部门预算公开情况说明.docx

1、部门预算公开情况说明2018年部门预算公开情况说明按照新预算法以及省、市预决算公开实施细则的规定，现将湾沟门乡人民政府2018年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织的管理工作。抓好党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育，负责处理党员、干部的来信来访。领导本乡社会主义精神文明和民主法治建设。抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作。负责组织协调乡人大，武装部，民政、工青妇及团委、妇联等管理工作。领导本乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。领导

2、、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作。完成上级党组织交办的其他工作。2、机构设置情况2018年隆化县湾沟门乡人民政府内设机构：党政综合办公室、组织部、社会事务办公室、司法所、信访室、农经站、财政所、劳动保障站、安监站、统计站、文化站、扶贫站、计生站、农业技术推广站、食安办、城建所。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式隆化县湾沟门乡人民政府行政正科级财政拨款2、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018年部门预算安排459.79万元，收入来源：财政拨款459.79万元。均为一般公共预算收

3、入。2、支出说明2018年部门预算安排支出459.79万元，其中：人员经费365.61万元；日常公用经费16.5万元；项目支出94.18万元，主要为：防火防汛经费26万元；村级经费32万元；农村垃圾清理综合整治经费25万元；维稳综治经费7.18万元；扶贫工作经费4万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排459.79万元，较2017年预算增加89万元，主要是扶贫项目增加、防火防汛力度加大。主要是人员经费增加。三、机关运行经费安排情况2018年预算安排机关运转经费110.68万元。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费

4、、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排27万元，较2017年度预算安排减少 0.3 %。其中：因公出国（境）费0万元，与上年增或减 0 %，主要原因是 无 ；公务用车购置及运维费7.8万元（其中：公务用车运行维护费7.8万元，公务用车购置费0万元)，与上年增或减 0 %，主要原因是 无 ；公务接待费19.2万元，与上年减 0.4 %，主要原因是 压缩开支 。5、绩效预算信息情况说明总体绩效目标：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是促进经济发展、增加农民收

5、入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。1、党的基层组织建设方面严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。2、农业技术推广现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长。加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。3、经济发展及安全生产制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动乡域经济持续健康发展。4、综合治理及信访稳定加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本

6、乡乡的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。5、农村面貌改造提升及农村环境综合整治按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。职责分类绩效目标：严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。经费及时拨付，增强财力保障，争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低。安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法

7、制建设。基本实现“新民居、新设施、新环境、新农民、新风尚”，“实事”任务全面完成，农民群众生活品质提高。农村环境质量改善，群众环保意识提升。具备条件的农村全部建成“环境美、产业美、精神美、生态美”的美丽乡村预决算编制及时准确。财务管理科学化、账务处理规范化、资金监管制度化。稳定财政收入，完成任务，力争超收。巩固基础税源，壮大骨干税源，培植后续税源，财政收入稳步增长。农村基层组织建设规范化、法制化、民主化、科学化。底数清，救助及时。民族团结，宗教和谐。优惠政策全面落实，经济社会和谐发展。完成爱卫办下达各项任务，村乡生产生活条件持续改善。劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。优化乡乡空间布局，为经

8、济社会全面协调可持续发展奠定基础。丰富群众文化生活，优化服务水平，主动为群众办实事、办好事，提高群众满意度。推动村级财务管理制度化，规范化，促进农村经济发展和社会和谐。按要求完成。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标925隆化县湾沟门乡人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、党的基层组织建设32.00党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。负责有关会议的组织准备工作；负责信息宣传工作；提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群

9、、干群关系。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。1、村级公用经费32.00按行政村人口数量划档分类，按不同档次划拨相应资金。严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。拨付率拨付率=98%95%=拨付率98%90%=拨付率95%拨付率90%2、村干部补贴及保险在职村干部生活补贴、绩效补贴、新型农村养老保险补贴，村计生专干工资。加强考核，及时发放到位。建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。兑现率兑现率=100%98%=兑现率100%95%=兑现率98%兑现率95%3、农村干部“一定三有”激励保障机制全面落实农村干部“定职责目标、收入有保障、干好有希望、退后有所养”工

10、作机制。离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部队伍，调动村干部工作积极性。覆盖率覆盖率=100%98%=覆盖率100%95%=覆盖率98%覆盖率=99%97%=达标率99%94%=达标率97%达标率94%5、村级组织建设及转后帮扶按省委明确标准，倒排后进党组织，帮扶转化。如期转化。转化达标率转化达标率=100%95%=转化达标率100%90%=转化达标率95%转化达标率=98%95%=拨付率98%90%=拨付率95%拨付率=6%5%=增长率6%4%=增长率5%增长率4%2、防火防汛26.00制订预案，组建应急队伍，完善相关制度，强化举措，确保人民群众生命财产安全。经费及时拨付，

11、增强财力保障，争取不发生火灾、水灾，或发生率及损失率尽可能降至最低。发生率损失程度发生率5次无人员伤亡，无财产损失。5次=发生率8次无人员伤亡，财产损失轻微。8次=发生率=10次有人员伤亡，或重大财产损失。三、经济发展及安全生产研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。负责国土资源的开发与管理，严格保护耕地，提高资源利用效率制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。1、组织制定中长期发展规划立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇经济及产业发展规划。规划切合实际

12、，体现县委、县政府决策目标和部署。发展指标完成率发展指标完成率=98/%95%=发展指标完成率98%90%=发展指标完成率95%发展指标完成率=3次有人员伤亡，或重大财产损失。四、综合治理及信访稳定7.18加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。落实各项管理措施，促进社会和谐稳定。1、维稳综治7.18深化人民调解，妥善处理突发性、群体性事件；加强信访稳定、人民调解、社区矫正及安置帮教工作。最大限度排除违法犯罪和社会不稳定隐患。调处率调处率=98/%95%=调处率98%90

13、%=调处率95%调处率=98/%95%=普法考核通过率98%90%=普法考核通过率95%普法考核通过率=99%97%=脱贫率99%94%=脱贫率97%脱贫率=98/%95%=改造提升任务完成率98%90%=改造提升任务完成率95%改造提升任务完成率=97%94%=达标率97%90%=达标率94%达标率=97%94%=达标率97%90%=达标率94%达标率=98%95%=执行率98%90%=执行率95%执行率=98%95%=监管率98%90%=监管率95%监管率=100/%95%=财政收入任务完成率100%90%=财政收入任务完成率95%财政收入任务完成率=70/%65%=重点税源企业财政收入贡

14、献率70%60%=重点税源企业财政收入贡献率65%重点税源企业财政收入贡献率=99%97%=达标率99%94%=达标率97%达标率94%2、贫困重度残疾人救助对全镇弱势群体中的贫困重度残疾人，摸清底数，建立档案，动态掌握，通过发放救助补贴资金等方式积极救助。底数清，救助及时。救助率救助率=100%98%=救助率100%95%=救助率98%救助率=99%97%=突出问题解决率99%95%=突出问题解决率97%突出问题解决率=100%98%=资金到位率100%95%=资金到位率98%资金到位率=98%95%=群众满意率98%90%=群众满意率95%群众满意率=97%94%=达标率97%90%=达标

15、率94%达标率2个有人员身体伤害，或死亡4、劳动保障及社会保障服务贯彻执行劳动和社会保障法律法规及政策，开展劳动力资源开发、信息服务、劳动就业、居民社会养老保险参保登记初审等相关工作。劳务输出人数稳定，社会保障覆盖面扩大。劳务输出任务完成率参保任务完成率劳务输出任务完成率=100%参保任务完成率=100%98%=劳务输出任务完成率100%95%=参保任务完成率100%95%=劳务输出任务完成率98%90%=参保任务完成率95%劳务输出任务完成率95%参保任务完成率=98%95%=监管率98%90%=监管率95%监管率=98%95%=农村书屋利用率98%90%=农村书屋利用率95%农村书屋利用率=98%95%=达标率98%90%=达标率95%达标率=99/%96%=任务完成率99%93%=任务完成率96%任务完成率93%十一、政务管理政务管理政务管理1、政务管理政务管理六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算2万元。具体内容见下表。 单位：万元政府采购项目来源采购物品名称数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计2日常公用经费0.6打印设备台30.20.60.60.6日常公用经费1.4计算机设备台40.351.41.4