质量标准化新标准.docx
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质量标准化新标准
第11部分调度
一、基本要求
1、组织机构
组织机构应符合以下要求：
（1）调度指挥机构健全，岗位职责明确；
（2）调度人员配备满足双岗24小时值班要求，调度人员的业务素质、工作能力满足工作需要。
2、调度管理
调度管理应符合以下要求：
（1）建立健全调度规章制度和业务流程；
（2）掌握日常安全生产动态及重点工程、主要系统和装备的运行情况，及时协调解决安全生产中出现的问题，发挥指挥协调作用；
（3）履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责；
（4）出现险情和发生事故时，及时下达调度指令，进行应急处置。
3、调度汇报
调度汇报应符合以下要求：
（1）按规定要求履行汇报职责，及时反映煤矿生产管理中存在的主要问题并提出相关建议；
（2）按照规定要求报告生产安全事故和突发事件信息。
4、调度信息化
调度信息化应符合以下要求：
（1）调度信息化基础设施、装备满足安全生产调度指挥、应急救援等工作需要；
（2）供电、备用电源应符合相关规定要求；
（3）采用先进的装备和信息系统。
5、办公场所及环境
场所及环境应符合以下要求
（1）办公场所能满足调度工作和会议的要求，且清洁整齐、物放有序；
（2）工作人员行为文明、规范；
（3）设备、设施的安装符合有关规范。
二、评分方法
按表11-1评分，总分为100分。
各小项分数扣完为止。
表11-1煤矿调度安全质量标准化评分表
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、组织机构（10分）
机构设置
设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确
3
查文件。
未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分
人员配备
调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间
3
查资料和现场。
值班调度员每缺少1人扣1分，相关调度业务人员配备不足扣1分
表11-1（续）
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、组织机构（10分）
人员素质
1、调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历
2、调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历
2
查资料。
工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分
资料证书
调度值班人员应经培训并取得安全资格证书
2
查资料。
没有资格证书的，每1人次扣0.5分
二、调度管理（38分）
管理制度
1、应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册
2、有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件
3
查资料和现场。
管理规章制度每缺1种扣0.5分，有1项内容不全扣0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少1种扣0.5分
协调指挥生产
落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产
3
查资料。
对于每1项指标，未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分
协调解决问题
掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容，处理意见，处理结果等
3
查资料。
无记录簿本项不得分，其他1处不符合要求扣0.3分
掌握重点情况
1、掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶，过地质构造，采掘安装（拆除）停产检修，大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况
2、露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电，疏干排水，采空区，火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况
4
查现场和资料。
未掌握安全生产动态情况1次扣1分，相关工程记录每缺少1项扣1分，记录内容不全的每1项扣0.5分
监控系统管理
1、掌握安全监测监控系统，井下人员定位系统，工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况
2、露天煤矿掌握边坡稳定监测系统，工业视频监控系统等运行情况
3、及时核实系统报警、瓦斯有害气体超限等问题，并组织处理
4、详细记录报警情况，采取的措施、责任人、处理结果等情况
5
查现场和资料，系统报警处理记录每缺1次扣1分，有记录无处理结果的每1项扣0.5分，重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分。
因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失本项不得分
应急处理
1、出现险情和发生事故时，及时下达调度指令
2、按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告，现场处置情况等记录
3、对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改
4
查现场和资料。
未按规定程序处理事故，出现1次，本项不得分，记录不完整或有错误的，1次扣0.5分
表11-1（续）
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
二、调度管理（38分）
文件处理
对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作
2
查资料。
无记录本扣1分，无记录1次扣0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分，文件未存档的扣1分
深入现场
调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录
4
查资料。
无规定、无记录不得分，每少1人次扣0.5分
学习培训
应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录
3
查资料。
无计划不得分，未按计划执行1次扣1分
图表
1、应有《煤矿安全规程》规定的图纸，事故报告程序图，应急电话表，领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表
2、图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理
2
查资料。
缺1种图表扣0.3分，图面不清晰，填绘不及时，内容不完整各扣0.2分，未建立图表档案扣1分
台帐
1、建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台帐
2、建立产、运、销、存的统计台帐（运、销企业集中管理的除外），要求内容齐全、数据准确、字迹工整
5
查台帐。
无台帐的不得分；台帐内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每1项扣0.5分
三、调度汇报（22分）
班、日汇报
1、及时掌握现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况
2、每日调度统计报表、安全生产信息，煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门
7
抽查1个月相关记录和汇报材料。
当班没汇报的，每1次扣1分，汇报不及时或有错误的，每1次扣0.5分，未报上一级调度指挥部门的，1次扣1分
旬（周）月汇报
按照规定时间和要求，对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门
5
抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。
1次未上报扣2分，迟报1次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现1处错误扣1分
专题汇报
1、节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门
2、其他专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类，按时间段存档
2
查相关材料。
少1次汇报扣0.5分，迟报1次扣0.3分，汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有1项扣0.3分
季节性汇报
对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门
2
查相关材料，无季度性工作安排本项不得分；缺1项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0.2分
表11-1（续）
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
三、调度汇报（22分）
事故汇报
1、发生影响生产超过1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息
2、发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门
4
查资料。
一般事故，迟报1小时扣1分；迟报超过2小时1次扣2分，对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣2分。
较大及以上事故，迟报1小时扣2分；迟报超过2小时除本项不得分外，在总分中再扣4分
突发事件汇报
发生影响生产安全的突发性事件，应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告
2
查资料。
突发性事件未上报的不得分，迟报1次扣1分
四、调度信息化（25分）
通信装备及功能
1、井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网
应具备不少于2种与井下通信联络的手段，并保证至少1种是有线通信
2、露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能
3、应配备传真机、打印机、复印机、调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于1个季度
4
查现场和资料。
井工煤矿无调度总机或与井下没有有线通信的本项不得分，没有达到两种通讯手段的扣1分，调度总机未联网及功能每缺少1项扣0.3分，无传真机或者传真不能正常使用的扣0.5分，调度台电话无录音功能的有1部扣0.3分，录音保存时间达不到要求的扣0.5分
调度室与矿长、安全副矿长（安监站长）、生产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室、救护队、车队、医院（井口保健站），应急物资仓库等之间应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拔电话
3
查现场和资料。
1部电话（电话不通视同未安排）功能不具备扣0.2分
监测监控系统
1、调度室有安全监测监控终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能
2、露天煤矿应装备边坡稳定监测系统
3、监测监控系统运行正常
4
查现场和资料。
运行不正常不得分，无声光报警、数据存储查询功能扣1分，未实现联网扣0.5分，未实现区域联网扣0.2分
人员定位系统
调度室应具有井下人员定位系统监控终端显示，并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况
2
查现场和资料。
无终端显示或运行不正常不得分，数据不准确扣1分，无声光报警、数据存储查询功能扣0.5分
工业视频系统
1、装备工业视频系统，图像存储时间应不小于7天，有图像信号上传功能
2、井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控
3、露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、卸煤点、装车点等主要场所实施监控
2
查现场和资料。
无工业视频系统本项不得分，工业视频监控每少1路扣0.5分，图像信号不能上传扣0.5分，图像存储时间达不到要求扣0.5分
表11-1（续）
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
四、调度信息化（25分）
信息管理系统
系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网
2
查现场和资料。
无管理信息系统不得分，未实现本单位内部联网扣1分，未与上一级调度室联网扣1分，系统功能不全或运行不正常1项扣0.5分
具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能
2
查现场和资料。
缺1项扣0.3分
数据信息保存期应不少于2年，进行数据备份，保证存储安全
2
查现场和资料。
无数据备份不得分，保存期少于2年扣0.5分
供电及备用电源
应实现双回路供电、防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机，传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备能连续使用2小时以上
4
查现场和资料。
未实现双回路供电或未配备专用备用电源不得分，常规供电中断后有1种规定的用电设备不能正常工作扣0.3分，备用电源容量不足的扣0.5分
五、会议场所及环境（5分）
调度值班室、会议室
面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关要求
2
查现场和资料。
1项不符合要求扣1分
工作环境
调度室、会议室、办公室应清洁整齐、物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐、图表、牌板规范统一
2
查现场和资料。
图表、资料等杂乱无章扣0.5分，图表牌板不规范统一扣0.3分，环境卫生差扣0.5分
文明办公
调度人员应着装整洁，做到文明用语、行为规范
1
查现场。
1人次不符合要求扣0.5分
调度质量标准化标准及考核评级办法
单位：
总分：
评定等级：
检查项目及标准
标准分
100
评分办法
扣分
得分
一、调度管理
45
（一）调度机构
1、省属煤炭企业应设立独立的调度指挥机构，所配备人员应符合上级规定的任职资格，并做到持证上岗；配备人数应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合《劳动法》规定。
2、市、县（市、区）煤炭管理部门应设立调度管理机构，所配备人员应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合《劳动法》规定。
5
机构达不到要求的扣2分；未达到任职资格要求一人次扣0.5分；未持证上岗一人次扣0.5分；配备人数不能满足工作需要的扣1分。
（二）管理制度
建立24小时值班制度、调度逐级汇报制度、调度例会制度、交接班制度。
4
每缺少一项扣1分；内容不完善的每项扣0.5分，修订不及时扣0.5分。
（三）安全责任制
建立健全安全生产责任制，做到分工明确，内容具体，责任到人，并根据实际情况及时修订完善。
4
每缺一项扣1分；内容不符合实际扣0.5分；修订不及时扣1分。
（四）基础资料管理
8
1、图纸：
备有所属煤矿采掘工程平面图、井上下对照图，并每季交换一次。
2
缺图纸该项不得分；未及时交换的扣0.5分；矿图填绘不及时或内容不全的扣1分，审签不规范每件扣0.5分。
2、台帐：
建立产、运、销、存、安全综合台帐
和伤亡和重大非人身事故台账。
3
每缺一种台帐扣1分；台帐填写内容不全的或内容不准确的各扣0.5分。
3、记录：
建立调度综合记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录和调度会议记录。
3
每缺一种记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。
（五）调度汇报
9
1、煤炭生产经营汇报：
建立煤炭产、运、销、存日报、月报，及时上报本单位煤炭产、运、销、存情况。
3
未建立日报、月报该项不得分；上报不及时每发现一次扣1分，每有一种报表保存期低于2年扣1分。
2、放假检修汇报：
春节、国庆节等法定节假日，要提前三天汇报节日期间领导值班和放假检修安排，主要汇报每日生产、放假、检修的矿井个数和产量安排。
3
未按时汇报节假日期间安排的扣2分；汇报内容达不到要求的扣1分。
3、工作情况汇报：
每月3日前汇报上月安全生产简要情况、存在问题及采取主要措施，汇报内容做到简明扼要、重点突出，并按时间顺序编号存档。
3
迟报一次扣1分；内容不符合要求扣1分；未按时间顺序编号存档扣0.5分。
（六）上传下达
及时汇报基层生产活动情况和出现的重大问题，对上级下达的安全生产通知、调度指令等及时处理，并编号存档。
4
未及时汇报、处理通知或指令的每一次扣1分；不按时间顺序编号登记存档的扣1分。
（七）深入现场
调度人员深入现场不得少于本单位规定的次数，调度人员深入现场记录要有时间、地点、发现的问题及处理意见。
3
深入现场每少一次扣1分；记录内容不全的扣0.5分，问题处理不闭环扣的0.5分。
（八）业务培训
年初制订培训计划并组织实施内部培训。
全员参加省煤炭局统一组织的调度培训，做到持证上岗。
。
5
无培训计划扣1分；培训内容不能结合工作实际的扣0.5～1分；现场抽查考核每有一人次达不到应知应会要求，扣0.5分。
未参加省局统一培训的每人次扣1分。
（九）达标检查
年初有计划，年终有总结，对所属煤矿季度达标检查资料和本单位半年自检资料存档。
3
无计划、无总结、无检查、无自检材料各扣1分；存档不全扣0.5分。
二、调度应急处置
25
1、应急预案：
省属煤炭企业备有综合预案和各项专项应急预案。
市、县（市、区）煤炭管理部门备有专项应急预案和部门预案；
4
每缺一项扣2分，修订、备案不及时扣1分。
2、有符合本地区、本单位实际的紧急情况下停产撤人规定，建立应对突发自然灾害预警预防机制，制订灾害性天气应急处置专项调度制度，及时汇报停产撤人情况，并做好记录。
5
未有停产撤人规定的扣2分；未建立预警预防机制的扣2分；未及时汇报停产撤人情况的每发现一次扣1分；记录内容不全的扣0.5分。
3、具有事故报告程序和事故应急处置流程图，明确调度岗位启动各类应急预案的步骤要点。
3
无事故报告程序和应急处置流程图的各扣1分；没有明确启动应急预案步骤要点的扣1分。
4、建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料并定期更新。
3
未建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料的该项不得分；内容不全的每缺一项扣1分，未定期更新的扣1分。
5、事故汇报：
在接到事故汇报时，要按照事故报告时限和内容向上级报告事故；情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪续报；报告事故时，要传报《山东省煤矿死亡事故报告单》。
发生3人及以上（含涉险）较大以上安全事故，必须在1小时内快报省煤矿安全生产指挥信息中心。
5
迟报、漏报、谎报或瞒报该项不得分；未及时传报事故报告单扣2分。
6、事故救援：
启动应急预案，协调指挥事故救援工作，及时调度和报告事故救援进展情况，并做好详细记录。
5
协调指挥救援不力的该项不得分；未及时调度和报告救援进展情况的扣2分，记录不全面的扣1～2分。
三、调度装备与监测监控
25
1、调度通讯：
市、县（市、区）煤炭管理部门、省属煤炭企业调度室应与上级煤炭管理部门、当地政府有关部门、所属（辖）煤矿和救护队和医院等救援保障单位之间应保持通信畅通，调度电话不少于2部，具备录、扩、放音功能，有调度通讯录；调度传真保持24小时有人值守。
有无线通讯、无线上网、传真、备用电源等设备设施。
5
调度室未能与有关单位保持通讯畅通的该项不得分；传真不能正常使用的扣1分，置于自动状态的扣2分。
备用电源达不到4小时要求的扣1分。
其它装备每缺少一样扣0.5分，功能每缺少一项扣0.5分。
2、安全监测监控：
实现所属煤矿安全监测监控系统的区域联网，具有对所属（辖）煤矿主要生产设备开停和瓦斯等环境实时监测监控功能，且运行正常。
4
未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1～2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。
3、井下人员定位：
实现所属（辖）煤矿井下人员定位系统的区域联网，具有对所属矿井领导带班下井情况、井下人员总数和分布情况的实时监测功能，且运行正常。
3
未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1～2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。
4、工业电视：
实现所属煤矿工业电视信号的区域联网，监控矿井重要工作地点的实时情况，且运行正常。
3
未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1～2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分
5、降雨量实时观测：
实现所属煤矿降雨量实时观测的区域联网，实现降雨量超限报警，且运行正常。
3
未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣1～2分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。
6、调度信息显示系统：
能够显示所属煤矿安全监控、人员定位、工业电视等区域联网信号和各类图纸、资料，满足日常调度和应急指挥的需要。
3
未设置或装备过于简陋不满足工作需要的该项不得分；显示功能不全每缺一项扣0.5分，不能实现显示内容快速切换的扣1分，显示效果不清晰的扣1分。
7、建立健全各类调度装备和监测监控联网系统的管理制度，建立各信息系统的告警处理记录和运行维护日志。
4
每缺少一种制度、记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，告警处理未闭环扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。
四、文明办公
5
（一）整洁卫生
调度室、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁、整齐统一。
3
设备、资料摆放杂乱扣1分；卫生面貌差扣1分。
（二）文明礼貌
工作认真、态度和蔼、礼貌待人、热情服务。
2
根据平时掌握，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。
检查人员：
检查日期：
年月日
附件二
生产矿井安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法
单位：
总分：
评定等级：
生产安全情况
主要指标完成情况
计划
实际
+–（%）
原煤产量（万t）
开拓进尺（m）
核定生产能力（万t/a）
百万吨死亡率
重伤和轻伤情况
重大非人身事故情况
检查项目及标准
标准分100
评分办法
扣分
得分
一、调度管理
50
（一）组织指挥生产
7
1.原煤生产：
按作业计划组织生产。
2
全年未完成原煤生产计划的该项不得分。
有一个月未完成作业计划的扣0.5分。
2.开拓进尺：
完成开拓进尺作业计划。
2
全年未完成计划的该项不得分；有一个月未完成作业计划的扣0.5分。
3.组织生产：
及时解决安全生产中出现的问题，对重点工作及领导交办的事项进行跟踪调度，做到有安排、有记录、有结果，形成闭环管理。
3
随机抽查解决安全生产问题记录，有一项未按要求办理的扣1分，未形成闭环管理的扣0.5分。
（二）安全调度
9
1.调度综合纪录：
掌握安全生产动态，对于影响安全生产的问题、隐患和发生的各类事故有记录、有跟踪、有安排、有处理意见和结果。
3
随机抽查记录，无记录该项不得分，记录内容不全、无处理意见每处扣0.5分，问题处理未形成闭环的每项扣0.5分。
2.上传下达
升级会员 