企业认证参考表格.docx

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企业认证参考表格

消防器材点检记录

表号：

ZJ-JL-82

日期

场所/位置

消防器材点检

处置意见

处置结果

检查人

处置人/日期

器材名称

编号

规格型号

点检结果及存在问题

合同履约情况分析报告

表号：

ZJ-JL-83

近半年来公司合同履约情况如下：

序号

工程名称

签约日期

签约金额

（万元）

工程量完成情况

已收款项

已申请款项

保固金支付日期

保固金支付日期

1

XXX室装修工程

2011.12.28

325

100%

65%

90%

竣工验收半年后支付7%

竣工验收一年后支付3%

2

XXX装修工程

2012.3.26

400

30%

0%

0%

竣工验收2年后支付5%

/

目前E2V办公室装修工程已处在验收阶段，合同签订的第三笔工程25%已向客户申请，但还未支付，剩余10%的保固金分半年后支付7%，一年后支付3%。

光大金控办公室装修工程由于进场施工到目前工程量只完成30%，与客户合同签定的首付款为施工量完成50%支付合同总金额的50%，因此还未收到任何工程款项。

公司施工进度严格按合同和顾客要求予以有效落实，未发生延期交付的情况，公司相关项目施工技术比较成熟，项目施工质量均达到一次验收合格的目标要求。

但在施工过程自检时也发现了一些小问题，经相关负责人处理均达到了要求，未发生严重违背合同规定的情况，在这期间，根据公司现有的人员、设备等方面的施工能力，相对来说，施工任务量未达到饱和状态，只能说施工任务量适宜，公司财务能力也刚好适宜，所以施工任务落实得比较到位。

但根据公司项目工程的回款情况来看，不是很理想，公司项目工程款根据合同规定应达到292.5万元，可实际回款达到的是211.25万元，当然这一阶段与国家金融政策有一定的关联，可也有项目执行部门负责人与顾客沟通不到位有一定的关系，公司现阶段项目部职权设置不够独立，造成了相关工作的不便开展，下一步公司领导如给项目部更大的授权比较适宜。

北京中建装饰装修有限公司

总结分析人：

崔永辉日期：

2015年05月04日

过程确认记录表

表号：

ZJ-JL-84

过程名称

防水工程

确认类别

■首次确认□再确认

确认依据

施工工艺、施工组织设计

过程岗位人员

序号

确认内容

确认情况

1

人员资格能力是否合适

□合适

□不合适

2

使用的设备设施能力特性是否适宜

□适宜

□不适宜

3

使用的材料是否合格

□合格

□不合格

4

过程的作业指导文件是否获得和有效

□获得并有效

□未获得或无效

5

要求的工作环境条件是否具备

□具备

□不具备

上述不良过程的具体描述：

暂无

确认结论：

其他说明事项：

参与确认人/日期：

工程施工合同交底记录

表号：

ZJ-JL-85

工程名称

XXX工程

业主名称

开工日期

工程性质

合同价款

竣工工期

承包方式

质量标准

建筑面积

签约时间

项目经理

工程地点

签约人

承包范围

质量标准

符合国家现行各项建筑安装工程质量验收规范合格标准。

合同价款的约定

本合同价款采用固定综合单价方式确定合同总价，结算时以中标价、图纸变更、现场签证确定结算价。

采用固定综合单价合同，综合单价中包括风险。

合同价款的调整方式

承包人采购的暂定价材料的差价引起合同价款的增减：

暂定价材料需发包方认质认价，合同附件中的暂定价材料在结算时按照发包方认定的材料价格计算材料差价，材料差价部分按照规定计取相应费用。

工程预付款支付方式

发包人向承包人预防工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同签订后付合同总价的30%为预付款。

工程量确认方式

开工后每十五天承包人向工程师提交已完工程量报告

工程进度款结算与支付

工程过半付合同总价的60%，竣工验收合格付至合同总价的80%。

结算完经审计审核后付至结算总价的95%。

保修期限

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

2、装修工程为二年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

4、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；

5、给排水设施、道路等配套工程为二年；

保修起始日从甲方代表最终验收记录上签字之日算起。

保修期内，乙方应在接到修理通知之日，水、电、暖在24小时内，其他在5日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理。

因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付，非乙方原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

甲供材料

卫生器具、设备

工程量变更

图纸发生变更按实计算工程量

施工现场水电费得计取方式

水表、电表由承包人负责安装，承包人按实际耗水、耗电量向发包交纳水电费。

承包人在合同价中计取水4.3元/吨，电1.09元/度。

竣工验收与结算

1、竣工验收后一个月内，交竣工图及工程全部竣工资料文件4套；

2、竣工验收后，竣工结算经发包方审定后，30日内付清（留5%工程保修金）余款。

安全责任制

施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，我方承担由此引发的一切经济损失。

违约、索赔和争议

请合同主管部门的造价主管部门调解，若调解不成时，提交西安仲裁委员会申请仲裁。

履约中应该注意的问题

质量、安全、现场管理等罚则多且苛刻

合同交底人

日期

接受交底人

日期

施工现场临时用电定期检查表

表号：

ZJ-JL-86

单位名称

工程名称

检查人

检查日期

序号

检查项目

检查内容

发现隐患

维修部位

1

工地附近高压线防护

按防护方案进行防护并做到严密，安全可靠。

2

接地与接零

保护系统

工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。

重复接地不少于3处。

工地接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω。

保护零线引出正确，并单独敷设不作它用，采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。

3

配电箱

开关箱

总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器，并灵敏可靠。

分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。

开关箱（一机一闸一漏一箱）漏电保护装置在设备负荷侧，灵敏可靠，并距离设备不大于3m。

固定电箱安装位置正确，高度在1.3~1.5m。

移动电箱安装高度在0.6~1.5m。

电箱底进出线，不混乱，箱内无杂物，有门有锁，有防雨措施。

闸具齐全完好。

4

现场照明

现场照明回路有漏电保护器，并灵敏可靠。

灯具金属外壳已做接零保护。

室内灯具安装高度大于2.4m，低于2.4m使用安全电压供电。

手持照明灯具使用36V以下照明。

5

配电线路

电线无老化、破皮，有线路过道保护。

并在电杆上用横担固定，绝缘子分档架设。

架空线路架在专用电杆上，严禁架在树木、脚手架上。

架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。

6

电器装置

闸具、熔断器参数与设备容量匹配，没有用其他金属丝代替熔断丝。

7

变配电装置

露天变压器设置符合规定要求，配电间符合规范要求，并有可靠安全的防护措施，及正确悬挂警告标志，门应朝外开，有锁。

8

其他

除以上内容发现的其他隐患。

电动工具安全使用、维修、检查表

表号：

ZJ-JL-87

设备编号

名称

制造厂家

设备型号

使用部门

摇表型号

责任人

测试人

序号

检查内容

安全状态

一季度

二季度

三季度

四季度

1

机械防护装置完好。

防护罩、盖、外壳、手柄无裂缝、破损、变形、不松动

2

保护接地线或接零线正确、牢固可靠

3

电源线必须用橡套软线，无接头及破损，长度不得超过6米。

Ⅰ类工具必须有PE线

4

开关动作灵敏、可靠，插头无破损、规格与负载匹配

5

电气保护完好。

使用Ⅰ类工具应配漏电保护装置，PE线连接可靠

6

工具转动部分转动灵活

7

绝缘电阻

≥2MΏ（Ⅰ类工具）

≥7MΏ（Ⅱ类工具）

≥1MΏ（Ⅲ类工具）

8

绝缘耐电压

≥950V（Ⅰ类工具）

≥2800V（Ⅱ类工具）

≥380V（Ⅲ类工具）

9

能否继续使用

10

检查人（电工）

11

检查、填表日期

12

备注

说明：

1、本表为每季度和电气绝缘部分大修后对手持电动工具的检查项目；

2、每季度检查完后，必须对1~6项检查项目，手持电动工具的电气绝缘部分经修理后，必须对1~8项进行检查,不存在安全隐患的，打“√”,对存在安全隐患的项目在对应的安全状态栏上写明具体的隐患事项；

3、对第7项绝缘电阻检查，必须在相应的项目中填写绝缘电阻值：

对第8项检查维修后的检查，必须在相应的项目中填写绝缘耐电压值，且必须在9~10项中，注明是否可以使用，并签名确认；

4、手持电动工具在检测合格后贴上标签，方可使用。