部门预算公开情况说明.docx
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部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明
按照新《预算法》以及省、市预决算公开实施细则的规定，现将湾沟门乡人民政府2018年部门预算公开如下：
一、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织的管理工作。
抓好党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育，负责处理党员、干部的来信来访。
领导本乡社会主义精神文明和民主法治建设。
抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作。
负责组织协调乡人大，武装部，民政、工青妇及团委、妇联等管理工作。
领导本乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。
领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。
领导、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作。
完成上级党组织交办的其他工作。
2、机构设置情况
2018年隆化县湾沟门乡人民政府内设机构：
党政综合办公室、组织部、社会事务办公室、司法所、信访室、农经站、财政所、劳动保障站、安监站、统计站、文化站、扶贫站、计生站、农业技术推广站、食安办、城建所。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
隆化县湾沟门乡人民政府
行政
正科级
财政拨款
2、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2018年部门预算安排459.79万元，收入来源：
财政拨款459.79万元。
均为一般公共预算收入。
2、支出说明
2018年部门预算安排支出459.79万元，其中：
人员经费365.61万元；日常公用经费16.5万元；项目支出94.18万元，主要为：
防火防汛经费26万元；村级经费32万元；农村垃圾清理综合整治经费25万元；维稳综治经费7.18万元；扶贫工作经费4万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排459.79万元，较2017年预算增加89万元，主要是扶贫项目增加、防火防汛力度加大。
主要是人员经费增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年预算安排机关运转经费110.68万元。
主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排27万元，较2017年度预算安排减少0.3%。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年增或减0%，主要原因是无；公务用车购置及运维费7.8万元（其中：
公务用车运行维护费7.8万元，公务用车购置费0万元），与上年增或减0%，主要原因是无；公务接待费19.2万元，与上年减0.4%，主要原因是压缩开支。
5、绩效预算信息情况说明
总体绩效目标：
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
现阶段的主要职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。
1、党的基层组织建设方面
严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。
建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。
2、农业技术推广
现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长。
加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。
3、经济发展及安全生产
制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。
加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动乡域经济持续健康发展。
4、综合治理及信访稳定
加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡乡的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。
5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治
按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。
职责分类绩效目标：
严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。
建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。
确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。
经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。
经费及时拨付，增强财力保障，争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低。
安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。
最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。
提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建设。
基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。
农村环境质量改善，群众环保意识提升。
具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村预决算编制及时准确。
财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。
稳定财政收入，完成任务，力争超收。
巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。
农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。
底数清，救助及时。
民族团结，宗教和谐。
优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。
完成爱卫办下达各项任务，村乡生产生活条件持续改善。
劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。
优化乡乡空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。
丰富群众文化生活，优化服务水平，主动为群众办实事、办好事，提高群众满意度。
推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。
按要求完成。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
925隆化县湾沟门乡人民政府
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、党的基层组织建设
32.00
党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。
负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；
提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。
扩大党的工作的覆盖面。
建设服务型党组织，密切党群、干群关系。
落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。
1、村级公用经费
32.00
按行政村人口数量划档分类，按不同档次划拨相应资金。
严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。
拨付率
拨付率>=98%
95%<=拨付率<98%
90%<=拨付率<95%
拨付率<90%
2、村干部补贴及保险
在职村干部生活补贴、绩效补贴、新型农村养老保险补贴，村计生专干工资。
加强考核，及时发放到位。
建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。
兑现率
兑现率=100%
98%<=兑现率<100%
95%<=兑现率<98%
兑现率<95%
3、农村干部“一定三有”激励保障机制
全面落实农村干部“定职责目标、收入有保障、干好有希望、退后有所养”工作机制。
离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部队伍，调动村干部工作积极性。
覆盖率
覆盖率=100%
98%<=覆盖率<100%
95%<=覆盖率<98%
覆盖率<95%
4、村级活动场所建设
加强对村级组织活动场所的建设、管理和利用。
确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。
达标率
达标率>=99%
97%<=达标率<99%
94%<=达标率<97%
达标率<94%
5、村级组织建设及转后帮扶
按省委明确标准，倒排后进党组织，帮扶转化。
如期转化。
转化达标率
转化达标率=100%
95%<=转化达标率<100%
90%<=转化达标率<95%
转化达标率<90%
6、村基础设施维修和村务活动
立足现有设施进行改造，落实节俭方针；提供经费保障。
经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。
拨付率
拨付率>=98%
95%<=拨付率<98%
90%<=拨付率<95%
拨付率<90%
二、农业技术推广
26.00
农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作。
在农业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供支持，增加农民收入。
现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长。
加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。
1、新技术品种推广
优化农业产前、产中、产后服务，推广农业新技术品种，推动农业增效，农民增收。
农民人均纯收入有新增长
农民人均纯收入增长率
增长率>=6%
5%<=增长率<6%
4%<=增长率<5%
增长率<4%
2、防火防汛
26.00
制订预案，组建应急队伍，完善相关制度，强化举措，确保人民群众生命财产安全。
经费及时拨付，增强财力保障，争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低。
发生率
损失程度
发生率<5次
无人员伤亡，无财产损失。
5次<=发生率<8次
无人员伤亡，财产损失轻微。
8次<=发生率<10次
无人员伤亡，无重大财产损失。
发生率>=10次
有人员伤亡，或重大财产损失。
三、经济发展及安全生产
研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。
负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。
负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用效率
制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。
加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。
1、组织制定中长期发展规划
立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇经济及产业发展规划。
规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署。
发展指标完成率
发展指标完成率>=98/%
95%<=发展指标完成率<98%
90%<=发展指标完成率<95%
发展指标完成率<90%
2、安全生产监督指导和环境保护
强化举措，落实责任，完善制度，切实加强本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。
安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。
发生率
损失程度
发生率=0次
发生率=1次
无人员伤亡，财产损失轻微。
发生率=2次
无人员伤亡，无重大财产损失。
发生率>=3次
有人员伤亡，或重大财产损失。
四、综合治理及信访稳定
7.18
加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。
落实各项管理措施，促进社会和谐稳定。
1、维稳综治
7.18
深化人民调解，妥善处理突发性、群体性事件；加强信访稳定、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。
最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。
调处率
调处率>=98/%
95%<=调处率<98%
90%<=调处率<95%
调处率<90%
2、普法宣传教育
制订法制宣传教育规划并组织实施，加强法制宣传报道。
提高全镇人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全镇民主与法制建设。
普法考核通过率
普法考核通过率>=98/%
95%<=普法考核通过率<98%
90%<=普法考核通过率<95%
普法考核通过率<90%
五、扶贫开发
4.00
负责扶贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理；研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划；指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报；负责监督上级批复项目的实施、验收、报账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理；负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈；负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动；负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流。
贯彻落实国家扶贫开发法律、法规和方针政策，完成县委、县政府下达各项任务指标，完成县扶贫办交办事项，提前2年完成脱贫任务。
1、实施
“1661”脱贫攻坚战略
4.00
1个统筹、6大工程、6项机制：
坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，精准实施产业脱贫工程、金融脱贫工程、智力脱贫工程、移民脱贫工程、社会脱贫工程、兜底脱贫工程，创新资源整合机制、市场引入机制、项目管理机制、股份合作机制、贫困退出机制、脱贫考核机制。
到2018年，全镇贫困人口全部“脱贫摘帽”，提前2年完成脱贫任务。
脱贫率
脱贫率>=99%
97%<=脱贫率<99%
94%<=脱贫率<97%
脱贫率<94%
六、农村面貌改造提升及农村环境综合整治
25.00
按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。
打造“环境整洁、设施配套、田园风光、舒适宜居”的“美丽乡村”，提高农民生活舒适度。
1、农村面貌改造提升
按照全面建成小康社会要求，以推广新技术新材料新装备新样式为突破口，突出地域特色、探索市场化运作、实现共建共享、建立长效机制，着力完成省市县明确的“四清”等15件实事，提升农民群众生活品质。
基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。
改造提升任务完成率
改造提升任务完成率>=98/%
95%<=改造提升任务完成率<98%
90%<=改造提升任务完成率<95%
改造提升任务完成率<90%
2、农村环境综合整治
25.00
以“清理农村生产生活垃圾，整治村容村貌，建立长效管护机制”为重点，集中开展农村环境综合整治活动，打造宜居家园。
农村环境质量改善，群众环保意识提升。
达标率
达标率>=97%
94%<=达标率<97%
90%<=达标率<94%
达标率<90%
七、美丽乡村建设
认真落实“四个全面”战略布局，实施“四美五改·美丽乡村”行动，切实改善农民生产生活条件。
重点实施民居改造和危房改造等12项专项行动，确保2020年基本实现美丽乡村全覆盖。
1、统筹推进
综合施力
与脱贫攻坚、现代农业、乡村旅游、山区综合开发建设，统筹推进，形成综合施力之势。
具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村
达标率
达标率>=97%
94%<=达标率<97%
90%<=达标率<94%
达标率<90%
八、财政税收
监督、检查财税政策方针、法律法规的落实，编制乡镇预算内外收支管理，对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财务监督管理等。
年度预决算编制科学准确；财政资金规范管理、高效使用；稳定税源，挖潜增收，应收尽收。
1、预算编制
组织镇财政年度预决算编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。
预决算编制及时准确。
执行率
执行率>=98%
95%<=执行率<98%
90%<=执行率<95%
执行率<90%
2、资金监管
负责本镇财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传、资金管理和项目监督；负责本镇政府国有资产管理工作。
财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。
监管率
监管率>=98%
95%<=监管率<98%
90%<=监管率<95%
监管率<90%
3、组织税收收入
与国、地两税收入征管部门密切合作，运用好税源管理系统，加大征管力度，推进综合治税，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。
稳定财政收入，完成任务，力争超收。
财政收入任务完成率
财政收入任务完成率>=100/%
95%<=财政收入任务完成率<100%
90%<=财政收入任务完成率<95%
财政收入任务完成率<90%
4、重点税源区建设
整合要素资源，优化发展环境，强力招商引资，积极引导和扶持重点税源企业，培植壮大重点税源区，增强财政发展后劲。
巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。
重点税源企业财政收入贡献率
重点税源企业财政收入贡献率>=70/%
65%<=重点税源企业财政收入贡献率<70%
60%<=重点税源企业财政收入贡献率<65%
重点税源企业财政收入贡献率<60%
九、社会事务
加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；
负责本镇社会弱势群体救助工作；
负责民族宗教政策贯彻落实。
完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。
为民解困，弱势群体关注、救助常态化；民族宗教政策全面落实。
1、农村基层组织建设
进一步完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系。
农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。
达标率
达标率>=99%
97%<=达标率<99%
94%<=达标率<97%
达标率<94%
2、贫困重度残疾人救助
对全镇弱势群体中的贫困重度残疾人，摸清底数，建立档案，动态掌握，通过发放救助补贴资金等方式积极救助。
底数清，救助及时。
救助率
救助率=100%
98%<=救助率<100%
95%<=救助率<98%
救助率<95%
3、贯彻落实民族宗教政策
认真贯彻落实党的民族宗教政策，扎实推进民族团结进步事业。
民族团结，宗教和谐。
突出问题解决率
突出问题解决率>=99%
97%<=突出问题解决率<99%
95%<=突出问题解决率<97%
突出问题解决率<95%
4、少数民族乡镇工作
用足用好少数民族乡镇优惠政策，积极争取上级及相关部门扶持，推动少数民族乡镇经济社会发展，同步实现小康社会。
优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。
资金到位率
资金到位率>=100%
98%<=资金到位率<100%
95%<=资金到位率<98%
资金到位率<95%
十、乡镇其他相关工作
卫生计划生育：
负责贯彻落实党和国家有关计划生育的方针、政策，执行卫生和计划生育的法律、法规和规章。
食品安全：
配合县有关部门开展食品安全联合执法，开展辖区内食品安全隐患排查治理。
劳动保障：
劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；劳动就业和社会保障服务工作。
城镇规划建设：
加强村镇规划建设管理,监管村镇规划实施。
综合文化及群众工作：
组织开展群众文体娱乐活动，做好群众工作。
农村经济经营服务：
村级财务管理，为农村、农业发展提供法律咨询及政策服务。
统计工作：
相关数据统计上报。
卫生和计划生育工作保持全县先进水平。
推动社会共治，保障人民群众食品安全。
劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。
村镇规划编制有效监管实施。
丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。
村级财务委托管理规范运行。
统计任务高质高效完成。
1、计划生育工作
依法实施生育管理、育龄妇女管理、出生人口统计和数据分析，负责生育登记工作和再生育申请的审核上报工作；承担计划生育利益导向机制建设和奖励政策的落实工作，负责辖区奖扶、特扶的申请受理、初审上报；负责出生人口性别比偏高的综合治理工作；负责辖区流动人口计划生育管理和《流动人口婚育证明》审核签发工作；协助做好社会抚养费征缴工作；负责乡镇计划生育协会工作。
政策法规深入人心，深化优质服务，提升群众满意度。
群众满意率
群众满意率>=98%
95%<=群众满意率<98%
90%<=群众满意率<95%
群众满意率<90%
2、卫生工作
承担爱卫办相关工作，负责农村改水、改厕、卫生村镇创建以及健康教育、除“四害”和控烟等工作的组织管理协调规划。
完成爱卫办下达各项任务，村镇生产生活条件持续改善。
达标率
达标率>=97%
94%<=达标率<97%
90%<=达标率<94%
达标率<90%
3、食品安全监管
贯彻相关方针政策；按监管部门委托范围，开展监督检查；统报本辖区食安信息；配合有关部门联合执法，协助做好事故处置及责任调查处理；组织开展辖区内食安隐患排查治理及食安宣传教育培训。
辖区内食品安全
重大食品事故案件（个）
重大食品事故案件
=0个
重大食品事故案件=1个
无人员身体伤害及死亡
重大食品事故案件=2个
无人员身体伤害及死亡
重大食品事故案件>2个
有人员身体伤害，或死亡
4、劳动保障及社会保障服务
贯彻执行劳动和社会保障法律法规及政策，开展劳动力资源开发、信息服务、劳动就业、居民社会养老保险参保登记初审等相关工作。
劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。
劳务输出任务完成率
参保任务完成率
劳务输出任务完成率>=100%
参保任务完成率>=100%
98%<=劳务输出任务完成率<100%
95%<=参保任务完成率<100%
95%<=劳务输出任务完成率<98%
90%<=参保任务完成率<95%
劳务输出任务完成率<95%
参保任务完成率<90%
5、村镇规划实施监管
加强村镇规划建设管理,编制并监管村镇规划实施。
优化乡镇空间布局，为经济社会全面协调可持续发展奠定基础。
监管率
监管率>=98%
95%<=监管率<98%
90%<=监管率<95%
监管率<90%
6、繁荣乡村文化，优化群众服务
组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导和辅导村文化室开展各项活动；代办群众日常生产生活需审批事项等工作。
丰富群众文化生活，优化服务水平，主动为群众办实事、办好事，提高群众满意度。
农村书屋利用率
农村书屋利用率>=98%
95%<=农村书屋利用率<98%
90%<=农村书屋利用率<95%
农村书屋利用率<90%
7、村级财务管理
落实《河北省村集体财务管理条例》、《河北省村集体资产管理条例》，加强农村财务和村集体资产管理，规范农村财务委托代理服务制运作；配合上级业务主管部门做好农村财务审计；负责村级财务收支票据的审核，按时进行村务公开，接受社会监督；负责对各村预决算方案、重大项目承包、重大支出项目、固定资产报废、变卖、欠款的核销、财务情况的公布等事项进行审核；完成农经统计报表及上级交办的工作任务。
推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。
达标率
达标率>=98%
95%<=达标率<98%
90%<=达标率<95%
达标率<90%
8、统计调查
按上级部署及工作需要，开展相关数据调查、统计、汇总及上报。
按要求完成
任务完成率
任务完成率>=99/%
96%<=任务完成率<99%
93%<=任务完成率<96%
任务完成率<93%
十一、政务管理
政务管理
政务管理
1、政务管理
政务管理
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算2万元。
具体内容见下表。
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
2
日常公用经费
0.6
打印设备
台
3
0.2
0.6
0.6
0.6
日常公用经费
1.4
计算机设备
台
4
0.35
1.4
1.4
升级会员 