年产300吨新型塑料配件生产线项目可行性研究报告.docx
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年产300吨新型塑料配件生产线项目可行性研究报告
第一章总论………………………………………………1
第一节项目名称及承办单位…………………………1
第二节可研工作依据和范围…………………………2
第三节建设单位概况…………………………………2
第四节可行性研究结论………………………………3
第五节主要技术经济指标……………………………4
第二章项目提出背景和建设必要性……………………5
第一节项目提出背景…………………………………5
第二节建设必要性……………………………………5
第三章建设条件与建设地址……………………………7
第一节建设地区概况…………………………………7
第二节建设地址………………………………………8
第三节自然条件………………………………………8
第四节基础配套设施条件……………………………10
第四章工程建设方案……………………………………11
第一节建设规模………………………………………11
第二节工艺技术方案…………………………………11
第三节主要设备选型…………………………………12
第四节原材料供应……………………………………12
第五节公用及配套工程………………………………13
第五章环境保护…………………………………………15
第六章节能………………………………………………17
第七章职业安全与卫生与消防…………………………19
第一节职业安全与卫生………………………………19
第二节消防……………………………………………21
第八章施工计划与施工保证措施………………………23
第一节施工计划………………………………………23
第二节施工保证措施…………………………………23
第三节项目招标………………………………………24
第九章组织机构与劳动定员……………………………25
第十章投资估算与资金筹措……………………………27
第一节估算依据与说明………………………………27
第二节投资估算………………………………………27
第三节资金筹措………………………………………27
第十一章经济和社会效益评价……………………………29
第一节经济效益分析…………………………………29
第二节财务盈利能力分析……………………………31
第三节盈亏平衡分析…………………………………31
第四节敏感性分析……………………………………32
第五节评价结论………………………………………33
附件附图
1、企业法人营业执照
2、建设项目招标方案
3、区域位置图
4、总平面布置图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
年产300吨新型塑料配件生产线项目
二、项目建设性质
改扩建
三、项目建设单位
单位名称：
建筑陶瓷厂
第二节可研工作依据和范围
一、可行性研究依据
1、bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、建设单位提供的有关资料
5、有关部门提供的资料和证明等
二、可行性研究范围
1、建设概况
2、项目建设背景及必要性
3、建设条件与建设地址
4、工程技术方案
5、组织管理与劳动定员
6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能
7、施工计划与工程管理
8、投资估算与资金筹措
9、经济社会效益分析
第三节建设单位概况
bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂其主导产品为建筑卫生陶瓷配件以及包装纸箱，现有职工288人。
年产塑料配件50万套，包装纸箱350万平方米等多种卫生间配套产品，其生产规模、技术装备、产品质量在全国属一流水平，是我国建筑卫生陶瓷行业配套全的卫生间用品专业生产厂家。
是山东省高新技术企业，中国最佳形象“AAA”级企业，国家发改委和建设部卫生洁具配件定点生产管理企业。
第四节可行性研究结论
一、建设地址
该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。
距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。
二、建设规模
建设年产300吨新型塑料配件生产线。
新购置注塑机、吹塑机、空压机等设备10台套。
三、项目实施进度
该项目计划于2007年5月份开工建设，建设期8个月，期间完成项目基础设施及设备安装调试等项工程，预计2007年12月工程全部竣工并投产运行。
四、劳动定员
该项目新增劳动定员20人。
五、投资估算
该项目总投资估算为630万元。
其中，设备（材料）购置费540万元,其他费用13万元，预备费27万元，流动资金50万元。
六、资金筹措
该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。
第五节主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
塑料配件
吨
300
二
项目计算期
年
11
1
建设期
月
8
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
630
1
固定资产投资
万元
580
2
流动资金
万元
50
四
新增劳动定员
人
20
五
正常年销售收入
万元
1200
六
总成本费用
万元
853
七
销售税金及附加
万元
8.3
八
增值税
万元
75.1
九
利润总额
万元
263
十
所得税
万元
87
十一
税后利润
万元
177
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
40.5
2
财务净现值
万元
867.9
Ic=12%
3
投资回收期
年
3.7
含建设期1年
十三
投资利润率
%
41.7
十四
投资利税率
%
55
第二章项目提出背景和建设必要性
第一节项目提出背景
随着我国制造业的快速发展，塑料的应用领域日趋广泛，消费量不断增加。
工程塑料因其优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性、耐候性，以及比金属材料轻、成型时能耗小等特点，成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，2006年其产能和消费量仍将保持快速增长。
“十一五”期间，国家仍将“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”作为产业结构调整的鼓励类项目。
我国工程塑料市场也将进入快速发展期。
该厂生产的塑料配件是为美林洁具作配套生产的，随着美林洁具市场份额的加大，相应的配套产品消耗的增多，企业要想在竞争激烈市场中站住脚，就必须提高产品质量和档次，降低生产成本，提高该厂在塑料配件市场方面的竞争能力；另外，该厂积极开拓新客户，与北汽福田农业机械装备厂建立了合作关系，为其农业装备生产配套塑料配件。
基于上述原因，公司决定扩大企业生产能力，扩大配件的市场占有率，增大塑料设备投入是非常必要的，对企业发展意义重大。
第二节中国农业机械化情况
一、农业机械化是发展方向
中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障农产品供给、保证食品安全以及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。
长期以来，中国政府积极致力于农业的发展。
我们用占世界7%的耕地，为世界22%的人口提供了基本充足的食品。
目前，随着社会经济的发展，一些特色和优势农业产业带正在形成，农业结构更加协调。
在家庭承包经营体制的基础上，按照依法、自愿、有偿的原则，积极推进农村土地流转；农业合作经济组织稳步发展，农民组织化程度不断提高。
多年来，我国农业机械化事业取得了巨大成就：
1、农业机械化装备水平稳步提高
建国初期，全国农业机械装备总动力只有8.0l万千瓦，农用拖拉机只有117台，一些大型农业机械如联合收割机、农用载重汽车基本上是空白。
经过半个多世纪的发展，截至2006年底，全国农业机械总动力达到6亿千瓦以上，农业机械原值达3362亿元，农用拖拉机保有量达1494万台，拖拉机配套农机具2292万部，联合收获机械36万台。
2、农田作业机械化水平显著提高
建国初期，农业生产主要靠人、畜力劳动，机械化水平不到1%。
而2006年，完成机械耕地面积60943千公顷，机械播种面积40714千公顷，机械收获面积27360千公顷。
2006年机械化耕地、播种、收获水平分别达到47%、27%和20%。
3、农机服务领域不断拓展
农业机械服务领域由原来的农田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。
一大批农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农田基本建设机械等迅速增长。
4、农机作业向市场化、社会化服务方向发展
经过多年的农村和农业发展，以1996年以全国性跨区收小麦为标志，农机作业向市场化、社会化服务发展取得重大进展。
小麦跨区机收带动了小麦播种及其他作物机械化生产向市场化、社会化的发展，各地农机作业协会、合作社以及作业公司不断涌现。
1996年以来，全国组织开展了联合收割机跨区机收小麦作业，使联合收割机使用时间从平均每年7～10天增加到一个多月，提高了联合收割机的利用率，也提高了购机者效益，促进了小麦机械化水平的提高和联合收割机保有量的增加。
1994年，全国联合收割机仅有6万多台，而2006年达到了36万台。
小麦机收率由1995年的47%提高到2006年的77%。
5、国际间的农机技术交流与合作得到加强
近年来，国际上不少大型农机企业看准中国巨大的农机市场，与中国有关部门和企业进行了广泛的合作，取得了双赢的佳绩。
国内一些大型企业，不断学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，实现了国产农业机械产品质量的提高。
二、中国已成为农机生产大国
中国政府一贯高度重视农业的发展，把实现农业现代化摆在十分重要的位置。
农业机械是现代农业的基础装备，中国农机工业近年来取得了巨大的成就，成为农机生产大国。
据不完全统计，新中国建国50余年来，农机工业为农业提供了200余万台大中型拖拉机，小型拖拉机近2800余万台，农用运输车2500余万台，谷物联合收割机近40万台，以及大量的内燃机、配套农具、植保机械、农副产品加工机械，全国农机化水平迅速提高，小麦田间作业已基本实现了机械化。
全国农机制造企业达8000余家，是中国机械行业中较大的行业，据国家统计局2005年统计，规模以上企业（年销售收入大于500万元）1469家（未含农用柴油机和农用排灌机械生产企业）。
年销售收入超过20亿元的仅有4家。
拖拉机行业规模以上企业181家，销售收入164亿元，平均每户销售收入只有9000万元。
三、我国农业机械化总体水平较低，具有巨大发展空间
“农业的根本出路在于机械化”，加快农业机械化进程是破解“三农”问题的重要途径。
据2004年北京“欠发达地区农业装备与农业机械化发展战略论坛”资料：
我国农业装备综合技术落后世界三十年，农业装备综合技术仅相当于发达国家20世纪70年代的水平，在一些技术含量较高的新兴领域差距还在不断加大。
我国农业机械仍呈现“三多三少”的落后局面，即小型机械多、大型机械少，动力机械多、配套农机具少，普通机械多、高性能机械少。
2006年农业综合机械化水平只有30%左右。
虽然小麦的机播、机收水平分别达到了82%和77%，但与发达国家农业机械化水平还有很大的差距。
第三节建设必要性
由于国内的卫生陶瓷配套洁具配件的发展很快，但已不能跟上卫生陶瓷的高速发展，新产品开发缓慢，产品更新换代周期太长，给卫生陶瓷行业的发展带来了不利和影响。
卫生陶瓷同配套塑料洁具的矛盾迫使该厂投入对节水型塑料洁具的开发，该厂开发研制了一系列新产品。
为了提高企业在市场中的竞争能力，扩大产品的品种，该厂从2006年通过走向市场，锁定了农业装备这个新设备，充分发挥该厂的技术优势，为北汽福田解决了在农业装备塑料件外观、注塑质量等方面的问题，该农业机械所使用的塑料配件并占有相当大的比例，其价值约每台设备的10%左右，仅2006年完成销售额300万元。
该厂2006年通过对塑料设备进行改造，新增3台注塑设备（1000T注塑机、160T和180T注塑机各一台），仅保证了美林产品的塑料配件的配套，2006年实现对北汽福田农业装备销售收入300万元，随着农业装备机械的发展，预计2007年可实现销售收入600万元。
而该厂目前注塑设备已达到了满负荷运行，仅能部分适用于加工农业装备机械，这样就严重影响了企业的发展和产品的竞争能力。
为此，对塑料设备加大投入，以及对该生产线技术改造是必要的和刻不容缓的。
塑料配件需求量预测表
序号
企业名称
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
1
山东新昌电器制造有限公司
50
60
170
2
山东金宝集团公司
20
30
56
3
山东恒安纸业有限公司
36
80
80
4
山东美林卫浴有限公司
546
819
819
5
山东中粮禽业有限公司
60
160
200
6
其他公司
35
40
40
7
合计
747
1189
1365
第三章建设条件与建设地址
第一节建设地区概况
潍坊市地处山东半岛中部，辖奎文、潍城、寒厅、坊子、寿光、诸城、青州、安丘、高密、昌乐、临朐等十二个县市区，总面积1.58万平方公里，总人口874万人，其中城区人口140万人。
潍坊市东接青岛，西靠淄博，南连日照，北邻渤海湾，地理位置优越，经济较为发达，是无数商家想往之地。
近年来，通过潍坊国际风筝会的举行，更是将潍坊推向了世界。
潍坊作为一座新兴的工业城市在齐鲁大地崛起，机械、电子、轻工、化工、食品、建材、纺织、医药等支柱产业各领风骚。
随着改革开放的不断深入和经济建设的快速发展，人民生活水平不断提高，综合经济实力明显增强，截止2005年完成地区生产总值1471亿元，财政总收入141.6亿元，其中地方财政收入70.7亿元，三次产业比例由20∶46∶34调整为13∶57∶30。
2005年末，全市金融机构本外币各项存款余额1265.4亿元，同比增长16.7%，全市城镇居民人均可支配收入达到10317.8元，人均消费性支出7662.6元；全市12县市区全部达到了小康水平。
成为半岛城市群中最具活力的城市之一。
潍坊市交通便利，基础设施状况良好，胶济铁路、济青高速、潍莱高速横贯全市，北部沿海有港口3处，潍坊机场航班已通达国内多个城市。
第二节建设地址
该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。
距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。
附:
区域位置图
第三节自然条件
一、地形、地貌、地质等资料
潍坊市位于东经118°00’120°01’，北纬36°30’37°36’,在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起、沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造的交汇处，地势南高北低，坡向莱州湾海岸，南部为丘陵，中部为平原，北部多为洼碱地与滨海滩涂。
城区平均高程28米，坊子区平均高程65米。
根据国家地震局2001年《中国地震烈度区划图》，该工程所在区域为7度裂度区。
二、水文、气象资料
该项目所在地位于潍坊市坊子区荆山洼，属暖温带半湿润季风区，气候温和，四季分明，雨量集中，雨热同期。
气温：
历年平均气温：
12.2℃
历年平均最高气温：
19.2℃
极端最高气温：
40.7℃
历年平均最低气温：
7.7℃
极端最低气温：
-21.4℃
降雨量：
历年平均降雨量：
646~677mm
年最大降雨量：
1215.7毫米
年最小降雨量：
372.3毫米
湿度：
历年平均空气湿度：
67.5%
年最大空气湿度：
90%
年最小空气湿度：
55%
风向风力：
夏季主要风向为：
东南风
冬季主要风向为：
北风
历年平均风速：
3.5米/秒
最大风速：
20米/秒
霜冻：
历年平均冰冻期52天
历年平均霜期79天
冻土深度：
490毫米
历年平均日照总时数为2792小时。
从地质、水文、气象等条件来看，对工程施工无不利影响。
第四节基础配套设施条件
一、给水
企业有自备水井两眼，每小时取水量为140m3，而目前全厂（包括美林卫浴）每小时平均用水量仅为70m3，该项目每小时平均用水量为5M3，所以完全满足该项目的用水要求。
二、供电
该项目供电利用厂区内原有变配电室，原有配电容量有富余,本次扩建不增加供电设备。
三、排水
该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入城市雨水管道，生活污水排入市政污水管网统一处理。
四、交通运输
该项目位于著名的世界风筝都-潍坊市南郊，距城区19公里，206国道从厂区前穿过，北距胶济铁路坊子站8公里，潍坊机场12公里，济青高速公路出入口20公里，潍莱高速公路起点6公里，东距青岛港120公里。
潍坊东靠青岛、烟台、威海等沿海开放城市，北临京津经济发达区，南越江苏可达全国经济中心上海市，地理位置十分优越。
五、通讯
潍坊市通讯设施先进，程控电话可直拨国内外，该项目通讯要求完全可以得到满足。
第四章工程建设方案
第一节建设规模
建设年产300吨新型塑料配件生产线。
新购置注塑机、吹塑机、空压机等设备10台套。
第二节工艺技术方案
一、产品开发技术水平
该农业装备产品的开发是参照国内外先进的产品和独立设计而设计开发的技术含量高、性能优良、寿命长的产品。
产品主要面向国内外市场，与农业装备配套。
二、工艺流程图
主要生产线工艺流程图如下：
第三节主要设备选择
主要设备采用国内先进技术和设备，确保项目建成后在技术水平和产品质量上满足各用户需求。
为节约总投资，设计中主要工艺装备立足于国内，只有关键部件拟采用进口产品。
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
1
双螺杆注塑机
850T
台
1
2
双螺杆注塑机
350T
台
1
3
注塑机
550T
台
1
4
注塑机
80T
台
1
5
中空吹塑机
200L
台
1
6
空压机
台
1
7
压力罐
台
1
8
粉碎机
台
1
9
制冷机
台
1
10
模具
套
1
合计
10
第四节原材料供应
一、ABS特点
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
二、ABS成型特性
1、无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时。
2、宜取高料温,高模温,但料温过高易分解（分解温度为>270度），对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽、耐热塑件、模温宜取60-80度。
3、如需解决夹水纹，需提高材料的流动性，采取高料温、高模温，或者改变入水位等方法。
4、如成形耐热级或阻燃级材料，生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物，导致模具表面发亮，需对模具及时进行清理，同时模具表面需增加排气位置。
三、主辅料供应
该项目生产的塑料配件原材料主要采用ABS,国内生产量很大，完全能满足生产所需的原材料，其他辅助材料在国内生产量也很大，完全由原渠道满足供应。
第五节公用及配套工程
一、供水工程
1、水源
该项目用水水源取自地下水，企业有自备水井两眼，每小时取水量为140m3，而目前全厂（包括美林卫浴）每小时平均用水量仅为70m3，该项目每小时平均用水量为5m3，所以完全满足该项目的用水要求。
2、给水系统
该项目给水系统设计直接接入厂区供水管网，车间设有一套循环水系统，循环水量96M3/d，循环使用。
二、排水工程
该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。
利用原有的排水设施即可满足要求。
三、电气与控制
1、电源
该项目建设在厂区内部，企业总供电负荷为4150KVA（五台变压器），是一级供电负荷，富余用电500KVA，而该项目用电负荷为150KW，完全满足该生产线的用电要求。
2、供电设计
车间内设动力配电箱，以满足车间内电气设备的供电。
车间低压配电系统采用母线式供电，线路敷设以电缆沟为主，辅以电缆桥架。
车间照明采用高效率的节能灯具，重要场合设置应急照明灯。
3、生产控制
在正常生产时，所有设备运行均需同步，为此设备运行均采用数字式交流变频调速，用计算机DCS系统控制，以确保生产上所要求的同步。
4、通讯
该项目通讯设施在原有基础上扩容即可满足要求。
同时为便于全厂的生产管理和对外联系，便于调度人员及时了解生产运行情况，迅速便捷地进行指挥、调度及监督生产运行过程，厂内线路均采用暗线辐射方式。
在车间内设置1部电话。
5、其它
电气维修、常规电器及电子设备维修将由厂设备科负责。
第五章环境保护
一、设计依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国水污染防治法》
3、《固体废物污染环境防治法》
4、《环境噪声污染防治法》
5、《污水综合排放标准》
二、设计原则
积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。
三、主要污染源、污染物及治理措施
在项目实施中必须做到“三同时”，必须严格遵守国家关于基本建设项目有关环境保护的法令、法规。
“三废”排放必须达到国家规定的排放标准。
⑴废气
该项目生产过程中无废气排放。
物料在塑化过程中，有部分水蒸气从主机真空抽出，经处理后不会对环境产生影响。
⑵粉尘
该项目产品所用原料和助剂为粉状，均无毒，只在配料和高速搅拌过程中会产生粉尘污染，采用自动配料和全封闭混料可消除粉尘污染。
⑶废水
该项目生产过程中的水全部是工艺冷却水，全部循环利用，无废水排放。
只有极少量的生活污水经沉淀池沉淀后排入城市污水管网。
⑷废固
该项目生产过程中产生的下脚料经收集后重新用于生产，无废固排放。
⑸噪声
车间的生产设备、空压机、通风机的噪声是主要噪声源。
对上述噪声均设有相应的处理措施，并尽可能将噪声控制在噪声源间内。
主要治理措施：
①选用噪声低的设备，并在安装时加装防震垫，选用低噪声空压机与风机；
②设立隔离操作室，并为操作工配备耳塞等防护用品。
③厂区周围种植树木、花草，以减弱噪声。
④合理布局，防止噪声叠加和干扰。
四、环评结论
项目建设过程中和项目建成投产后不会对周围环境产生不良影响。
第六章节能
一、编制依据
1、《节约能源法》；
2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。
二、节能措施
⑴在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；
⑵在满足生产的情况下，生产设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；
⑶变配电设备要
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