高速公路工程质量计划分解.docx
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高速公路工程质量计划分解
1、工程概况：
............................................1
2、项目质量方针和质量目标:
...............................2
1、本项目的质量方针为..................................2
2、本项目质量目标为....................................3
3、主体内容和使用范围:
...................................3
4、采取的标准和定义:
.....................................3
1、编制依据............................................3
2、定义................................................4
3、专业定义............................................4
4、质量计划的管理......................................4
五、质量体系要素..........................................6
1、组织机构............................................6
2、岗位职责............................................7
3、质量体系...........................................14
4、合同评审...........................................15
6、设计控制.............................................17
7、文件控制.............................................17
1、文件的管理.........................................17
2、质量记录的管理.....................................19
八、物资管理.............................................20
1、物资的采购.........................................20
3、物资的验证.........................................22
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4、物资的标识.........................................23
5、物资搬运、保管、贮存...............................24
九、过程控制.............................................24
1、开工前的过程控制...................................24
2、施工过程控制.......................................25
3、过程标识...........................................27
4、防护...............................................27
十、检验和试验...........................................27
1、过程检验和试验.....................................27
2、检验、测量和试验设备的控制.........................28
1、不合格品的控制.....................................29
2、纠正和预防措施.....................................29
3、培训...............................................30
4、服务...............................................31
5、统计技术...........................................31
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一、工程概况：
本项目是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx的高速公路工程，总公里数120公里。
原来的设计标准为两车道，但由于项目的执行过程中受到延迟，
斯里兰卡业主（GOSL）提出，原来的2车道改为4车道，这样投资
额需要增加，日本方面由于资金所限，将原来的60公里的工程范围
为进行缩小，改为30公里四车道，对于剩余的30公里及连接线，中国通用技术进出口公司进行投资修建。
我公司的工程范围为中国通用技术进出口公司投资修建的从贫
那都瓦（Pinnaduwa）到高代盖马Godagama（Matara）段所有已完成
的两车道公路（原合同项下）改建成四车道高速公路的土建工程及相关工程，含互通立交和进入加勒港的联络线的公路工程。
本工程计划工期为730日历天,自2010年10月1日开工、2012年9月30日完工。
二、项目质量方针和质量目标:
1、本项目的质量方针为
“诚信守约，业主满意，优质高效”。
2、本项目质量目标为
①、确保斯里兰卡南部高速公路工程质量达到合同及规范要求；
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②、分项工程一次验收优良率为90%，合格率为100%；③、按设计速度开通，并经得起运营和时间的检验。
三、主体内容和使用范围:
在斯里兰卡南部高速公路工程施工过程中，为确保我项目质量
方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本《质量计划》。
本《质量计划》中对斯里兰卡南部高速公路工程的质量方针和
质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于斯里兰卡南部高速公路工程施工全过程。
四、采取的标准和定义:
1、编制依据
1、斯里兰卡南部高速公路项目招标文件、投标文件、施工合同。
2、斯里兰卡南部高速公路项目的设计图纸。
3、斯里兰卡南部高速公路项目相关技术规范。
4、相关的施工和验收技术标准。
5、本公司《质量保证手册》、《程序文件》及其实施细则、《项目管理手册》以及公司其他相关文件。
2、定义
本《质量计划》采用ISO9000:
2000标准定义。
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3、专业定义
1、特殊过程:
氧焊、电焊。
2、关键过程:
软基处理工程、商品混凝土工程、工字梁预制、沥青混凝土路面工程。
3、“一案三工序”管理：
一案指施工组织设计及各专项施工方
案；三工序为检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。
⑷、物资分类：
以其质量的影响程度分为A、B、C三类。
A类：
钢材、水泥、沥青、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料、精密仪器设备。
B类：
工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料等。
C类：
机械配件、工具及低值易耗品等。
4、质量计划的管理
⑴、《质量计划》由项目总工程师负责组织编写，报公司质量部
审核后，由项目经理批准签发实施。
《质量计划》由项目总工程师负责解释。
⑵、《质量计划》由项目综合办公室负责统一管理（包括编号、
打印、发放、保管等）,并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
⑶、质量计划的发放范围
《质量计划》由综合办公室统一编号，分发给公司质量部、项
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目领导班子成员和各部门负责人。
4、《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
5、质量计划的使用
1、项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
2、为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制
定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
③、《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或
其他个人，确需外借的，须经综合办公室同意，并按规定办理有关
借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。
4、《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
5、《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录。
6、《质量计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。
7、项目经理部解体时由项目综合办公室统一收回。
五、质量体系要素
1、组织机构
项目部设置工程部、安质环保部、物资机械部、计划合同部、
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财务部、试验室和综合办公室等职能部门，明确分工，各司其职，
保证质量保证体系有效运行。
本项目质量管理组织机构详见图1。
图1质量管理组织机构
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划2、岗位职责
⑴、项目经理的质量职责
1、执行项目部质量管理制度，维护业主和企业的合法权益。
2、履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负全面责任。
3、落实项目部质量目标，实施项目部质量管理规划、执行项目部质量保证体系。
4、对本项目实施全面质量管理。
负责项目部与建设管理单位，
咨询、监理单位的协调沟通工作。
对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
⑤、接受本地质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、和企业内部
有关质量工作的检查、指导与监督。
6、进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。
7、根据项目部管理人员岗位质量责任制对项目部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
⑵、项目总工程师的质量职责
①、主抓项目部的质量和技术工作，落实项目部技术管理规划，
执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。
制定项目部技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术、质量责任。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划
2、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。
根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。
3、根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。
4、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。
5、领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。
组织落实项
目部培训计划，按项目部要求组织专业技术培训、职工技能培训和质量知识培训。
兑现施工作业人员持证上岗要求。
6、组织做好测量及其复核工作。
7、检查指导检验和试验的技术工作。
组织做好测量放样、材
料、施工试验、隐蔽工程检查及预检等施工记录。
督促检查各项技
术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。
⑧、组织对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、
分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理意见，落实纠正措施。
9、主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。
10、组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提
出处理意见，落实处理方案，实施责任追究。
参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划⑶、现场经理的质量职责
1、负责项目部的质量工作，落实项目部质量保证体系。
2、落实项目部质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。
3、监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。
4、落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。
实施工序质
量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督管理人员、班组做好各项质量记录。
⑤、接受质量监督机构、建设管理单位、总公司和项目部有关
人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、
建设管理单位、咨询、监理、设计单位提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。
6、参加质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理意见，落实处理方案，实施责任追究。
7、参加工程质量分析会，了解质量状况，分析质量趋势，实施预防和纠偏措施。
8、参加工程分项、分部、单位工程质量验收。
⑷、安质环保部部长质量职责
1、在质量负责人领导下开展工作，具体负责项目部工程质量保证体系运行和各项质量管理制度的落实。
2、落实质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。
3、落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划
④、负责与监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方
面的有关指令，做到及时、准确、彻底。
对重点、难点和关键部位派人进行现场旁站监督。
⑤、按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。
检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。
⑥、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。
接受建设
管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。
7、实施成品保护方案。
8、参与质量事故调查。
9、组织质量知识培训，实施培训计划。
10、对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。
⑸、专职质检工程师质量职责
1、严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
2、严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
3、深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技
术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划④、参与项目部内的工程质量动态分析和事故调查。
⑤、加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促技术人员及时提
供完整的技术资料，通知监理人员进行检查和签证。
配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作。
⑥、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。
⑹、实验室主任质量职责
①、熟练掌握本地和行业有关政策、技术标准、实验规范、规
程和规定，做好本试验室各试验项目、试验方法、技术标准的监督指导工作。
2、结合工程实际情况，统筹安排，编制试验室的工作计划。
3、不定期检查各项目部的试验工作进展情况，包括检查各种
原材料及钢筋焊接，混凝土、砂浆试件的制作等施工控制是否合乎
标准、规范的规定要求；混凝土的配料、计量、拌和、运输、浇注、
振捣、养护是否按规定进行，是否满足设计、施工的要求。
发现问题立即通知工程部、安质环保部、上报项目部。
④、负责本工程试验工作人员的监督工作，对工作不负责任，
不按规定要求进行试验工作的检验人员，采取相应的措施进行处理。
⑤、发生混凝土、砂浆试件检测不合格时，立即报项目部质量
负责人，并组织人员检测构件本体强度是否满足设计、规范的要求。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划
⑥、参加项目部安质部组织的工程质量检查与质量事故分析。
⑦、定期向项目部领导报告工作情况。
8、负责现场测试检验工作，并对试验资料准确齐全负责。
9、因试验管理工作出现失误或指导错误，造成材料漏检或标识错误，导致质量不合格的材料进场。
⑺、试验员质量职责
1、对检验试验结果负直接责任。
2、认真执行检验试验操作规程。
3、负责现场、原材料、构件检验试验工作。
4、负责试件的取样、保护和留置工作。
5、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。
⑥、迅速反馈检验试验结果。
⑦、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目部经理报告。
⑻、质检员质量职责
1、具体负责其所在施工作业队的现场质检工作。
2、负责完成施工过程中的质量检查。
3、负责其所在施工作业队的工程施工原始记录及监理签认工作。
4、具体负责施工过程中的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。
5、严格控制每道工序的施工质量，提高工序验收“一次合格
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划率”。
6、及时完成各检验批的质检资料，并及时报监理签认并交付资料员整理、归档。
7、配合监理工程师进行工程质量检查和验收，收集监理工程师的质量信息，并及时报告主管领导。
8、参加上级组织的工程质量大检查及有关工程质量方面的会议，具体落实与质量有关的纠正措施的实施、验证。
9、及时处理施工过程中的质量问题。
10、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。
⑼、材料员质量职责
①、材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。
②、负责进场材料的数量和外观验收。
3、负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。
4、试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告
单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。
现场按“未检”、
“待检”、“合格”、“不合格”标识。
试验不合格的产品，按不合格品处理。
未检的材料不允许使用。
5、通过检验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
6、应做好以下的记录：
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划a标识牌；
b产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；
c进场材料通知单；
d月/季需用材料采购计划表；
e年度需用物资申请计划表；
f进货、检验记录表；
g点验单；
h发料单；
i物资明细帐。
3、质量体系
⑴、项目文件化质量体系
1、质量计划及其运行记录。
2、施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。
③、施工图纸、标准图集。
④、施工规范、合同、验收标准等。
⑵、质量措施方案
1、施工组织总设计
2、土方工程施工方案
3、桥梁工程施工方案
4、通道和涵洞工程施工方案
5、雨季施工方案
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划⑶、分承包管理系列文件
1、分包方质量管理规定
2、分包方安全与文明施工管理规定
3、分包方物资管理规定
4、其他
4、合同评审
⑴、总包合同管理
①、合同签订前的评审
项目经理、计划合同部部长参加公司经营开发部（投标部）组
织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经
营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。
②、合同签订后的交底
项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。
③、项目合同交底
由项目计划合同部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇
总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合
同的顺利执行。
对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
④、合同的更改
合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划A、一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。
B、重大更改经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合
同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考
虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更
改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。
⑵、分包合同管理
①、分承包方评定按照公司《分承包方评定程序》项目经理参
与由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
②、分包合同签订过程管理
A、草拟工程分包合同：
由公司项目管理部合约组组织项目合同
部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。
B、分包合同谈判：
由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。
C、分包合同评审：
项目经理部合同部组织项目各部门进行项目
内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。
D、分包合同签订：
合同管理员将修改后的分包合同文本送有签
字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，分包合同正式生效。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划③、分包合同交底
项目计划合同部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分
别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
⑶、分承包方考核
项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、
安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合办公室及时送交公司。
六、设计控制
设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施。
七、文件控制
1、文件的管理
⑴、文件的制定
根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
⑵、文件的审批
由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。
⑶、文件的发放
由项目综合办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
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中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划⑷、文件的修改换版
由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换
版文件的签发，综合办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
⑸、年度资料文件清单
项目综合办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
⑹、项目结束后文件资料的处理
项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资
料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括：
1、设计图纸；
2、现行斯里兰卡国家施工规范、验收标准、工艺标准、材料标准、标准图。
3、各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；
4、工程变更、设计洽商；
5、项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。
⑥、各文件和资料的编制、审核和批准见附表V-2。
文件和资料的编制、审核和批准
附表V-2
文件名称
编制
审核
批准（签发）
项目质量计划
各部门
各部门负责人
项目经理
第19页共24页
中技公司斯里兰卡南部高速公路工程PQP质量计划
施工组织总设计
工程技术部
工程部部长
公司总工程师
施工方案
工程技术部
工程部部长
项目
升级会员 