质量标准化新标准.docx

1、质量标准化新标准第11部分 调 度一、基本要求1、组织机构组织机构应符合以下要求：（1） 调度指挥机构健全，岗位职责明确；（2） 调度人员配备满足双岗24小时值班要求，调度人员的业务素质、工作能力满足工作需要。2、调度管理调度管理应符合以下要求：（1） 建立健全调度规章制度和业务流程；（2） 掌握日常安全生产动态及重点工程、主要系统和装备的运行情况，及时协调解决安全生产中出现的问题，发挥指挥协调作用；（3） 履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责；（4） 出现险情和发生事故时，及时下达调度指令，进行应急处置。3、调度汇报调度汇报应符合以下要求：（1） 按规定要求履行汇报职责，及时反映煤矿

2、生产管理中存在的主要问题并提出相关建议；（2） 按照规定要求报告生产安全事故和突发事件信息。4、调度信息化调度信息化应符合以下要求：（1） 调度信息化基础设施、装备满足安全生产调度指挥、应急救援等工作需要；（2） 供电、备用电源应符合相关规定要求；（3） 采用先进的装备和信息系统。5、办公场所及环境场所及环境应符合以下要求（1） 办公场所能满足调度工作和会议的要求，且清洁整齐、物放有序；（2） 工作人员行为文明、规范；（3） 设备、设施的安装符合有关规范。二、评分方法按表11-1评分，总分为100分。各小项分数扣完为止。表11-1 煤矿调度安全质量标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方

3、法得分一、组织机构（10分）机构设置设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确3查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分人员配备调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间3查资料和现场。值班调度员每缺少1人扣1分，相关调度业务人员配备不足扣1分表11-1 （续）项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、组织机构（10分）人员素质1、 调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历2、 调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历2查资

4、料。工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分资料证书调度值班人员应经培训并取得安全资格证书2查资料。没有资格证书的，每1人次扣0.5分二、调度管理（38分）管理制度1、 应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册2、 有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件3查资料和现场。管理规章制度每缺1种扣0.5分，有1项内容不全扣0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少1种扣0.5分协调指

5、挥生产落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产3查资料。对于每1项指标，未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分协调解决问题掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容，处理意见，处理结果等3查资料。无记录簿本项不得分，其他1处不符合要求扣0.3分掌握重点情况1、 掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶，过地质构造，采掘安装（拆除）停产检修，大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况2、 露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电，疏干排水，采空区，火区等情况，详细记录相关

6、工程进展和安全技术措施落实情况4查现场和资料。未掌握安全生产动态情况1次扣1分，相关工程记录每缺少1项扣1分，记录内容不全的每1项扣0.5分监控系统管理1、 掌握安全监测监控系统，井下人员定位系统，工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况2、 露天煤矿掌握边坡稳定监测系统，工业视频监控系统等运行情况3、 及时核实系统报警、瓦斯有害气体超限等问题，并组织处理4、 详细记录报警情况，采取的措施、责任人、处理结果等情况5查现场和资料，系统报警处理记录每缺1次扣1分，有记录无处理结果的每1项扣0.5分，重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分。因调度工作

7、失误或处理不力导致事故或造成重大损失本项不得分应急处理1、 出现险情和发生事故时，及时下达调度指令2、 按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告，现场处置情况等记录3、 对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改4查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现1次，本项不得分，记录不完整或有错误的，1次扣0.5分表11-1 （续）项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分二、调度管理（38分）文件处理对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领

8、导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作2查资料。无记录本扣1分，无记录1次扣0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分，文件未存档的扣1分深入现场调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录4查资料。无规定、无记录不得分，每少1人次扣0.5分学习培训应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录3查资料。无计划不得分，未按计划执行1次扣1分图表1、 应有煤矿安全规程规定的图纸，事故报告程序图，应急电话表，领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表2、 图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理2查资料。缺1种图表扣0.3

9、分，图面不清晰，填绘不及时，内容不完整各扣0.2分，未建立图表档案扣1分台帐1、 建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台帐2、 建立产、运、销、存的统计台帐（运、销企业集中管理的除外），要求内容齐全、数据准确、字迹工整5查台帐。无台帐的不得分；台帐内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每1项扣0.5分三、调度汇报（22分）班、日汇报1、及时掌握现场安全生产情况，每班向上级调度指挥部门汇报当班生产组织及安全生产情况2、每日调度统计报表、安全生产信息，煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门7抽查1个月相关记录和汇报材料

10、。当班没汇报的，每1次扣1分，汇报不及时或有错误的，每1次扣0.5分，未报上一级调度指挥部门的，1次扣1分旬（周）月汇报按照规定时间和要求，对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门5抽查2个月本级和上一级调度室文档记录。1次未上报扣2分，迟报1次扣1分，内容不全面每缺1项扣1分，发现1处错误扣1分专题汇报1、 节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道

11、贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门2、 其他专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类，按时间段存档2查相关材料。少1次汇报扣0.5分，迟报1次扣0.3分，汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有1项扣0.3分季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门2查相关材料，无季度性工作安排本项不得分；缺1项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有1项扣0.2分表11-1 （续）项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分三、调度汇报（22分）事故汇报1、 发生影响生产超过1小时的非人身伤亡

12、生产事故、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告后1小时内向上一级调度部门报告事故信息2、 发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门4查资料。一般事故，迟报1小时扣1分；迟报超过2小时1次扣2分，对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣2分。较大及以上事故，迟报1小时扣2分；迟报超过2小时除本项不得分外，在总分中再扣4分突发事件汇报发生影响生产安全的突发性事件，应在规定时间内向矿负责人和有关部门报告2查资料。突发性事件未上报的不得分，迟报1次扣1分四、调度信息化（25分）通信装备及功能1、 井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼

13、、组呼、强插、强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区专网、市话公网联网应具备不少于2种与井下通信联络的手段，并保证至少1种是有线通信2、 露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能3、 应配备传真机、打印机、复印机、调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于1个季度4查现场和资料。井工煤矿无调度总机或与井下没有有线通信的本项不得分，没有达到两种通讯手段的扣1分，调度总机未联网及功能每缺少1项扣0.3分，无传真机或者传真不能正常使用的扣0.5分，调度台电话无录音功能的有1部扣0.3分，录音保存时间达不到要求的扣0.5分调度室与矿长、安全副矿长（安监站

14、长）、生产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室、救护队、车队、医院（井口保健站），应急物资仓库等之间应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拔电话3查现场和资料。1部电话（电话不通视同未安排）功能不具备扣0.2分监测监控系统1、 调度室有安全监测监控终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能2、 露天煤矿应装备边坡稳定监测系统3、 监测监控系统运行正常4查现场和资料。运行不正常不得分，无声光报警、数据存储查询功能扣1分，未实现联网扣0.5分，未实现区域联网扣0.2分人员定位系统调度室应具有井下人员定位系统监控终端显

15、示，并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，准确显示井下总人数及人员分布情况2查现场和资料。无终端显示或运行不正常不得分，数据不准确扣1分，无声光报警、数据存储查询功能扣0.5分工业视频系统1、 装备工业视频系统，图像存储时间应不小于7天，有图像信号上传功能2、 井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控3、 露天煤矿调度室对矿坑出入口、主要输送机机头、卸煤点、装车点等主要场所实施监控2查现场和资料。无工业视频系统本项不得分，工业视频监控每少1路扣0.5分，图像信号不能上传扣0.5分，图像存储时间达不到要求扣0.5分表11-1 （续）项目

16、项目内容基本要求标准分值评分方法得分四、调度信息化（25分）信息管理系统系统应对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网2查现场和资料。无管理信息系统不得分，未实现本单位内部联网扣1分，未与上一级调度室联网扣1分，系统功能不全或运行不正常1项扣0.5分具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表，初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能2查现场和资料。缺1项扣0.3分数据信息保存期应不少于2年，进行数据备份，保证存储安全2查现场和资

17、料。无数据备份不得分，保存期少于2年扣0.5分供电及备用电源应实现双回路供电、防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机，传真机、计算机、应急照明等调度室相关设备相连，保证上述设备能连续使用2小时以上4查现场和资料。未实现双回路供电或未配备专用备用电源不得分，常规供电中断后有1种规定的用电设备不能正常工作扣0.3分，备用电源容量不足的扣0.5分五、会议场所及环境（5分）调度值班室、会议室面积应满足调度工作和会议要求，设备、设施的安装符合有关要求2查现场和资料。1项不符合要求扣1分工作环境调度室、会议室、办公室应清洁整齐、物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐、图表、牌板规范统一2查现场和资料

18、。图表、资料等杂乱无章扣0.5分，图表牌板不规范统一扣0.3分，环境卫生差扣0.5分文明办公调度人员应着装整洁，做到文明用语、行为规范1查现场。1人次不符合要求扣0.5分调度质量标准化标准及考核评级办法单位： 总分： 评定等级：检查项目及标准标准分100评分办法扣分得分一、调度管理45（一）调度机构1、省属煤炭企业应设立独立的调度指挥机构，所配备人员应符合上级规定的任职资格，并做到持证上岗；配备人数应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合劳动法规定。2、市、县（市、区）煤炭管理部门应设立调度管理机构，所配备人员应满足安全生产调度指挥和应急值守等安全生产需要，符合劳动法规定。5机构达

19、不到要求的扣2分；未达到任职资格要求一人次扣0.5分；未持证上岗一人次扣0.5分；配备人数不能满足工作需要的扣1分。(二)管理制度建立24小时值班制度、调度逐级汇报制度、调度例会制度、交接班制度。4每缺少一项扣1分；内容不完善的每项扣0.5分，修订不及时扣0.5分。(三)安全责任制建立健全安全生产责任制，做到分工明确，内容具体，责任到人，并根据实际情况及时修订完善。4每缺一项扣1分；内容不符合实际扣0.5分；修订不及时扣1分。(四)基础资料管理81、 图纸：备有所属煤矿采掘工程平面图、井上下对照图，并每季交换一次。2缺图纸该项不得分；未及时交换的扣0.5分；矿图填绘不及时或内容不全的扣1分，审

20、签不规范每件扣0.5分。2、台帐：建立产、运、销、存、安全综合台帐和伤亡和重大非人身事故台账。3每缺一种台帐扣1分；台帐填写内容不全的或内容不准确的各扣0.5分。3、记录：建立调度综合记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录和调度会议记录。3每缺一种记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。（五）调度汇报91、煤炭生产经营汇报：建立煤炭产、运、销、存日报、月报，及时上报本单位煤炭产、运、销、存情况。3未建立日报、月报该项不得分；上报不及时每发现一次扣1分，每有一种报表保存期低于2年扣1分。2、放假检修汇报：春节、国庆节等法定节假日，要提前三天汇报节日期间

21、领导值班和放假检修安排，主要汇报每日生产、放假、检修的矿井个数和产量安排。3未按时汇报节假日期间安排的扣2分；汇报内容达不到要求的扣1分。3、工作情况汇报：每月3日前汇报上月安全生产简要情况、存在问题及采取主要措施，汇报内容做到简明扼要、重点突出，并按时间顺序编号存档。3迟报一次扣1分；内容不符合要求扣1分；未按时间顺序编号存档扣0.5分。（六）上传下达及时汇报基层生产活动情况和出现的重大问题，对上级下达的安全生产通知、调度指令等及时处理，并编号存档。4未及时汇报、处理通知或指令的每一次扣1分；不按时间顺序编号登记存档的扣1分。（七）深入现场调度人员深入现场不得少于本单位规定的次数，调度人员深

22、入现场记录要有时间、地点、发现的问题及处理意见。3深入现场每少一次扣1分；记录内容不全的扣0.5分，问题处理不闭环扣的0.5分。（八）业务培训年初制订培训计划并组织实施内部培训。全员参加省煤炭局统一组织的调度培训，做到持证上岗。5无培训计划扣1分；培训内容不能结合工作实际的扣0.51分；现场抽查考核每有一人次达不到应知应会要求，扣0.5分。未参加省局统一培训的每人次扣1分。（九）达标检查年初有计划，年终有总结，对所属煤矿季度达标检查资料和本单位半年自检资料存档。3无计划、无总结、无检查、无自检材料各扣1分；存档不全扣0.5分。二、调度应急处置251、应急预案：省属煤炭企业备有综合预案和各项专项

23、应急预案。市、县(市、区)煤炭管理部门备有专项应急预案和部门预案； 4每缺一项扣2分，修订、备案不及时扣1分。2、有符合本地区、本单位实际的紧急情况下停产撤人规定，建立应对突发自然灾害预警预防机制，制订灾害性天气应急处置专项调度制度，及时汇报停产撤人情况，并做好记录。5未有停产撤人规定的扣2分；未建立预警预防机制的扣2分；未及时汇报停产撤人情况的每发现一次扣1分；记录内容不全的扣0.5分。3、具有事故报告程序和事故应急处置流程图，明确调度岗位启动各类应急预案的步骤要点。3无事故报告程序和应急处置流程图的各扣1分；没有明确启动应急预案步骤要点的扣1分。4、建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专

24、家和医疗队伍等资源信息资料并定期更新。3未建立健全应急救援队伍、装备、物资、技术专家和医疗队伍等资源信息资料的该项不得分；内容不全的每缺一项扣1分，未定期更新的扣1分。5、事故汇报：在接到事故汇报时，要按照事故报告时限和内容向上级报告事故；情况暂时不清的，要先报告事故概况，并及时跟踪续报；报告事故时，要传报山东省煤矿死亡事故报告单。发生3人及以上（含涉险）较大以上安全事故，必须在1小时内快报省煤矿安全生产指挥信息中心。5迟报、漏报、谎报或瞒报该项不得分；未及时传报事故报告单扣2分。6、事故救援：启动应急预案，协调指挥事故救援工作，及时调度和报告事故救援进展情况，并做好详细记录。 5协调指挥救援

25、不力的该项不得分；未及时调度和报告救援进展情况的扣2分，记录不全面的扣12分。三、调度装备与监测监控251、调度通讯：市、县(市、区)煤炭管理部门、省属煤炭企业调度室应与上级煤炭管理部门、当地政府有关部门、所属（辖）煤矿和救护队和医院等救援保障单位之间应保持通信畅通，调度电话不少于2部，具备录、扩、放音功能，有调度通讯录；调度传真保持24小时有人值守。有无线通讯、无线上网、传真、备用电源等设备设施。5调度室未能与有关单位保持通讯畅通的该项不得分；传真不能正常使用的扣1分，置于自动状态的扣2分。备用电源达不到4小时要求的扣1分。其它装备每缺少一样扣0.5分，功能每缺少一项扣0.5分。2、安全监测

26、监控：实现所属煤矿安全监测监控系统的区域联网，具有对所属（辖）煤矿主要生产设备开停和瓦斯等环境实时监测监控功能，且运行正常。4未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣2分。3、井下人员定位：实现所属（辖）煤矿井下人员定位系统的区域联网，具有对所属矿井领导带班下井情况、井下人员总数和分布情况的实时监测功能，且运行正常。3未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。4、工业电视：实现所属煤矿工业电视信号的区域联网，监控矿井重要工作地点的实时情况，且运行正常。3未实现区域联网的该项不

27、得分，联网矿井不全的酌情扣12分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分5、降雨量实时观测：实现所属煤矿降雨量实时观测的区域联网，实现降雨量超限报警，且运行正常。3未实现区域联网的该项不得分，联网矿井不全的酌情扣12分，功能不全每缺一项扣1分，系统运转不正常的扣1分。6、调度信息显示系统：能够显示所属煤矿安全监控、人员定位、工业电视等区域联网信号和各类图纸、资料，满足日常调度和应急指挥的需要。3未设置或装备过于简陋不满足工作需要的该项不得分；显示功能不全每缺一项扣0.5分，不能实现显示内容快速切换的扣1分，显示效果不清晰的扣1分。7、建立健全各类调度装备和监测监控联网系统的管理制度，建

28、立各信息系统的告警处理记录和运行维护日志。4每缺少一种制度、记录扣1分；记录内容不规范扣0.5分，告警处理未闭环扣0.5分，记录不具原始性扣0.5分。四、文明办公5（一）整洁卫生调度室、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁、整齐统一。3设备、资料摆放杂乱扣1分；卫生面貌差扣1分。（二）文明礼貌工作认真、态度和蔼、礼貌待人、热情服务。2根据平时掌握，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。检查人员： 检查日期： 年 月 日附件二生产矿井安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法单 位： 总 分： 评定等级： 生产安全情况主要指标完成情况计划实际+ （%）原煤产量（万t）开拓进尺 (m)

29、核定生产能力(万t/a)百万吨死亡率重伤和轻伤情况重大非人身事故情况检查项目及标准标准分 100评分办法扣分得分一、调度管理50（一)组织指挥生产 71. 原煤生产：按作业计划组织生产。2全年未完成原煤生产计划的该项不得分。有一个月未完成作业计划的扣0.5分。2.开拓进尺：完成开拓进尺作业计划。2全年未完成计划的该项不得分；有一个月未完成作业计划的扣0.5分。3.组织生产：及时解决安全生产中出现的问题，对重点工作及领导交办的事项进行跟踪调度，做到有安排、有记录、有结果，形成闭环管理。3随机抽查解决安全生产问题记录，有一项未按要求办理的扣1分，未形成闭环管理的扣0.5分。(二)安全调度91. 调度综合纪录：掌握安全生产动态，对于影响安全生产的问题、隐患和发生的各类事故有记录、有跟踪、有安排、有处理意见和结果。3随机抽查记录，无记录该项不得分，记录内容不全、无处理意见每处扣0.5分，问题处理未形成闭环的每项扣0.5分。2.上传下达