力和精度进行了确认。
6
7.1.2
确认间隔
编制了校正计划，对其确认间隔进行了规定，并按照规定进行实施。
7
7.1.3
设备调整控制
对影响检测设备性能的调整装置进行了有封印或其他保护措施，设有责任人，并进行相应检查。
8
8.2.2
顾客满意度调查
有内部顾客满意度调查。
9
8.2.3
体系的内审
根据管理者代表要求，编制了内审计划，并按计划组织了内审，并把内审中发现的问题及时向管理者代表进行汇报。
部门：
生产部编号：
LYR15-03-09
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在生产中注重宣传和实践公司的质量方针
质量目标
知晓本部门的质量目标：
重要测量过程失控发现时间不超过8h。
今年的目标已完成
2
6.2
现场是否有必要的作业指导书？
查现场有作业指导书，有旋窑车间操作规程、生料磨操作规程、回转窑操作规程、煤磨系统操作规程、预均化堆场操作规程等，覆盖了产品生产的全过程。
现场有设备的检修维护保养记录，
3
6.2.4
测量设备标识
现场测量设备进行了标识，对各测量点都有编号。
4
6.3.1
测量设备维护使用
测量设备进行巡检，对其工作状态进行确认和记录，并按作业指导书的要求进行检查、维护和保养，对使用过程中发现的变化及时进行确认和校验。
5
6.3.2
现场的工作环境是否满足需要、是否得到了管理？
查现场的测量设备，环境能满足需要，管理到位
部门：
安环科编号：
LYR15-03-10
序号
条款号
检查内容
结果
1
4.1.4
质量方针
理解公司质量方针，并在生产中注重宣传和实践公司的质量方针
质量目标
知晓本部门的质量目标：
强制检定测量设备周期受检率100%；非强制检定测量设备周期受检率不小于99%；
2
6.3
安全环保、特种设备
查安全环保、特种设备台帐，在生产过程都配备了在线检测及特种设备，其测量和监视装置的测量能力完全满足要求，对监视和测量装置的使用和管理作了全面规定。
设备有编号和标识，有使用、维护、校正有记录。
其配备情况满足国家相关标准规定要求，其测量能力满足标准要求。
查检测记录。
3
6.2.4
测量设备标识
现场测量设备进行了标识，对各测量点都有编号。
4
6.3.1
测量设备维护使用
测量设备进行巡检，对其工作状态进行确认和记录，并按作业指导书的要求进行检查、维护和保养，对使用过程中发现的变化及时进行确认和校验。
5
6.3.2
现场的工作环境是否满足需要、是否得到了管理？
查现场的测量设备，环境能满足需要，管理到位
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