安全检查表汇编安全管理篇.docx
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安全检查表汇编安全管理篇
安全检查表汇编一
（安全管理篇）
1.综合安全管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
资质检查
查是否有证书，矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产单位是否依法取得安全生产许可证
2
组织机构
查组织机构成立的文件，企业是否具备安全组织机构
查组织机构成立的文件，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查组织机构成立的文件，其他生产经营单位，从业人员超过300人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查组织机构成立文件，其他生产经营单位，从业人员在300人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务
3
作业人员
询问相关人员，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力
查相关证书，危险物品的生产、经营、储存单位及矿山、建筑施工单位的主要铀人和安全生产管理人员，是否依法经过安全生产知识和管理能力考核合格，并具有相关证书
查培训记录，从业人员是否经安全生产教育和培训合格并具有培训记录
查资格证书，特种作业人员是否按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书
4
安全投入
查有关账目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件、治理事故隐患及其他保障安全生产的事项。
核实安全投入是否包括以下费用：
（1）事故隐患治理费用
（2）安全技术措施资金
（3）安全设备设施的更新、维护费用
（4）安全生产宣传、教育和培训费用
（5）劳动防护用品购置的费用
（6）劳动条件改善的费用
（7）为员工全额缴纳工伤保险费
5
“三同时”审批
查验收资料，技术改造项目和新、改扩建项目是否经过技安、职业卫生、消防、工会及上级主管部门的审批、验收
查评审资料，设备更新项目是否经技安和职业卫生部门评审
查评审资料，新技术、新材料、新工艺、新设备是否经安全管理和职业卫生部门评审
6
安全例会
查会议记录，是否定期召开安全会议，听取有关部门的工作汇报，研究本单位安全生产问题，制定具体措施并有会议记录
查会议记录，特殊情况是否及时召开安全专题会议并有会议记录
查会议记录，每次安全例会各单位安全员是否亲自参中并有签到表，有事提前请假，或委托他人参加
查相关记录，无故不参加者，是否根据的关规定进行处罚
查会议记录，是否布置下一周期的安全工作内容
查会议记录，会议记录是否齐全
7
安全技术
措施计划
查计划文本，是否制定年度安全技术措施计划
查计划文本，年度安全技术措施计划是否确定项目内容
查计划文本，是不确定各个项目的资金来源
查计划文本，是否确定设计、施工负责单位及负责人
查计划文本，是否规定项目完成和投用日期
查相关记录，安全管理部门每月是否对安措计划执行情况进行检查，并向主管领导汇报执行情况
8
安全检查
安全检查制度是否符合要求，制度中是否明确安全检查的范围和内容、时间间隔、安全检查的责任人和责任制
安全管理机构是否组织定期或者不定期检查，相关人员是否参加，是否有相关记录
检查结果是否及时处理，是否有隐患整改记录
是否将安全检查的相关记录材料进行了归档
9
事故隐患
查相关记录，是否制定了事故隐患治理方案和针对性的措施
查相关记录，是否落实解决隐患的人员
查相关记录，是否落实解决隐患的资金
查相关记录，是否落实隐患的整改时间
查相关记录，是否对整改后的情况进行复查
查相关记录，是否对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施
10
防护用品
查相关记录、查现场，是否按规范标准配备了防护用品
查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否符合安全要求
查相关记录、查现场，是否有劳动防护设备、用品发放台账
查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品是否正确使用和穿戴
查相关记录、查现场，劳动防护设备、用品的检查和维护情况
11
职业卫生
查相关文本，是否设置职业卫生管理机构组织
查相关文本，是否有专职或兼职的职业卫生专业人员
查相关文本，是否有职业卫生工作档案
查相关文本，是否的职业病患者的管理制度及相关文件
查记录，是否对作业场所的职业病危害因素进行检测和评价
查现场，是否在职业病危害作业岗位设置警示标识
查相关文本，是否制定职业病防治计划和实施方案
查现场，是否配备职业病防护设施，并维护设备正常运行
查档案，是否有从业人员上岗前、定期及脱离有毒有害岗位时的体检档案
12
操作规程
查相关文本，生产经营单位是否制定了安全生产操作规程
询问相关人员，生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产操作规程，掌握本岗位的安全生产操作技能
查现场，从业人员在现场是否按照操作规程操作
2.
安全生产规章制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全责任制
查制度文件，是否明确各类人员的安全生产责任并签署了安全生产责任书
2
查制度文本
查制度文件则否有安全生产检查制度
查制度文件，是否明确检查人员的职责
查制度文件，是否有安全检查表及检查记录和考核办法
3
安全教育
制度
查制度文件，是否有安全教育培训制度
查记录，是否有计划和培训记录
4
安全奖
惩制度
查制度文件，是否的安全生产奖惩制度
查记录，是否有奖励和惩罚相关记录
5
危险作业
审批制度
查制度文本，是否有危险作业审批制度
查记录，是否有危险作业票，如动火票、进入设备作业票等
6
职业卫生
管理制度
查制度文本，是否有职业卫生管理制度
查相关文本，是否有职业卫生工作档案
查档案，是否有职工体检档案
7
安全操作规程管理制度
查文本、查现场、各工种、岗位是否有安全操作规程
8
事故应急救援管理制度
查文本，是否制定了事故应急救援预案
查相关记录，应急救援小组是否开展演练活动，并有记录
9
重大危险源监控
制度
查制度文本，是否有重大危险源监控管理制度
查档案，是否对重大危险源进行登记建档
10
劳动防护用品管理制度
查制度文本，是否制定劳动防护用品的购买、发放、使用等管理制度
查记录，是否有购买和发放记录
11
事故隐患管理与控制制度
查制度文本，是否制定事故隐患管理与控制制度
查记录，是否有相关文本和资料
12
安全管理相关台账制度
查制度文本，是否有安全台账管理制度
查文本，是否有各种台账文本
13
特种设备安全管理制度
查制度文本，是否制度特种设备安全管理制度
查文本，是否有特种设备的事故应急措施和救援预案
查档案，特种设备安全技术档案是否齐全、统一、规范
14
安全技术档案管理制度
查制度文本，是否有安全技术档案管理制度
查文本，各种档案文件是否齐备
15
危险化学品和毒害品安全管理制度
查制度文本，是否制定生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品管理制度
查相关文本，是否的预防设施，落实了经费
查文本和记录，是否制定了危险化学品事故的应急救援预案关进行了演练
16
动力管线安全管理制度
查制度文本，是否有动力管线安全管理制度
查图纸、查记录，是否有动力管线的分布图和检修、维修、运行记录
17
消防安全管理制度
查制度文本件，是否制度并完善企业消防安全管理制度
查相关文本，是否的灭火和应急疏散预案
查档案，是否有消防档案
18
用电安全管理制度
查制度文件，是否有用电安全管理制度
查证件，电气作业人员是否持证上岗
19
工伤事故管理制度
查制度文件，是否建立工伤事故管理制度
查记录，是否有事故台账
20
承包合同安全评审制度
查合同，是否有合同评审制度，是否将安全生产列入承包合同内容
查合同，承包合同是否明确承包双方的安全责权关系
查合同，是否存在以“包”代“管”问题
21
“三同时”审批制度
查制度文本，是否有“三同时”审批制度
查相关记录，有关部门上是否对项目进行了审批、执行，并符合有并规定
3.
安全生产责任制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
生产经营单位法人
查相关文件，是否建立、健全安全管理网络体系
查企业（工厂）文件、年度工作计划和总结、会议记录、报告，是否建立、健全安全生产责任制
查企业（工厂）的规章制度、操作规程的有关资料，是否组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
查年度工作计划、台账、会议记录，是否保证本单位安全生产资金的投入和使用
查年度工作计划、台账、会议记录、处理意见等文件，是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
查年度工作计划，台账、会议记录、相关文件，是否组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案
查事故档案，是否及时、如实报告生产安全事故；按照“四不放过”原则进行事故处理
查年度工作计划、台账、会议记录，是否执行“五同时”的规定
查新建、改建、扩建工程项目的总数设计图纸资料，安全预评价报告、安全验收评价报告，是否执行建设项目“三同时”规定
2
副经理
（副厂长）
查会议记录及相关文件，是否在分管业务范围内，主持日常安全生产工作，组织制定、修订和审批安全和平规章制度、安全操作规程和安全技术措施计划，并组织实施
查会议记录及相关文件，是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等
查相关文件，是否坚持贯彻“三同时”、“五同时”帮则，监督检查职能部门安全职责履行情况、各项安全生产规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为
查会议记录及相关文件，是否向经理（厂长）定期汇报安全生产工作
3
总工程师
查年度工作计划、会议记录及相关文件，是否负责企业安全生产工作技术方面工作
查阅有关文件和记录，是否审批安全操伯规程
查阅有关文件和记录，是否组织制度企业重大隐患整改、安全防护措施
查年度工作计划、会议记录及相关文件，是否执行建设项目“三同时”
查年度工作计划、会议记录、事故档案及相关文件，是否组织事故调查，分析事故发生的技术原因，并提出整改措施
4
计划、财务部门负责人
查台账，是否监督企业安全技术措施经费专款专用、安全技术指施和隐患整改项目费用落实到位
查年度工作计划及相关文件，是否在审查企业经营计划时，同时审查安全技术措施计划
5
生产部门负责人
查年度工作计划、生产作业调度会议记录，是否执行“五同时”原则，是否在生产中做到管生产必须管安全的规定
6
技术部门负责人
查工程项目设计资料，新产品、新设备、新工艺、新技术的安全操作规程文件，安全教育档案，是否执行“三同时”原则，是否在编制作业指导书时编制了安全技术措施
查相关制度和操作规程，是否制定、修订安全技术规程、指导编制安全操作规程和解决安全技术问题
7
安技部门负责人
查阅有关文件和记录，是否执行安全生产法规、标准、规范
查阅有关文件和记录，是否负责监督检查职工安全教育情况
查阅有关文件和记录，是否参与“三同时”工作
查阅有关文件和记录，是否编制了本单位各项安全管理规定并严格实施
查阅有关文件和记录，是否组织安全检查、事故调查、安全工作会议、隐患整改等工作，并负责及时上报和检查落实
8
设备、动力部门负责人
查设备档案、台账、安全教育档案、事故档案，是否按照安全技术规范对机械设备、压力容器等进行检查、维修、鉴定
查阅培训合格证，是否参与特种作业人员安全技术培训
查阅事故台账，是否处理设备事故
9
劳资、人事部门负责人
查阅培训记录，是否组织新入厂、变换工种、复工，特种作业人员、全员安全教育培训
查阅有关文件和记录，是否组织工伤鉴定
查阅有关文件和记录，是否对女工特殊保护
10
车间主任
查阅有关文件和记录，是否对本车间安全生产工作全面负责
查阅有关文件和记录，是否贯彻执行安全生产法规、企业安全生产规章制度，并做到“五同时”
查阅有关文件和记录，是否组织制定并施实车间管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划
查台账、相关文件，是否组织本车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防、急救器材或设施等处于完好状态，并教育职工正确维护、使用
查事故档案，是否及时报告本车间发生的事故，并保护现场
查阅培训记录、现场问询，是否组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育、班组安全教育
查阅培训记录，是否对职工进行经常性的安全教育，及时处理职工提出的意见
11
班组长
查阅有关文件和记录，是否贯彻执行企业和车间对安全生产的规定的要求，全机负责本班组的安全生产
查阅培训记录、现场问询，是否组织职工学习并贯彻执行企汪、车间各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为
查阅有关文件和工作计划，是否组织并参加安全活动
查阅有关文件和事故报告记录，是否组织班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级
查阅有关文件和记录，是否发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场
查阅有关文件和记录、现场检查，是否对生产设备、安全装备、消防、防护器材和急救设备进行检查、维护管理，保证正常运行
查阅有关文件和记录，是否教育职工合理使用劳动保护用品，正确使用灭火器材
查阅培训记录，是否对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育
12
（车间或班组）安全员
查阅会议记录和相关文件，是否协助车间主任（班组长）贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行
查企业（工厂）的规章制度、操作规程的有关资料，是否参与制定车间（班组）有关安全生产管理制度的安全操作规程，并检查执行情况
查年度工作计划会议记录和相关文件，是否参与编制车间（班组）安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实
查阅有关文件和现场消防设备设施，是否管理车间安全设备灭火器材、急救、防护设备
查阅有关文件和记录，是否掌握车间或班组尘、毒情况，提出改进建议
查阅有关文件和记录，是否及时发现事故隐患、制止违章作业行为
4.
安全教育检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
新职工安全教育
查教育记录，新职工上岗前、是否全部进行厂级、车间级、班组级安全教育
查培训和考核记录，是否有考试试卷和成绩记录
查培训和考核记录，每人是否都掌握安全基本知识
2
特种作业人员定全教育
查培训和考核记录，是否按国家有关规定进行专门的安全知识和安全操作技能培训，并经过考核发证，持证上岗
查培训和考核记录，是否有近两年对特种作业人员培训的卡片、考试卷、成绩统计等资料档案
查培训和考核记录，是否按期进行复训，并有记录资料
3
变换工种安全教育
查培训和考核记录，是否对调整工作岗位的职工，全部进行岗们安全教育，并填写“变换工种教育登记表”，经考核合格后，方可上新岗
查培训和考核记录，实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，是否对有关人员进行相就的、有针对性的安全教育
4
复工安全教育
查培训和考核记录，是否对离开岗位一年以上重新回岗的职工全部重新进行安全教育，并填写“复工教育登记表”，经考核合格，方可回岗
5
管理人员安全教育
查培训和考核记录，企业法定代表人是否接受安全教育，并以考核合格
查培训和考核记录，安全管理人员是否接受安全教育，并经考核合格
查培训和考核记录，其他负责人、班组长、专业工程人员是否接受教育，并以考核合格
6
全体职工安全教育
查培训与和考核记录，是否有安全教育培训课程安排、培训人员名单、考试成绩
查培训和考核记录，是否对职工进行日常安全教育，经常开展有针对性的安全教育
查校训和考核记录，是否组织安全活动，开展安全教育
查培训和考核记录，是否利用讲座、竞赛和广播、报纸等开展多种形式安全教育
查培训和考核记录，是否对临时工、参观人员、外来单位人员进行安全教育培训
7
组织管理
查培训和考核计划，安全教育是否纳入培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资是否有保证
查培训和考核记录，是否有健全的安全教育制度
查培训和考核记录，是否建立健全教育档案，实行分级管理
5.
事故管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
事故报告
查相关文件，企业是否按照事故报告程序及时，如实地向政府的关部门报告事故的发生情况
查相关文件，是否填写事故调查报告
2
事故调查
查相关文件，是否召开事故分析会，分析清楚事故原因，并有正确结论
查相关文件，轻伤、重伤事故的调查，是否由企业负责人或及指定人员组织生产，技术和安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组进行调查
查相关文件，死亡事故的调查，是否由企业主管部门同企业所在地设区的市或者相当于设区的市一级政府相关管理部门组成事故调查组进行调查
3
事故处理
查相关文件，是否查清了事故原因
查相关文件，事故责任人是否按有关规定进行处理
查相关资料，是否召开事故分析会，对全体职工进行安全教育
查相关资料，是否制定并落实防范同类事故发生的各项措施
4
事故台账
查相关资料，是否建立事故台账
6.
安全档案检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
档案种类
查相关资料，是否有安全会议台账
查相关资料，是否有安全教育台账
查相关资料，是否有安全检查台账
查相关资料，是否有安全工作考核和奖惩台账
查相关资料，是否有事故处理台账
查相关资料，是否有隐患整改台账
查相关资料，是否的特种设备及危险作业管理档案
查相关资料，是否有职业卫生档案
2
安全档案
的管理
是否材料齐全
是否对档案进行分类管理
安全管理人员是否将收集来的资料及时存档
档案是否科学排列，便于查找
借阅档案是否办理借阅手续
档案是否定期核对，发现问题及时修补或复制
7.
特种设备安全管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
管理制度
查相关文本，是否有特处设备安全管理制度
查相关文本，是否有特种设备相关的安全责任制度
查相关文本，是否有安全操作规程
2
购买特种
设备应附
的资料
查档案资料，是否有安全技术规范要求的设计文件
查档案资料，是否有产品质量合格证明
查档案资料，是否有安装及使用维修说明
查档案资料，是否有监督检验证明
3
登记标志
查现场，特种设备使用单位是否向特种设备安全监督管理部门登记，登记标志是否置于或者附着于该特种设备显著位置
4
特种设备
安全技术
档案
查档案资料，是否有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件及安装技术文件和资料
查档案资料，是否有特种设备的定期检验和定期自行检查的记录
查档案资料，是否有特种设备的日常使用状况记录
查档案资料，是否有特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录
查档案资料，是否有特种设备运行故障和事故记录
5
安全检查
查相关记录、查现场，特种设备使用单位是否对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，关作好记录
查相关记录、查现场，特种设备使用单位是否对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作好记录
查相关记录、查现场，是否使用检验不合格或未经定期检验的特种设备
6
预案
查培训记录、查相关证书，特种设备使用单位是否制定特种设备的事故应急措施和救援预案
7
人员管理
查培训记录，特种设备使用单位是否对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，并取得相应资质证书，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识
查相关证书，特种设备作业人员是熟悉特种设备的操作规程和有关的安全规章制度，并严格执行操作规程
8
检测检验
查相关证书，特种设备的监督检验、定期检验和型式试验是否经具有资质的特种设备检验检测机构进行
8.应急救援预案安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
应急组织
检查组织机构图或者文本，是否建立了应急救援组织，并且人员配备齐全，职责明确
2
应急预案
检查预案文本，是否对所有可能发生的事故制定应急预案，应急预案是否包括现场预案
检查预案文本，是否明确具体应急操用步骤的执行人，保证应急救援的有效实施
检查预案文本，应急救援措施内容是否全面，是否包括报警、现场指挥、现场处理、伤员医疗急救、警戒、停水停电、危险物品转移、废弃物处置等
检查预案文本，是否明确了应急演练的时间、程序要求
检查预案文本，是否明确了对预案修订的要求
检查预案文本，是否对预案进行分级，明确向社会求援的程序步骤
3
应急管理
制度
查看制度文本，是否建立了事故报告和报警制度
查看制度文本，是否建立了事故应急统一指挥和协调管理制度
查看制度文本，是否建立了危险源及重大事故隐患的管理制度
查看制度文本，是否建立了应急预案的制定、评审、备案更新制度
查看制度文本，是否建立了事故应急监督、检查和考核制度
查看制度文本，是否建立了事故应急信息交流与报告制度
查看制度文本，是否建立了事故应急的教育、培训及演练制度
查看制度文本，是否建立了应急设备管理制度
4
危险点分布图
查图纸，是否能全面识别出生产经营单位的危险部位及其存在事故风险
5
应急装备
查现场，核对设备清单，是否配备了必要的应急设备、设施
6
通讯联络
检查预案文本，应急组织是否明确的联络方式
7
演练
查记录和文本，询问现场人员，是否定期演练我，并在演练策划文本、演练记录
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