30214 XXXX热电联产项目检测机构质量管理规定XXXX00INDQMJBF014.docx

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30214XXXX热电联产项目检测机构质量管理规定XXXX00INDQMJBF014

XXXX热电联产项目

检测机构质量管理规定

文件编号：

XXXX-00-IND-QM-JBF-014

版号/修改号:

____________

编制/日期：

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审核/日期：

_______________

批准/日期：

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发布日期：

2017年3月实施日期：

XXXX热电有限公司基建部

目录

1.目的1

2.适用范围1

3.定义1

4.检测机构的质量义务和责任1

5.质量保证2

6.质量检测2

7.工程质量监测6

8.绩效考核6

9.附则7

10.工作用表7

1.目的

本程序作为工程质量检测招标文件的组成部分之一，提供检测机构在施工阶段的质量管理、质量检测要求。

其目的是为了规范其履行质量义务的行为，促进其质量管理体系的自律运行。

2.适用范围

检测机构在施工阶段依照承揽合同实施的质量检测行为，以及根据其质量管理体系文件实施的质量管理行为适用本程序。

3.定义

3.1本工程指XXXX热电联产项目；本程序作为招标文件组成部分时，特指招标文件所涉及的工程项目。

3.2检测机构指取得相应的行政许可，与业主依法订立工程质量检测业务承揽合同的企业法人，以及企业法人派驻本工程的项目组织或分支机构。

3.3检测机构项目经理指代表检测机构履行合同并授权批准检测报告的负责管理人员。

3.4主要检测人员指检测机构根据合同或投标文件，为本工程提供检测的项目经理、专业技术人员和主要操作人员。

4.检测机构的质量义务和责任

4.1检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。

检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。

见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。

4.2检测机构对其出具的检测报告和质量数据的真实性和准确性负责。

因违反法律、法规、规章和工程建设强制性标准，给业主和/或其他检测结果利害关系人造成损失的，检测机构应当依法承担相应的赔偿责任。

4.3检测机构的其他质量义务，包括但不限于以下：

4.3.1必须依照合同和/或投标文件，为本工程配备满足业主质量需求的人力资源和基础设施。

4.3.2主要检测人员必须取得相应的从业资格，且不得在合同履行期间擅自更换。

业主认为不能满足本工程质量需求而提出更换的，检测机构必须在合理的时间内予以更换，并依照合同向业主承担违约责任。

4.3.3建立并保持符合现行标准的质量管理体系，并负责维护质量管理体系在本工程的自律运行。

4.3.4坚持以顾客为关注焦点的质量管理原则，全面和适当地完成合同项下的质量检测业务，服从业主QHSE组的监督和管理，保障业主的合法权益不受侵害。

5.质量保证

5.1检测机构必须遵循诚实信用原则，在行政许可的范围内承揽质量检测业务；并以自有的设备、技术和人力资源，履行并完成承揽合同项下的质量检测业务。

5.2派驻本工程的主要检测人员，必须将从业资格登记在检测机构名下。

检测机构不得以任何形式将所承揽的业务转让或者分包。

5.3用于本工程的检测装置必须符合国家计量检定的要求，并确保在产品说明书规定的环境条件、限制条件或限值内使用。

检测装置过载、改造、损坏修复、重新安装、重新启用的，检测机构应当重新检定。

5.4使用的检测装置被认定不合格的，检测机构必须组织相关人员及时检查、追溯和评估由此造成的影响，并制订相应的纠正措施。

纠正措施经项目监理机构审查确认后，由检测机构的技术负责人组织并落实纠正。

5.5不符合见证取样制度的试样，检测机构不得受理。

5.6检测机构应当严格执行档案管理制度。

合同、委托书、原始记录、检测报告必须按照单项工程分年度连续编号，并不得随意抽离、撤换和涂改。

5.7检测机构的质量管理手册和程序文件，应当在合同订立后的15日内提交业主QHSE组备案。

5.8检测机构保持质量管理体系在合同履行期间的自律运行，并对其适宜性、充分性和有效性加以验证。

6.质量检测

6.1质量检测计划

6.1.1检测机构应在承揽合同订立后的21天内，向项目监理机构及QHSE组提交单项工程的质量检测计划。

6.1.2单项工程质量检测计划的编制内容，包括但不限于：

●被检测工程的基本情况。

●质量检测计划的编制依据。

●工程质量检测的承揽范围。

●工程质量检测的总体部署。

应当涉及组织形式、资源投入和进度计划等方面的内容。

●工程现场检测的技术方案。

应当涉及检测依据、方法、数量等方面的内容。

●见证取样检测的技术方案。

应当涉及检测依据、方法、数量等方面的内容。

●履行合同有关质量、安全、环境、档案和试样处置的管理办法。

●需要业主、项目监理机构和/或承包商提供的配合工作。

●质量检测计划的附件。

诸如主要检测人员一览表、主要检测装置一览表、委托书的格式和内容、原始记录的格式和内容、检测报告的格式和内容、重要检测事项的工艺技术方案或者作业指导书等。

6.2检测机构项目经理参与审查被检测工程的检验和试验计划，并以书面形式向项目监理机构提交检测机构的审查意见。

6.3项目监理机构代表业主填制检测业务委托书；并针对重要检测事项的操作过程，安排监理人员实行旁站监督。

6.4检测机构受理检测业务，要确认检测项目、参数和检测依据。

见证取样检测的，双方应在核查试样及相关资料、见证人员证明后签字确认。

6.5实行见证取样检测的，应先核对试样与委托书的一致性，无误后再对试样进行唯一性密码编号和标识。

6.6试验室检测

6.6.1检测人员在实施检测前，负责核对任务单与试样的一致性。

6.6.2检测人员检查设备状态、环境条件，并填写主要设备使用和环境状况记录。

6.6.3根据工程质量检测计划确定的标准或方法制备试样。

6.6.4检测人员遵循相关的标准、规范以及重要检测事项的作业指导书，实施检测并填制检测原始记录。

6.6.5检测完成后，检测人员应再次检查设备状态并作出记录。

6.6.6已检试样在完成状态标识后放入规定的区域。

6.7工程现场检测

6.7.1在开始检测前，由检测人员核对检测任务单和检测对象的一致性。

6.7.2检测人员检查设备状态、环境条件，并填写主要设备使用和环境状况记录。

6.7.3在检测人员进入工程现场前，由检测机构项目经理或专职安全管理人员负责检查其安全防护。

6.7.4检测人员遵循相关的标准、规范以及重要检测事项的作业指导书，实施检测并填制检测原始记录。

6.7.5检测机构项目经理要注意观察工程现场检测过程的环境条件变化情况。

环境条件发生变化并超出允许范围时，应立即指令检测人员停止工作直至环境条件恢复到允许范围以内。

6.8检测原始记录

6.8.1试验室检测记录至少包含以下信息：

●原始记录名称。

●原始记录的每页应连续编号且唯一。

●检测任务单编号。

●试样编号、名称、状态、规格和型号。

●检测的依据和方法。

●所用主要检测装置的名称和编号。

●检测环境。

●检测数据、计算结果。

●检测中异常情况的描述和记录。

●检测时间及检测、审核人员的签名。

6.8.2工程现场检测记录至少包含以下信息：

●原始记录名称和编号（记录应连续编号且唯一，每页有总页码和页码标识）。

●检测任务单编号。

●委托单位名称和抽样日期。

●试样名称、生产单位、规格、型号、等级、生产或进场日期。

●抽样依据、方法、地点、试样数量、样本基数和批量。

●检测原因、检测依据、抽样情况说明及未定事项（必要时）。

●试样状态的确认。

●所用主要检测装置的名称和编号。

●检测数据、计算结果。

●检测时间及检测人员、审核人员签名。

6.8.3涉及见证取样的，应在其原始记录中载明工程名称、工程编码、结构部位、见证人的单位及见证人签名等信息。

6.8.4检测人员及时填制原始记录，要做到数据准确、字迹清晰和信息完整，并不得追记和涂改。

6.8.5原始记录笔误需要更正时，必须由原记录人进行“划改”，并在“划改”处加盖原记录人的印章或者签名。

“划改”后的原数据应当清晰可辨。

6.8.6自动采集的原始数据不得更改。

如果发现原始数据异常，相关检测人员应报检测机构项目经理查明原因，并在备注中说明异常的原因。

6.8.7业主QHSE组和/或工程质量监督机构，有权抽查检测原始记录、设备使用和环境状况记录，并将其结果作为考核检测机构的证据之一。

6.9检测报告

6.9.1无损检测、金属材料化学成份分析和硬度检验报告，执行《电力建设施工质量验收及评价规程》（DLT5210-2012）。

6.9.2质量检测其他业务事项的检测报告，由总监理工程师组织业主、检测机构，根据其业务事项应当执行的相关工程建设标准，在工程质量检测计划审查阶段作出其内容和格式的统一规定。

6.9.3在见证取样检测的检测报告中，应当注明见证人的单位和姓名。

6.9.4检测机构需要对检测结果作出解释的，其检测报告应当增加下列内容：

●对检测方法的偏离、增添或删减，以及特殊检测条件的信息。

●符合或不符合标准或要求的说明（需要时）

●关于检测结果不确定度的声明（适用时）

●特定方法和/或业主要求的附加信息

6.9.5检测报告经检测人员、审核人员签字和检测机构项目经理批准，并加盖本单位的检测专用章后生效。

6.9.6检测报告应当结论准确、信息齐全、用词规范、文字简练。

检测人员必须对检测结果的真实性、准确性负责，审核人员必须对检测报告的准确性、规范性负责，检测机构项目经理和检测机构应对检测报告的真实性、准确性和规范性负责。

6.9.7检测报告经项目监理机构确认后，由承包商负责保管并归入工程交工技术文件。

6.9.8检测机构必须单独建立检测结果不合格项记录，并向业主、项目监理机构每月提供其复印件；涉及使用安全的检测结果不合格项，应当在24小时内书面通知项目监理机构，并同时报告业主和工程质量监督机构。

7.工程质量监测

7.1业主委托的工程质量监测机构，有权对检测机构出具的检测报告或者质量数据进行抽样复审和/或复测。

复审和复测的结果将作为业主考核检测机构的重要证据之一。

7.2利害关系人对检测结果存有争议的，由工程质量监测机构进行复测；根据复测结果仍然不能达成共识的，由利害关系人报请工程质量监督机构组织裁定。

8.绩效考核

8.1业主QHSE组组织工程质量检测行为的监督和考核。

8.2工程质量检测行为的监督和考核内容，包括但不限于：

8.2.1检测机构依照约定的时间和数量，派遣或安排合格人员为本工程提供质量检测；质量检测人员的从业行为和工作质量符合法律、合同、行业准则和工程建设强制性标准。

8.2.2检测机构的质量管理体系运行正常，安全管理、环境管理、试样管理和档案管理制度健全、执行到位。

8.2.3编报的工程质量检测计划符合业主预期的质量要求，原始记录、检测报告做到及时、真实、准确和规范，建立不合格检测结果台帐，能为业主及时发现并解决重大问题提供信息和建议。

8.2.4检测机构和/或检测人员，没有从事违反法律、政策以及损害社会公共利益和他人合法权益的活动。

9.附则

9.1业主或其QHSE组在本工程施工阶段，为实现工程建设质量目标而发布的实施性文件，检测机构应视为本质量管理要求的组成部分。

9.2从事无损检测的检测机构，优先适用《XXXX热电联产项目无损检测过程质量控制管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-022）的特别规定；《XXXX热电联产项目承包商质量管理规定》（XXXX-00-IND-QM-JBF-004）的适用部分，从事无损检测的检测机构应当比照执行。

9.3除非能够出具正式的检测报告，检测机构应将当日完成的检测数据和/或结果，在24小时内以传真或者电子文件的方式，书面通知项目监理机构和业主QHSE组。

10.工作用表

附录A：

见证和取样人员授权书（样式）

附录A：

见证和取样人员授权书

编号：

（质量检测机构名称）：

依照XXXX热电有限公司与你单位订立的（填写合同名称与编号），经承包商、工程监理单位协商确定，并征得业主QHSE组的同意，现授权下表所列人员，分别负责该合同项下的（施工项目或者单项工程名称）的见证取样检测的取样和送样、见证取样和监督送样的工作。

单位和人员

姓名

职称

本人签字

身份证号码

上岗证编号

承包商

取样员

监理单位

见证员

承包商（章）：

工程监理单位（章）：

项目经理（签名）：

总监理工程师（签名）：

年月日年月日