质量管理体系及责任制度.docx

质量管理体系及责任制度.docx

《质量管理体系及责任制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系及责任制度.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量管理体系及责任制度

质量管理体系及责任制度

一、总则

1、为加强和规范公司工程质量管理，实施品牌战略，提升公司的质量管理水平，提高市场信用评价，根据国家、地方有关现行工程质量管理的法律、法规、标准和规范要求，并结合公司现行《质量、环境、职业健康安全管理手册》相关要求，制定本制度。

2、本制度适用于分公司及所辖项目工程质量管理工作。

3、本制度编制主要依据

国务院《建设工程质量管理条例》。

交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）。

《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007。

住房城乡建设部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质[2011]111号）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）。

省住房城乡建设厅《省建筑市场信用信息管理办法》（建市〔2014〕21号）、《省建筑企业信用评分内容和评分标准》（建市〔2014〕34号）、《建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责》（建市〔2014〕186号）、《省建设工程施工现场质量标准化管理验收实施细则》。

公司2016年C版《质量、环境和职业健康安全管理手册》及有关程序文件。

二、质量管理体系

1、质量管理组织体系

建立分公司、项目部二级质量管理组织体系，设立专门的工程质量管理机构，配齐专职质量管理人员，形成工程质量的监控网络。

（参见附件1：

质量管理体系组织机构图）。

（一）分公司质量管理机构设在技术质量科，由主任工程师分管；

（二）项目部质量管理机构设在（技术）质量室，由技术负责人分管。

（三）其他职能管理部门

依据各自职责按照公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》及程序文件的规定，对自身工作范围内影响质量的因素进行管理。

2、分公司技术质量科质量管理职责

负责本单位工程项目生产全过程（自开工至工程保修期结束）的质量管理、控制、检查、整改和保修期内服务工作，业务上直接受分公司主任工程师领导，接受公司总工办的管理、监督。

对所属项目的质量管理工作负直接管理、检查、考核和监督责任。

（一）执行国家、行业、地方现行法律法规、标准规范和公司制度文件，配合分公司主任工程师健全本单位所属项目技术质量管理体系、职责，制定并及时更新本单位各项技术质量管理制度和质量活动管理办法，据此开展工作并监督实施。

（二）依据公司技术质量发展规划及年度管理目标要求，编制分公司质量管理目标计划，分解至所属项目并检查、考核。

（三）负责定期发布分公司适用的标准、规范等技术质量文件清单。

（四）贯彻公司创优计划与质量信用评价计划并指导监督检查项目实施。

（五）组织开展公司质量管理体系贯标内、外审自查、迎查工作。

（六）组织所属项目质量标化工地、新技术应用科技示范工程创建，指导项目新工艺、新材料、新技术推广应用。

（七）定期开展顾客满意度调查和质量回访活动，对调查结果进行统计、评价，通报，对回访的问题进行及时处理。

（八）参与质量缺陷和质量事故调查处理。

（九）负责本单位所属项目生产过程中质量管理行为和工程质量的日常监督、检查、考评工作。

（十）组织与参与工程质量验收工作。

3、项目部（技术）质量室主要质量管理职责

在项目负责人和项目技术负责人的领导下，对本项目的质量行为和工程质量实施检查、整改、验收、评定等具体质量管理工作，业务上接受上级质量管理部门监督管理。

（一）依据国家和行业现行质量检评标准和规范以及公司有关文件规定，协助制定项目技术质量管理制度，建立施工资料管理计划、分部分项工程划分计划、验收计划、工程试验检测计划等。

（二）负责各检验批、分项工程质量检查验收，随时掌握各分项工程质量情况；负责对分包工程的工序交接，原材料、半成品和工程配套设备检验、试验的监控。

（三）负责对工程项目的分部质量情况进行评定，建立工程质量档案，定期向技术负责人和上级质量检验部门上报质量情况。

（四）对不合格项要及时上报技术负责人和上一级质量检验部门，监督施工员制订并实施纠正措施，协助有关人员进行损失评估和质量处罚；出现质量缺陷与质量事故及时报告上级有关部门并配合做好处理工作。

（五）参加施工组织设计、施工方案的会审，监督工程质量和文明施工等措施的实施，做好质量记录；参加顾客满意度调查，接受建设单位、监理单位联系函，及时传递质量不合格信息，并会同技术负责人、施工员等进行评审处理。

（六）负责项目试验检测管理，及时将试验检测信息传送给物资设备室，并协助物资设备室进行标识。

（七）负责处理和报告不合格检测项目的处理情况。

当检测试验结果为不合格时，立即报告项目负责人和技术负责人；按有关技术规范和设计文件，配合物资设备室做好退场、更换、返工或加固处理工作，并将处置情况报项目负责人和技术负责人。

（八）抓好质量教育，及时纠正质量事故苗头，积极协助开展工程创优评优、信用评价等工作。

（九）负责建立施工资料收集台帐，进行施工资料交底。

负责施工技术质量资料的收集、审查、整理、立卷、归档工作。

（十）负责提供质量技术管理数据，负责及时、真实、全面录入管理信息资料。

三、质量管理职责

1、分公司经理

分公司经理是所在单位项目工程质量管理的第一责任人，对所在单位工程质量管理负全面责任。

（一）组织制定分公司质量岗位责任制及各质量活动管理办法实施细则，建立本单位质量管理组织机构，健全本单位质量管理体系并确保有效运行。

（二）组织制定分公司年度工程质量管理目标和质量计划，并分解、实施。

确保工程质量合格率，创优目标达到计划要求。

严格执行公司质量奖罚制度，做好质量预控。

（三）组织制定质量信用评价保证措施，负责本单位质量信用评价工作。

（四）确定和配备质量管理所需的资源，坚持质量一票否决制，严格实施质量奖罚。

（五）落实定期带班检查责任。

（六）评价和改进分公司质量管理体系，组织本单位保修期内的竣工工程质量回访和在建项目顾客满意度的检测、分析、改进，做好顾客意见的处置、投诉的处理。

（七）培养和提高员工质量意识。

（八）及时报告分公司范围内发生的一般及以上质量缺陷和质量事故，并协助调查、处理。

（九）对分公司工程验收合格证明书和竣工质量合格文件进行预审。

2、分公司生产副经理

（一）参与制定分公司年度质量计划与目标，协助分公司经理做好质量目标分解、落实

（二）确保不因成本、进度等而损害质量，未经验收或验收不合格的工程量不予结算。

（三）参与制定质量信用评价保证措施并监督执行。

（四）落实定期带班检查责任，留存相关记录。

（五）配合分公司主任工程师开展质量创优、“四新”技术推广应用、质量标化创建等质量活动。

3、分公司主任工程师

对分公司质量管理负有管理责任。

（一）协助分公司经理完善本单位质量管理体系、职责，制定并及时更新各项质量管理制度。

（二）主持制定分公司年度质量管理目标及质量工作计划，对目标进行分解、检查、考核，组织质量检查工作与交流活动，并及时通报工程质量管理状况。

（三）协助分公司经理评价和改进质量管理体系，负责本单位保修期内的竣工工程质量回访和在建项目顾客满意度的检测、分析、改进，做好顾客意见的处置、投诉的处理。

（四）落实定期带班检查责任，留存相关记录。

（五）协助制分公司经理制定质量信用评价保证措施，协管本单位质量信用评价工作。

（六）审核施工组织设计和危险性较大的分部分项专项方案、技术方案，参与对超出一定规模的危险性较大专项施工方案的专家论证会。

（七）组织分公司开展“样板制”和质量通病防治。

（八）参与重要分部工程验收，组织项目（合同）工程预验收。

（九）督查分公司范围内影响工程结构和使用安全的功能性试验、检验或见证性检验工作。

（十）负责本单位工程创优夺杯、质量标化和QC小组等活动的开展，积极推广“四新”技术的应用。

（十一）定期组织技术质量检查、巡查，考核评比；定期组织召开技术质量工作会议，评价并改进质量管理工作。

（十二）组织开展分公司质量教育活动。

（十三）负责组织分公司工程一般质量缺陷的处理和责任认定，协助较重质量缺陷、质量事故的处理。

4、项目负责人

项目负责人是项目质量管理的第一责任人，对项目质量负终身责任，负责工程质量的组织实施管理，具体如下：

（一）执行企业对项目下达的各项管理目标和任务。

（二）负责建立项目质量管理体系，按照《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）等组织实施标准化工作，负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。

制定质量信用评价计划、措施并组织实施。

（三）按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料；负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责组织质量安全技术交底。

（四）对进入现场的施工人员、施工机具、建筑材料等生产要素进行优化配置和动态管理，突出抓好对项目关键岗位人员和特种作业人员到岗履职管理。

（五）组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用；组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

（六）组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。

（七）严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料等。

（八）定期组织质量隐患排查，及时消除质量隐患；必须落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求，在隐患整改报告上签字。

（九）组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育，组织审核建筑施工特种作业人员操作资格证书，无证人员不得上岗。

（十）按规定报告质量事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。

（十一）在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师、业主等的协调和过程控制，解决项目施工过程中出现的问题。

（十二）组织工程竣工自检、预验收及参与验收工作，准备结算资料和分析总结，处理项目部的善后工作，协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

5、项目生产副经理

（一）协助项目负责人制订项目质量管理目标、计划。

参与制定信用评价实施计划、措施并监督执行。

（二）协同项目技术负责人、技术质量科不断完善项目各项技术质量管理制度，并负责监督落实。

（二）在布置生产任务时，应有实现质量管理目标、计划的质量措施，严格按质量要求组织施工。

（三）在检查生产任务完成情况时，应注意检查质量管理措施的执行情况，确保质量管理目标的实现。

（四）组织施工员、班组长（工长）等进行工序自检和分项工程质量检验和隐蔽工程验收，对每道工序的质量负责。

（五）对项目不合格工程质量负主要责任。

对违章作业拒不改正的人，有教育处理的责任。

（六）负责协调、组织物资进场验收和工程分包管理。

（七）协调、参与项目QC小组的实施活动，注重推广、应用“四新”技术。

6、项目技术负责人

项目技术负责人负责项目施工技术质量管理的具体工作，对工程技术质量负直接管理责任，对重大施工技术问题负有决策责任。

具体如下：

（一）主持项目的技术质量管理，制定项目技术质量管理工作计划，制定质量信用评价工作计划，按规定查验和接收加盖施工图审查专用章的设计图纸，参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。

全面贯彻落实国家与行业技术质量规程、规范；指导技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工。

（二）组织有关人员熟悉与审查图纸，主持编制项目施工组织设计与施工方案计划并监督检查。

（三）参与编制和报审施工组织设计、重大危险源识别和控制方案、专项施工方案，审核作业指导书并组织技术交底和监督实施；有分包单位的，应负责督促落实分包单位的相应工作。

制作项目施工总体技术交底书，组织内部总体技术交底工作；审核签发专业技术交底书。

（四）指导工地试验室开展工作，负责施工中过程试验合格的符合性；组织控制点、水准点的接收、复测、加密等工作。

（五）以提高质量、经济效益等为中心，负责引进与推广有实用价值的“四新”技术，并在组织施工中对其首次应用的技术可行性、质量符合性负责。

（六）指导与监督施工中重要工序的“三检”工作；掌握分项、分部工程质量评定情况，参加单位工程质量检验评定；组织汇总一般单位工程评定表。

定期检查、督导技术人员及时准确填写、整理内业资料，并制作检查记录。

（七）组织编写整理科技论文、工法、QC小组成果等。

组织召开QC小组成果发表会，对QC小组进行检查指导；做好"质量领导小组"的日常管理工作。

（八）参与项目结构验收和竣工验收；组织制作项目开、竣工报告的编报；

组织编写施工技术总结、竣工文件。

（九）组织施工中工程质量缺陷、质量事故的处理及申报工作。

（十）组织技术质量学习、交流活动。

7、其他岗位职责依据法律法规、规范规程，参照公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》及程序文件的规定，对照自身工作范围内影响质量的因素自行制定。

8、主要人员质量职责工作岗位描述参见附件2。

四、附则

质量管理相关管理办法依据本制度制定，本制度由分公司技术质量科负责解释。

附件1：

分公司质量管理体系组织机构图

附件2：

主要人员质量职责工作岗位描述一览表

管理层级

岗位名称

质量管理工作描述

分

公

司

经理

采取有效方法，落实质量责任。

还应开展以下工作：

1.组织制定分（子）公司质量岗位责任制及各质量活动管理办法实施细则。

2.按照公司下达的计划、指标，组织制定分（子）公司年度质量计划与目标，将质量指标分解纳入项目部目标责任书。

3.每季度组织召开一次质量工作会议，评价并改进分（子）公司质量管理体系、职责、目标。

4.每月至少3次到施工现场进行带班检查（召开现场会），留存相关记录。

5.负责项目部主要管理人员的选聘，目标责任书的考核兑现，对项目经理采取行政手段和经济手段管理。

分管生产

副经理

采取有效方法，落实质量责任。

还应开展以下工作：

1.每月至少3次到施工现场进行带班检查，留存相关记录。

2.参与制定分（子）公司年度质量计划与目标。

3.监督检查确保不因成本、进度而损害质量（信用评价），未经验收或验收不合格的工程量不予结算。

主任工程师

采取有效方法，落实质量责任。

还应开展以下工作：

1.主持制定分（子）公司质量岗位责任制及各质量管理活动办法实施细则。

2.按规定组织技术质量检查、巡查、验收等（每季度全覆盖），考核评比；定期（每月一次）组织召开技术质量工作会议，评价并改进质量管理工作。

3.每月至少5次到施工现场进行带班检查，留存相关记录。

4.组织分（子）公司范围内各种质量教育、交流活动（每月至少一次）。

5.组织开展质量月活动和质量专项治理活动。

项

目

部

项目经理

采取有效方法，落实质量责任。

还应开展以下工作：

1.组织制定项目部质量岗位责任制及项目质量管理手册。

2.贯彻落实公司质量目标和质量计划，按照施工合同及项目部目标责任书，组织制定质量目标与质量计划并实施。

3.每周召开一次质量工作例会，评价并改进项目质量管理体系。

4.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，留存相关记录。

5.每周组织一次质量大检查，严格奖惩。

6.负责质量信用评价，努力提高评价得分。

7.对政府主管部门及上级检查出的问题，落实整改。

8.签发项目质量文件和质量验收评定资料。

9.组织顾客满意度调查。

生产副经理

采取有效方法，落实质量责任。

还应开展以下工作：

1.参与制定质量计划与目标，主持制定生产计划，组织工程生产实施，过程监控，对工程质量负直接责任。

每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

2.正确处理成本、进度与质量的关系，确保不因成本、进度而损害质量（信用评价），未经验收或验收不合格的工程量不予结算。

3.负责分包队伍和作业人员的管理，主持或参与质量问题处理。

4.参加质量会议，落实相关整改责任。

技术负责人

采取有效方法，落实质量责任。

还应开展以下工作：

1.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

2.组建项目试验室，配齐所需试验检测仪器，指导试验检测工作开展。

3.每月组织2次质量教育（培训）、交流活动。

4.协助项目经理每周开展一次质量大检查，每周召开一次质量工作例会，评价并改进项目质量管理工作，留存相关记录。

5.落实质量专项治理活动和质量月活动。

6.组织填报质量报表和质量检查反馈。

7.负责实施“样板制”，开展质量通病防治工作，对实施效果定期或按阶段进行检查、总结，制定改进措施，在每周质量例会上进行通报和布置。

8.审核项目质量文件和质量验收评定资料。