苏州高新区综保区管理办公室部门预算公开情况.docx

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苏州高新区综保区管理办公室部门预算公开情况

苏州市高新区综保区管理办公室2016年度部门预算公开情况

一、综合保税区管理办公室概况

（一）综保区概况

苏州高新区综合保税区是以“信息化围网”手段进行监管的国家级综合保税区，于2010年经国务院批准设立并通过国家十部委联合验收，实现封关运作。

综合保税区由原苏州高新区出口加工区和苏州高新区保税物流中心整合形成。

苏州高新区综合保税区按照功能划分为：

口岸作业区、保税物流区、保税加工区。

1、口岸作业区:

口岸作业区面积0.18平方公里，是整个高新区进出口货物通关和检验检疫的唯一场所，可用于保税货物、一般监管货物、特殊区域间货物及国际快件货物的转关通关

2、保税物流区:

保税物流区面积0.63平方公里，区内重点发展保税仓储业务、国际分拨配送业务及国际贸易，主要用于存储电子元器件，汽车零部件、光伏设备、医疗器械，以及进口食品、酒类等货种。

3、保税加工区:

保税加工区面积2.7平方公里，区内重点发展保税加工、检测维修等业务，主要用于加工贸易生产企业的入驻。

苏州高新区综合保税区管理办公室具体负责苏州高新区综保区的开发建设的各项工作，下设行政管理部、计划财务部、经济发展部、开发建设部、综合管理部5个工作部门。

管理办公室为正处级行政单位，单位编制17人，实有17人，经费形式为全额预算。

为了更好的推进综保区的开发建设，设立苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新区保税物流中心有限公司，负责综保区的土地开发、基础设施建设、标准厂房仓库租赁、物流仓储经营等事宜。

（二）综合保税区管理办公室主要职责

（1）.根据苏州国家高新技术产业开发区管理委员会授权，统一行使对综合保税区的行政管理权。

（2）.综合统筹综合保税区的资金运作、平衡、融资管理等工作。

（3）.负责编制综合保税区的总体建设发展规划，并负责组织实施。

（4）.根据国家赋予的各项政策、功能，制定、发布和组织实施综合保税区各项管理、运作的规章、规定和制度。

（5）.负责管理综合保税区各下设管理部门和下属公司。

（6）.负责协调海关、税务、国检、外汇管理、工商等部门在区内开展有关行政管理业务。

（7）.行政上级各领导机构授予的其他行政职权，承办苏州高新区党工委和管委会交办的其他事宜。

（三）综保区管理办公室2016年度主要工作任务及目标。

2016年，综保区将围绕工委管委会下达的目标任务，以建设全国一流综合保税区为目标，主动顺应和积极应对国际国内经济形势变化，坚持市场导向和需求导向，拓展新功能，发展新业态，打造新亮点，进一步提高对促进区域经济发展的贡献度和辐射带动作用。

1、积极促进加工贸易转型升级

以国务院海关特殊监管区整合优化方案为纲领和指引，积极争取国务院已明确的上海自贸区可复制推广的9大类22项改革创新政策举措的全面落地和施行，逐步实现以加工贸易从加工为主向“加工+贸易”双轮驱动模式拓展，努力推动加工贸易向维修拓展、向贸易延伸、向研发设计创造产业链延伸升级。

通过设立研发中心、配送分拨中心、生产中心、销售中心、结算中心、维修中心，促进区内产业向研发、物流、销售、再制造等产业链高端发展，加强保税与非报税、区内与区外的的互动联动，引导和鼓励区内企业更多地参与国内市场，提升企业竞争力和贡献度。

2、大力推进国际物流枢纽和通路建设

以中欧快线“苏满欧”系列国际铁路货运班列为抓手，稳出口，扩进口，积极拓展新线路，新业务，巩固提升发运量，继续拓展对俄铁路运输国际邮包班列和东南亚过境货运的特色业务，加强进口班列的境外揽货，提升本地出口货源的比例，创新业务合作模式，探索区港联动，水铁联运，空铁联运，积极参与国家多式联运示范工程。

同时不断扩大“苏满欧”品牌影响力和知名度，以建设国际铁路物流枢纽和大通道建设为方向，将“苏满欧”打造成为华东地区唯一的集中欧办理、中亚班列于一体，形成“一带”和“一路”，东线和西线通道交汇的国际铁路货运项目，使苏州地区经济发展和改革开放更加积极的融入“一带一路”国家战略。

3、做强做大国际贸易平台

抢占市场先机，以进口食品监管样板为依托，以获批建设进口肉类指定口岸为契机，全面加快后续项目内容建设，进一步加大投入，完善服务配套设施，加强人力资源和技术保障等能力建设，建立健全和落实进口肉类指定口岸管理制度，加强口岸经营单位专业化、规范化和标准化建设，并协调海关，积极推动“三个一”关检联合机制，确保满足进口肉类指定口岸检验检疫监管业务需求顺利开展。

同时，为口岸的正式投运开展营销策划推介和市场开拓，争取早日建成，早日提请总局验收，早运营，早出效益，不断提升业务量，高标准规划，高质量建设，高水平运营，力争2016年上半年通过验收，投入运营，开展业务运作，将综保区进口肉类指定口岸发展成为全国首家内陆指定口岸的典型和样板。

4、加快发展跨境电商业务

以高新区跨境电商业务正式获得南京海关批复同意为突破口，以建设苏州跨境电子商务产业生态圈为总目标，进一步加大工作推进力度，积极对上沟通争取，创新监管模式、协调化解项目推进中的困难和问题，加快前期软硬件基础设施建设和公共服务平台、通关监管平台等项目推进。

一方面开展除“网购保税进口”模式以外的各类跨境电子商务试点，以海贸通公司为平台，加快推进电商监管区域建设。

力争2016年3月完成7000万平方米的仓库改造工程，6月完成基础服务平台、仓库管理系统、海关辅助管理系统及仓库监控设备设施的开发和试运行。

另一方面，继续积极向上争取“网购保税进口”业务城市试点。

二、综合保税区管理办公室部门预算编制的指导思想、原则

（一）预算编制的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入实践科学发展观，根据区委区政府年度工作要求，以保持与国民经济和社会发展计划相一致，与本级财力相适应；从严从紧编制预算，大力压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的观念。

进一步细化公共财政预算收支编制，优化财政支出结构，着力提高财政资金的使用效率，促进预算编制管理更加规范、科学、公正。

（二）预算编制基本原则

1、全面预算原则。

实行全口径预算，将本部门各项收入都纳入预算管理。

2、真实性原则。

根据《预算法》和国家相关法律法规的规定，按照区委区政府工作布置结合本部门职能，实事求是的编制收支预算，提高预算结果的真实性准确性。

3、重要性原则。

根据本部门职能和年度工作计划编制预算，既保证机构正常运转，又突出保障重点工作，优化支出结构。

4、收支平衡原则。

坚持以收定支，统筹安排部门各项资金。

二、2016年度部门预算表

（一）综保区管理办公室2016收支预算总表说明

1．收入预算

（1）公共财政拨款资金3699万元。

（2）、政府性基金预算拔款为0万元。

（3）、纳入财政专户管理的非税资金0万元。

（4）、其他资金0万元。

2．支出预算

（1）、从功能科目分类，包括一般公共服务支出1131万元、资源勘探信息等支出2500万元、住房保障68万元。

（2）、从经济科目分类，包括基本支出699万元、部门经常性项目支出500万元、区立项目支出2500万元。

①基本支出699万元：

包括人员经费、商品和服务支出631万元。

其中，人员经费包括工资福利支出554万元、商品和服务指出71万元，对个人和家庭的补助74万元，其中住房公积金68万元。

②部门经常性项目支出500万元：

为综保区办公楼、综保区进口食品展示中心大楼物业管理、房屋维护、海关协管经费、日常运行费用。

③区立项目支出2500万元：

主要用于苏满欧班列专项补贴及跨境电子商务扶持资金专项经费。

（二）综保区管理办公室收入预算总表说明

部门2016年度预算收入3699万元。

收入来源全部为一般公共财政资金。

（三）综保区管理办公室支出预算总表说明

部门2016年度总体支出预算3699万元。

其中：

基本支出699万元，部门经常性项目支出500万元，为综保区办公楼、综保区进口食品展示中心大楼物业管理、房屋维护、海关协管经费、日常运行费用；区立项目支出2500万元，主要为苏满欧班列专项补贴及跨境电子商务扶持资金专项经费。

（四）综保区管理办公室财政拨款收支预算总表说明

部门财政拨款收入预算为3699万元，支出预算为3699万元。

部门财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务（类）支出1131万元，占比30.58%；资源勘探信息等支出2500万元，占比67.59%；住房保障支出68万元，占比1.83%。

（五）综保区管理办公室部门财政拨款支出预算表说明

部门2016年度财政拨款支出3699万元，构成如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

预算支出为631万元，

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

预算支出为500万元，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算支出为68万元。

4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：

预算支出为2500万元。

（六）综保区管理办公室部门财政拨款基本支出预算表说明

部门2016年度部门财政拨款基本支出合计699万元，其中，工资福利支出554万元，主要是职工工资、津贴补贴、年度奖金、社会保障缴费、以及其他工资福利支出；商品和服务支出71万元，主要是日常办公经费、公务差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护等支出日常公用经费；对个人和家庭的补助支出74万元，主要是职工医疗费用、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴，以及独生子女医疗费、托幼费用等其他对个人和家庭的补助支出；

（七）综保区管理办公室部门政府性基金支出预算表说明

综合保税区管理办公室本年度无政府性基金预算财政拨款及开支，无政府性基金预算财政拔款年初结转和结余。

（八）综保区管理办公室部门一般公共预算收支预算总表说明

部门一般公共预算收入预算为3699万元，支出预算为3699万元。

一般公共预算支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务（类）支出1131万元，占比30.58%；资源勘探信息等支出2500万元，占比67.59%；住房保障支出68万元，占比1.83%。

（九）综保区管理办公室部门一般公共预算支出预算表说明

部门2016年度一般公共预算支出3699万元，构成如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

预算支出为631万元，

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

预算支出为500万元，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算支出为68万元。

4.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：

预算支出为2500万元。

（十）综保区管理办公室部门一般公共预算基本支出预算表说明

部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计699万元，其中，工资福利支出554万元，主要是职工工资、津贴补贴、年度奖金、社会保障缴费、以及其他工资福利支出；商品和服务支出71万元，对个人和家庭的补助支出74万元，主要是职工医疗费用、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴，以及独生子女医疗费、托幼费用等其他对个人和家庭的补助支出；

（十一）综保区管理办公室部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

综保区管理办公室部门2016年度一般公共预算机关运行经费支出71万元。

主要包括机关办公费预算支出7万元，办公差旅费预算支出7万元，会议费预算支出4万元，培训费预算支出3.5万元，公务接待预算支出5万元，公务用车运行及维护保险等预算支出35万元，办公设备购置等其他科目预算支出9.5万元。

（十二）综保区管理办公室部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本年度“三公”经费支出预算41万元，其中因公出国（境）费支出预算1万元，占“三公”经费的2.44%；与去年预算保持一致；公务用车购置及运行费支出预算35万元，占“三公”经费的85.36%；比去年预算减少21万元；公务接待费支出预算5万元，占“三公”经费的12.2%。

与去年预算保持一致。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算1万元。

2、本年公务用车购置费预算0万元，本年度综合保税区管理办公室没有购置公务用车预算；

本年公务用车运行费支出预算35万元，主要用于汽油费、车辆保险费及维修费；公务用车保有量7辆；

3、本年国内公务接待支出预算5万元。

主要为对外招商业务公务接待；

4、本年会议费支出预算4万元，比去年增加1万元，主要为单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；

5、本年培训费支出预算3.5万元，比去年增加1.5万元，主要为单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十三）综保区管理办公室部门政府采购预算表

综保区管理办公室部门2016年度没有政府采购预算资金安排。

三、2016年度部门预算安排情况说明

部门2016年度一般公共预算收入预算为3699万元，支出预算为3699万元。

一般公共预算支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务（类）支出1131万元，占30.58%；比上年减少0.18%，住房保障支出68万元，占1.83%。

比上年增长38.76%。

资源勘探信息等支出2500万元，占67.59%；2016年综保区区立项目2500万元，具体情况如下：

根据上级政策要求安排的政策专项----由区政府部署实施的经济建设和社会事业保障政策性专项支出2500万元，分别是苏满欧班列专项1000万元，跨境电子商务-华东区补贴1000万元，跨境电子商务-大龙网业务扶持资金500万元。

根据省财政厅、商务厅有关文件，为贯彻落实“一带一路”国家战略，发挥国际铁路货运班列在建设江苏（苏州）国际铁路物流中心、产业转型升级、以期在当前外贸严峻形势下发挥积极作用，拟对以苏州市为起点及终点，服务苏州市、江苏省及周边地区进出口企业的国际铁路货运班列进行适当补贴。

在苏州高新区建设“苏州跨境电子商务基础圈及产业集群”项目，形成苏州市跨境电商产业链，吸引全国跨境电商贸易在苏州的落户，为苏州及周边地区提供包括跨境电子商务仓储物流服务，支付收单服务，报关、结汇、退税等服务，以及全球化运营、推广和售后服务，促进苏州成为外贸转型升级即跨境电子商务贸易的桥头堡。

2016年度综保区管理办公室部门收支预算总表

公开表一单位:

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3699　

一、一般公共服务支出

　1133

一、基本支出

699　

（一）一般公共预算

3699　

二、外交支出

二、部门经常性项目支出

500　

（二）政府性基金预算

三、国防支出

三、部门上下级补助支出

二、纳入财政专户管理的资金

四、公共安全支出

四、区立项目支出

2500　

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

　2500

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

3699　

当年支出小计

3699　

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

3699　

支出合计

3699　

2016年度综保区管理办公室部门收入预算总表

公开表二单位：

万元

项目名称

金额

收入总计

　3699

一、一般公共预算

小计

　3699

公共财政拨款（补助）资金

　3699

纳入预算管理非税资金

专项收入

二、政府性基金

三、纳入财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

四、其他资金

小计

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

五、上年结转和结余资金

小计

其中：

动用上年结转和结余资金

2016年度综保区管理办公室部门支出预算总表

公开表三单位：

万元

合计

基本支出

部门经常性项目

部门上下级补助支出

区立项目支出

结转下年资金

3699　

699　

500　

2500

2016年度综保区管理办公室部门财政拨款收支预算总表

公开表四单位：

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3699　

一、基本支出

699　

二、政府性基金预算

二、部门经常性项目支出

500　

三、部门上下级补助支出

四、区立项目支出

2500　

收入合计

3699　

支出合计

3699　

2016年度综保区管理办公室部门财政拨款支出预算表

公开表五单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

　3699

　201

　一般公共服务支出

　1131

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

　1131

　2010301

　行政运行

　631

　2010302

　一般行政管理事务

　500

　221

　住房保障支出

22102

住房改革支出

　2210201

　住房公积金

215

资源勘探信息等支出

2500

　21502

　制造业

　2500

2150299

　其他制造业支出

　2500

2016年度综保区管理办公室部门财政拨款基本支出预算表

公开表六单位：

万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

　699

　301

　工资福利支出

　554

30101

基本工资

400

30103

奖金

30104

社保

　302

　商品和服务支出

30201

办公费

30204

手续费

30211

差旅费

30215

会议费

30216

培训费

3.5

30217

公务接待费

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

7.5

　303

　对个人和家庭补助支出

　30307

　公务员医疗补助

30311

　住房补贴

2016年度综保区管理办公室部门政府性基金支出预算表

公开表七单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

备注：

本单位2016年无部门政府性基金支出预算

2016年度综保区管理办公室部门一般公共预算收支预算总表

公开表八单位：

万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3699　

一、基本支出

699　

1、公共财政拨款（补助）资金

3699　

二、部门经常性项目支出

500　

2、纳入预算管理非税资金

三、部门上下级补助支出

3、专项收入

四、区立项目

2500　

收入合计

3699　

支出合计

3699　

2016年度综保区管理办公室部门一般公共预算支出预算表

公开表九单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

　3699

　201

　一般公共服务支出

　631

　20103

　政府办公厅（室）及相关事务

　631

　2010301

　行政运行

631

2010302

一般行政管理事务

500

　221

　住房保障支出

　22101

住房改革支出

　2210102

　住房公积金

　215

　资源勘探信息等支出

　2500

21502

制造业

2500

2150299　

　其他制造业支出

　2500

2016年度综保区管理办公室部门一般公共预算基本支出预算表

公开表十单位：

万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

　699

　301

　工资福利支出

　554

30101

基本工资

400

30103

奖金

30104

社保

　302

　商品和服务支出

30201

办公费

30211

差旅费

30215

会议费

30216

培训费

3.5

30217

公务接待费

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

9.5

　303

　对个人和家庭补助支出

　30307

　公务员医疗补助

30311

　住房补贴

2016年度综保区管理办公室部门

一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十一单位：

万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

合计

　302

　商品和服务支出

30201

办公费

30211

差旅费

30215

会议费

30216

培训费

3.5

30217

公务接待费

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

9.5

2016年度综保区管理办公室部门

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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