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11个常见消防问题-

3、室内外消防用水量超过25L/s(室内消火栓用水量不大于15L/s)时消防水池的设置问题4、多层建筑室内消火栓系统设消防泵的规定问题5、多层住宅楼如果底层为单间式车库,消火栓设计问题6、连家店(一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓系统问题7、规范不要求设消火栓、但要求设自喷的建筑是否应设消火栓的问题8、《高规》第7.6.4条经常有人停留或可燃物较多如何界定的问题9、不具备设屋顶水箱的建筑,用气压罐代替消防水箱、其调节容积的确定问题10、消防电梯前室消火栓能否计入本楼层消火栓数量问题11、区域消防(上海规程称总体消防)问题

11供应商及采购控制程序SPok[资料]1

1目的

对本公司的原材料、外协件等采购物资/供应商进行控制,保证所采购的原材料、外协件符合规定要求,对本公司的制造过程外协的供应商进行控制,保证外协过程满足顾客的要求。

2适用范围

适用于本公司生产用产品的采购控制和供应商的管理,公司确定的外协、外包过程也按本程序的要求执行;

3职责

3.1采购部负责对供应商选择,负责生产用原材料、外购件、辅料的采购、外协、外包方的选择与监督控制,负责编制采购信息相关文件;

3.2质量部负责采购产品的验证和供应商的现场审核、供应商体系开发与监督;

3.3质量部协助外协件供应商的选择和采购;

4工作程序

4.1采购物资的分类

技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。

(技术部根据产品使用性能、要求及其用途确定原、辅材料等级)

A类物资:

直接影响产品安全性、法律法规及性能、功能的原材料、零部件;

B类物资:

对产品主要性能无直接影响的物资;

C类物资:

指对产品质量无直接影响的物资;

采购物资应符合适用的法规要求。

4.2供应商的初选

4.2.1采购员根据产品质量要求及市场调查结果,对拟采购产品的新供应商填写《物资采购申请单》及《供应商概况表》和《供应商质量保证能力调查表》,《物资采购申请单》由生产部、质量部、技术部会签,经总经理批准;对于已建立过档案的供应商,可只填写《物资采购申请单》。

4.2.2必要时由质量部按《过程审核条例》到供应商进行现场评审。

4.2.3供应商应满足以下条件之一:

1)已通过ISO9001:

2008第三方认证,且证书在有效期内,及证书产品范围覆盖拟采购的产品;

2)顾客批准的供应商,且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。

4.2.4《物资采购申请单》批准后,由技术部与供应商签订《质量技术协议》(必要时),由采购部向供应商发放技术文件。

4.2.5由供应商提交的样品给技术部进行样品认可,并对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告,由生产部对样品进行试加工,并出具《样品认可报告》。

4.2.6样品认可后的《样品认可报告》由采购部交供应商。

4.2.7对样品未通过认可的由质量部书面反馈给采购部及供应商,由供应商改进后可重新提交样品,对三次提交样品仍未能通过的供应商将取消资格,由采购部对供应商进行重新选择。

4.2.8供应商的调查和评价应包括所有与产品质量有关的物资供应商。

4.3合格供应商的确定

4.3.1选定的供应商按技术部要求的等级提交《生产件批准程序》(PPAP)。

4.3.2供应商提交的《生产件批准程序》(PPAP),由采购部传递给技术部。

4.3.3签订《采购合同》和《质量保证协议》后的供应商即成为本公司的合格供应商,采购部将其列入《合格供应商名单》中,并建立其正常采购周期和紧急采购周期档案资料,填入《供应商采购周期表》。

4.3.4当顾客要求时,按顾客指定的供应商进行采购并直接列入《合格供应商名单》,但不能免除本公司确保产品质量的责任。

4.3.5采购部与合格供应商签订首批供货合同,首批为小批量,数量由技术部确定,并由技术部进行首批供货认可:

1)首批供货合格后,质量部填写《批量试装认可书》,经批准后,传至采购部和供应商;

2)两次批量认可不合格,则重新进行工装样品认可和过程审核。

4.3.6因生产急需或数量少的C类物资的采购,由采购员在采购现场评价并确定供应商。

4.4采购的信息

4.4.1按与顾客合同规定的期限,采购部从《合格供应商名单》中选择供应商,并与之正式签订采购合同。

4.4.2采购合同明确以下内容:

1)名称、型号、规格、数量、价格、交货期;

2)技术要求;

3)包装及运输方式;

4)验收方式和方法;

5)违约责任;

6)质量管理体系要求。

4.4.3当《采购合同》和《质量保证协议》中已覆盖以上内容时,以上内容可省略。

4.4.4采购合同签订时,由采购部对合同内容及规范性进行审查,审查通过后,在采购合同上盖印合同专用章,并予以登记、存档。

4.4.5采购员要随时了解供应商的生产状况,确保合同的正常履行;若供应商因某种原因不能按期履行合同,采购员应及时将信息反馈给部门负责人,并书面通知质量部,将情况列入供应商评定档案,并视具体情况,采取其他必要补救措施。

4.4.6当外协产品需修改技术文件时,由采购员将修改要求的通知,及时传递给供应商,并督促供应商进行修改。

4.5批量产品的采购

4.5.1由生产部根据订单及生产计划安排,结合库存量编制《采购计划单》通知采购部进行采购;

4.5.2由采购员按《合格供应商名单》中确定的供应商进行采购,向供应商下达《采购订单》,经双方认可后实施采购;如果是经销商或商店,应确认制造商,并对制造商的能力进行确定;

4.6采购产品的验证

4.6.1采购物资到货后,由采购员放置在待检区并填写《进货报检单》通知检验员检验,检验合格后的物资由检验员在《进货报检单》上签字,采购员依此办理《入库单》手续,详见《产品/过程监视和测量控制程序》。

4.6.2如在供应商货源处对采购的物资进行验证提货时,采购员应按采购文件或合同中的规定,对实物的规格、型号、数量、标识、质量证明文件等进行核查。

4.6.3当合同规定顾客要对供应商产品进行验证时,采购部负责提供必要条件,使顾客能在供应商或供应商处对供应商产品是否符合要求实施验证。

4.6.4对采购的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。

4.7供应商的监视

4.7.1每次采购的物资,由采购员填写《历次供货记录》后交采购部负责人;

4.7.2由采购部根据进货、生产过程及交付后的产品质量按照《供应商供货质量评分准则》进行打分,填写《历次供货记录》,采购部对供应商业绩进行监视,并对供应商供货业绩做出趋势图。

4.7.3供应商质量管理体系开发

所有供应商应通过ISO9001质量管理体系第三方认证,并根据其业绩和产品的重要性顺序,由采购部做出对供应商要求其符合ISO/TS16949:

2009的计划表,并要求其通过第三方认证。

4.8年度供应商的综合评价

4.8.1由采购部组织,总经理主持,各部门参加,在每年年底对供应商进行评价,结合交付产品质量、交付及时性、交付问题顾客通知、价格、包装及交付后的服务填写《供应商业绩评定表》,合格供应商列入《合格供应商名单》。

4.8.2本公司采用综合评价的方式对供应商进行年度综合评价(总分为100分),进行A、B、C分级。

A)综合评价:

顾客产品质量评分(30分)

交付产品质量评分(30分)

交付及时性评分(15分)

交付问题顾客通知评分(15分)

服务评分(10分)

综合评价得分=顾客产品质量评分+交付产品质量评分+交付及时性得分+交付问题顾客通知得分+服务评分

B)A、B、C分级:

90分及以上:

A级供应商

75分至89分:

B级供应商

74分及以下:

C级供应商

C)特别说明:

产品审核符合率低于90的供应商不得评为A级。

4.8.3年度综合评价结果将以书面形式反馈给供应商,采购部将以此作为下年度采购比例分配的依据,见《供应商采购比例分配原则》。

4.9采购文件和资料的管理

采购部妥善保管各类采购文件,记录供应商供货状况,通过这些资料正确评估供应商的质量保证能力,分析其质量趋势。

4.10外协件和外协工装的控制

采购部对外协件的供应商和对工装供应商的选择控制可参照上述方法。

5相关文件

5.1ZL/B02-2011《记录控制程序》

5.2ZL/B20-2011《产品/过程监视和测量控制程序》

5.3ZL/B21-2011《不合格品控制程序》

5.4ZL/C201-2011《过程审核条例》

5.5ZL/C501-2011《供应商供货质量评分准则》

5.6ZL/C502-2011《供应商采购比例分配原则》5.7ZL/C503-2011《物资分类清单》

5.8ZL/C504-2011《采购合同》

5.9ZL/C505-2011《质量技术协议》

6记录

6.1ZL-

7.4-01《物资采购申请单》

6.2ZL-

7.4-02《合格供应商名单》

6.3ZL-

7.4-03《供应商概况表》

6.4ZL-

7.4-04《供应商质量保证能力调查表》6.5ZL-7.4-05《供应商业绩评定表》

6.6ZL-

7.4-06《采购计划单》

6.7ZL-

7.4-07《采购订单》

6.8ZL-

7.4-08《进货报检单》

6.9ZL-

7.4-09《历次供货记录》

6.10ZL-

7.4-10《供应商年度综合评价表》

6.11ZL-

7.4-11《入库单》

 

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