广西北海市合浦残联部门.docx
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广西北海市合浦残联部门
广西北海市合浦残联2017年部门
决算汇总
目录
第一部分：
残联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
残联2017年部门决算报表
表一：
部门收入支出决算总表
表二：
部门收入决算表
表三：
部门支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
残联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分：
名词解释
第一部分：
残联概况
一、主要职能：
合浦县残联具有代表、服务、管理的职能，代表残疾人的共同利益；维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
2、合浦县残疾人劳动就业服务就业管理所负责残疾人培训、残疾人就业信息服务和征收残疾人就业保障金的工作。
二、机构设置情况
合浦县残疾联合会内设人秘股、综合股,下设合浦县残疾人劳动就业服务管理所。
本年度决算已汇总下级二层单位数据公开。
三、部门决算单位构成：
县残联机构人员情况说明：
1、合浦县残疾人联合会编制数6个，2017年年末实有在职人员6人，退休5人，临时人员5人。
2、县残疾人劳动服务就业管理所编制数3个，2017年年末实有在职职工3人，退休1人，临时人员1人。
第二部分：
残联2017年部门决算报表
《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
机关运行经费增加主要原因：
物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加；政府采购执行情况：
主要是政府招标方式；“三公”经费
下降原因：
主要严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支
表一收入支出决算总表
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
472.931624
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
486.732671
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
20.000000
12
......
39
本年收入合计
13
472.931624
本年支出合计
39
518.722671
用事业基金弥补收支差额
14
0.00
结余分配
40
0.00
年初结转和结余
15
167.753445
年末结转和结余
40
121.962398
16
41
总计
17
640.685069
总计
42
640.685069
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
472.931624
472.931624
208
社会保障和就业支出
440.911624
440.911624
20811
残疾人事业
440.911624
440.911624
2081101
行政运行
75.996644
75.996644
2081104
残疾人康复
78.25048
78.25048
2081105
残疾人就业和扶贫
210.004
210.004
2081106
残疾人体育
76.6605
76.6605
2081199
其他残疾人事业支出
20
20
229
其他支出
20
20
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
518.722671
75.796644
442.926027
0
5
6
合计
类
款
项
208
社会保障和就业支出
486.732671
75.796644
410.936027
20811
残疾人事业
486.732671
75.796644
410.936027
2081101
行政运行
75.796644
75.796644
0
2081102
一般行政管理事务
32.743005
0
32.743005
2081104
残疾人康复
210.004
0
210.004
2081105
残疾人就业和扶贫
168.189022
0
168.189022
2081106
残疾人体育
20
0
20
2081199
其他残疾人事业支出
20
0
20
20899
其他社会保障和就业支出
20
0
20
2089901
其他社会保障和就业支出
11.99
0
11.99
229
其他支出
11.99
0
11.99
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排支出
11.99
0
11.99
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
440.911624
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
32.02
二、外交支出
19
3
0
三、教育支出
20
4
0
四、科学技术支出
21
5
0
五、文化体育与传媒支出
22
6
0
六、社会保障和就业支出
23
486.732671
486.732671
486.732671
7
0
……
24
0
0
0
8
0
十一、城乡社区支出
25
20
0
20
9
……
26
10
二十一、其他支出
27
11.99
0
11.99
本年收入合计
11
472.931624
本年支出合计
28
518.722671
486.732671
31.99
年初财政拨款结转和结余
12
140.19669
年末结转和结余
29
94.405643
94.375643
0.03
一般公共预算财政拨款
13
140.19669
30
政府性基金预算财政拨款
14
0
31
15
32
合计
16
613.128314
合计
33
613.128314
581.108314
32.02
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
486.732671
75.796644
410.936027
208
社会保障和就业支出
486.732671
75.796644
410.936027
20811
残疾人事业
486.732671
75.796644
410.936027
2081101
行政运行
75.796644
75.796644
0
2081104
残疾人康复
32.743005
0
32.743005
2081105
残疾人就业和扶贫
210.004
0
210.004
2081199
其他残疾人事业支出
168.189022
0
168.189022
2089901
其他社会保障和就业支出
0
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
67.413719
302
商品和服务支出
4.650845
30101
基本工资
26.7267
30201
办公费
1.1668
30102
津贴补贴
16.2415
30202
印刷费
0
30103
奖金
8.2876
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
14.386594
30204
手续费
0
30199
其他工资福利支出
1.771325
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
3.73208
30211
差旅费
0.55
30305
生活补助
0.7489
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0.1368
30311
住房公积金
2.97118
30227
委托业务费
0
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
2.772075
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.012
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0.02517
人员经费合计
71.145799
公用经费合计
4.650845
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.472
0
0
0
0
0.472
0.1368
0
0
0
0
0.1368
说明：
2016年我会同下属机构公车共3辆，公务接待50人，5次，“三公”经费下降原因是严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
32.02
31.99
0
31.99
0.03
类
款
项
212
城乡社区支出
20
20
0
20
0
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20
20
0
20
0
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
20
20
0
20
0
229
其他支出
12.02
11.99
0
11.99
0.03
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
12.02
11.99
0
11.99
0.03
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
12.02
11.99
0
11.99
0.03
第三部分:
残联2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计640.685069万元。
1．财政拨款收入472.931624万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
6．上年结转和结余167.753445万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计640.685069万元。
包括：
1．一般公共服务（类）0万元：
主要用于基本支出和项目支出。
4．社会保障和就业（类）486.732671万元：
主要用于本级按国家规定发放残疾人补贴。
5．城乡社区支出（类）20.00万元：
主要用于城乡社区事物支出
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余121.962398万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）2017年决算收支增减变化情况说明
2017年度本单位决算收入640.685069万元，2016年本单位决算收入761.341197万元，比2016年减少120.656128万元，减少15.85%。
2017年度本单位决算支出640.685069万元，2016年本单位决算支出761.341197万元，比2016年减少120.656128万元，减少15.85%。
2017年度决算收支降低的原因：
工作经费减少。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
残联2017年度一般公共预算支出486.732671万元，其中：
基本支出75.796644万元，项目支出410.936027万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
联残2017年度政府性基金支出31.99万元，其中：
基本支出0万元，项目支出31.99万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.796644万元，其中：
人员经费71.145799万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴等；公用经费4.650845万元，主要包括：
办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1368万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排办机关、0个所属单位，出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，本部门0个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.1368万元,国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比降低了，降低原因是严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支。
说明增减变动的具体原因。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出0.1368万元，比2016年决算减少0.3332万元，降低70.89%。
主要原因是接待费降低。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购实际支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
完成2017年度采购预算0%
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，本部门共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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