记录簿表格全部.docx
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记录簿表格全部
质量记录目录
序号
名称
编号
保存期限
序号
名称
编号
保存
期限
1
《文件清单》
（JL—BG01）
3年
27
《合格供方名录》
（JL—XS27）
3年
2
《文件发放/回收登记表》
（JL—BG02）
3年
28
《供方业绩评定表》
（JL—XS28）
3年
3
《文件更改通知单》
（JL—BG03）
3年
29
《计划采购申请单》
（JL—XS29）
3年
4
《文件借阅登记表》
（JL—BG04）
3年
30
《采购合同》
（JL—XS30）
3年
5
《记录清单》
（JL—BG05）
3年
31
《外购件检验记录》
（JL—SC31）
3年
6
《文件/记录归档登记表》
（JL—BG06）
3年
32
《不合格品报告》
（JL—SC32）
3年
7
《记录借阅登记表》
（JL—BG07）
3年
33
《仓库台帐》
（JL—XS33）
3年
8
《文件/记录销毁登记表》
（JL—BG08）
3年
34
《生产安排单》
（JL—SC34）
3年
9
《管理评审计划》
（JL—BG09）
3年
35
《（）月库存清单》
（JL—XS35）
3年
10
《管理评审会议记录》
（JL—BG10）
3年
36
《产品检验记录》
（JL—SC36）
3年
11
《管理评审报告》
（JL—BG11）
3年
37
《监视和测量设备一览表》
（JL—SC37）
3年
12
《员工培训记录》
（JL—BG12）
3年
38
《内部审核实施计划》
（JL—BG38）
3年
13
《培训计划表》
（JL—BG13）
3年
39
《内部审核检查表》
（JL—BG39）
3年
14
《设备购置申请表》
（JL—XS14）
3年
40
《首/末次会议签到表》
（JL—BG40）
3年
15
《设备履历表》
（JL—SC15）
3年
41
《年度内部审核计划》
（JL—BG41）
3年
16
《设备设施一览表》
（JL—SC16）
3年
42
《内部审核不符合报告》
（JL—BG42）
3年
17
《销售业务信息卡》
（JL—XS17）
3年
43
《内部审核不合格项分布》
（JL—BG43）
3年
18
《合同评审表》
（JL—XS18）
3年
44
《内部审核报告》
（JL—BG44）
3年
19
《销售合同》
（JL—XS19）
3年
45
《纠正措施实施表》
（JL—BG45）
3年
20
《顾客投诉处理报告》
（JL—XS20）
3年
46
《预防措施实施表》
（JL—BG46）
3年
21
《顾客满意程度调查表》
（JL—XS21）
3年
47
22
《设计开发立项书》
（JL—ZJ22）
3年
48
23
《设计开发任务书》
（JL—ZJ23）
3年
49
24
《设计开发验证报告》
（JL—ZJ24）
3年
50
25
《设计开发更改单》
（JL—ZJ25）
3年
51
26
《供方评定记录表》
（JL—XS26）
3年
52
文件清单
编号：
（JL—BG01）
序号
文件名称
文件编号
发布时间
实施时期
备注
文件发放/回收登记表（JL—BG02）
受控号
文件名称
文件编号
份数
收文
部门
收文人签名
发放日期
回收日期
备注
文件更改通知单
编号：
（JL—BG03）
文件名称
更改处（页码、条号）
生效日期
更改理由
更改内容
分发范围
编写
审核
批准
日期
日期
日期
文件借阅登记表（JL—BG04）
文件名称
借阅人
借阅时间
归还时间
备注
记录清单
（JL—BG05）
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
文件/记录归档登记表（JL—BG06）
序号
文件/记录名称
编号
存档日期
归档人
资料员
存档位置
备注
记录借阅登记表
编号：
（JL—BG07）
序号
记录名称
编号
借阅人
借阅日期
归还日期
资料管理员
备注
文件/记录销毁登记表
（JL—BG08）
序号
文件/记录名称
销毁时间
销毁人
批准人
管理评审计划
编号：
JL—BG09
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
JL—BG11
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
JL—BG12
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单（共人）:
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培训计划表
编号:
JL—BG13
日期
受培训部门
受训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
设备购置申请表
编号:
JL—XS14
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）:
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设备设施一览表
编号:
JL—SC16
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
销售业务信息卡
编号：
JL—XS17
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：
）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
日期：
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
合同评审表
JL—XS18
□初次评审□修订（原评审表号:
）编号:
合同/信息卡编号
提出人/日期
信息来源
□电话记录 □附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：
日期：
本公司为满足顾客要求做出的承诺
填写人：
日期：
销售部
（评审标书或合同的合法、完整性、明确性））
填写人：
日期：
质检部
（评审设计技术能力；评审检测能力）
填写人：
日期：
生产部
（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）
填写人：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注：
1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；
2.常规产品合同的评审部门：
生产部、销售部；
3.特殊合同产品要求评审部门：
全体部门；
4.特殊合同评审结论应由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。
销售合同（公司正式合同文本）
编号：
JL—XS19
顾客投诉处理报告
编号：
JL—XS20
顾客名称
联系地址
电话
产品名称/型号/规格
数量
负责部门
顾客意见记录:
签名:
日期:
处理记录:
签名:
日期:
公司对责任部门处理意见:
签名:
日期:
顾客满意程度调查表
编号：
JL—XS21
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：
对本公司产品的满意程度：
质量：
□很满意□一般□不满意
价格：
□很满意□一般□不满意
交货期：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：
□很满意□一般□不满意
备品、备件供应：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
产品使用意见或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（可另附纸）：
请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部，电传：
编制：
时间：
审核：
时间：
设计开发立项书
编号：
JL—ZJ22
开发项目名称
型号规格
提出部门
建议人
建议日期
编写人
项目功能
技术参数
立项说明
内容：
1.项目具有开发的价值
2.可行性分析，可引用现有技术（包括技术、人员、采购、工艺、成本等）
3.市场预测（包括产品质量现状、处在市场的档次等）
总经理批示：
签字：
日期：
备注
（所列各项，可加另页叙述）
设计开发任务书
编号：
JL—ZJ23
开发项目名称
型号规格
设计开发立项书编号
项目功能及技术参数
依据的标准、法律法规及技术协议
可引用现有技术部分
项目进度计划
设计阶段
主要设计内容
设计人
设计人职责
完成期限
设计评审阶段
设计验证阶段
设计确认阶段
资源资金
备注
（所列各项，可加另页叙述）编制人：
编制日期：
设计开发输入清单
编号：
序号:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）:
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
设计开发评审报告
编号：
JL—ZJ23---1序号:
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：
“□”内打“√”表评审通过，“？
”表示有建议或疑问，“×”表不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
验证人：
日期：
备注：
1.评审会议记录应予以保留。
2.可另加页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发验证报告
编号:
JL—ZJ24序号:
项目名称
型号规格
验证单位及参
加验证人员
设计开发验证述方案（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定等）：
序号
设计开发验证内容
验证结果
1
设计输出是否满足设计输入的要求。
2
设计是否符合《设计开发任务书》提出的各项技术要求。
3
现场安装可行性、可维修性、可检验性
4
设计文件资料的完整性。
5
设计的合理性、安全性、美观性。
6
采购可行性
7
存在的问题及改进建议
设计开发验证结论：
签字：
日期
备注：
可另附页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发输出清单
编号：
序号:
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料份）:
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
设计开发更改单
编号：
JL—ZJ25
产品名称
规格、型号
申请单位
申请人
更改图号或工艺编号
申请日期
更改内容及理由
更改建议
评审意见：
签名年月日
审批：
签名年月日
供方评定记录表
编号：
JL—XS26
供方名称
联系人
地址
电话传真
本公司主要的采购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：
销售部签名：
日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：
质检部签名：
日期：
小批量试用结果：
生产部签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
总经理审批：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方名录
编号:
JL—XS27
序号
供方名称
供应的产品
名称
首次列入
日期
评定表
序号
年度复评结果
编制：
批准:
日期：
供方业绩评定表
编号:
JL—XS28
供方名称
电话、传真
地址
联系人
供应产品：
进货物资质量控制方式（在（）内标注∨）:
进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；
顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量得分（占60%）：
（合格批次/到货总批次）×60
质量评分:
按期交货得分（占20%）：
（按时到货批次/到货总批次）×20
交期评分：
其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：
总评分及处理建议：
销售部经理签名：
日期：
管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
签名：
日期：
采购单
编号:
JL-XS29序号:
序号
物品名称
型号规格
数量
单位
单价
实购数量
到货日期
备注
其他事项：
总经理：
日期：
供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：
签名（盖章）：
日期：
外购件检验记录
编号：
JL—SC31序号:
产品名称
型号规格
供应单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
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