精细化管理审核标准培训课件物料采购、质量控制.pptx

精细化管理审核标准培训课件物料采购、质量控制.pptx

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天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准补短板，堵漏洞、提质量，增效益提升管理水平，夯实管理基础，打通管理瓶颈，消除管理短板，压缩管理层级，推进管理创新；关于深化企业精细化管理的工作方案建立持续改善机制和体系，增强企业核心竞争力。

精细化管理审核标准背景天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准内容与意义天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司审核标准生产制造财务监督物料采购质量控制市场营销检查评估各企业精细化管理实施情况，发现、解决企业管理中存在的问题，引领企业提升精细化管理水平。

精细化管理审核标准结构形式天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司项目分值审核标准审核依据评分标准审核结论大的步骤或程序该项目总分数管理中的关键控制点。

（分数）查询证明关键点位控制是否到位的依据，包括制度、表格、数据、资料等。

依据关键点位控制依据分配分值。

审核结论精细化管理审核标准物料采购天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司两大原则两大原则保证生产控制成本数量保证质量保证时效保证采购成本控制库存成本控制1、规范物料需求的审批2、完善采购计划的编制3、供应商的选择与管理4、合同管理、订单跟踪5、采购检验与质量控制6、市场价格信息的调研7、采购物料的成本分析8、合理的控制库存水平9、采购调查与成本核算10、物料调查与价值分析采购计划管理采购计划管理1物料物料采购采购精细化管理审核标准物料采购供应商的开发与管理供应商的开发与管理2采购价格与合同管理采购价格与合同管理3采购检验与质量控制采购检验与质量控制4采购成本控制采购成本控制5天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购是是否否预算外预算外预算内预算内采购部采购部汇总汇总物料需求物料需求财务部财务部总经理总经理库存调查库存调查确定采购数量、时间、方式等确定采购数量、时间、方式等相关部门相关部门主管副总主管副总审审批批预算预算审核审核执行执行采购计划采购计划提出物料需求提出物料需求开始开始审审批批制订采购计划制订采购计划否否结束结束采购到所采购到所需物资需物资替代品采购申请替代品采购申请是是1、采、采购申申请提提报与与审批手批手续是否是否严格。

格。

2、采、采购计划与采划与采购需求的需求的一致性一致性3、采、采购计划达成划达成率率4、计划无法达成划无法达成时的改善措施。

的改善措施。

采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准1、采购申请提报与审批手续是否严格。

提报的采购申请及变更申请要实行逐级签字报批手续，并实行归口存档。

（10）查询采购申请提报与审批制度是否完备，抽查2-3份采购申请表，查看签批手续是否完备，申购依据是否合理，采购申请是否清楚说明对采购物料的要求，完成采购后的物料与申购表是否一致。

制度完备得2分；采购申请表签批手续合规得2分；采购申请表内容填写完整得2分；采购物料与申购表一致得2分；按要求存档得2分。

附件附件1、采采购申申请提提报与与审批批权限限规定表定表采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准2、是否严格依据物料需求计划编制采购计划，要求采购计划达成率在95%以上。

针对经常不能达成采购计划的物料是否采取有效改善措施。

（6）查询物料需求计划编制记录，采购计划提报记录，采购验收表，分析采购计划达成率。

查看一年内出现二次及以上未按计划到达物料改善对策措施，验证是否有所改善。

采购计划依据物料需求计划编制得2分；采购计划达成率在95%以上得2分；对于一年内出现二次及以上未按计划到达物料提出有效改善措施得1-2分。

采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准3、采购计划应详细注明物料名称、规格型号、单位、数量、质量要求、使用用途等事项。

（4）查询2-3份采购计划表，审核信息是否完备。

视采购计划填列事项完备程度得1-4分。

采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准4、计划外追加的紧急物料采购，需在申请单上明确注明，并由相关责任人审批。

采购需求发生变更时，需填写采购变更申请表，并由相关责任人审批。

（4）查询紧急物料采购程序及申请表，采购变更申请表，审核手续是否完备紧急物料采购符合审批程序得2分；采购需求变更符合审批程序得2分。

采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制精细化管理审核标准物料采购供应商主管部门供应商主管部门相关部门人员相关部门人员总经理总经理采购部经理采购部经理供应商供应商开始开始采购计划采购计划供应商调查供应商调查供应商初审供应商初审评价意见评价意见供应商产品批供应商产品批准准制定供应商管制定供应商管理制度理制度审批审批审批审批签订合同签订合同签订合同签订合同考核供应商考核供应商反馈意见反馈意见编制供应商管理报告编制供应商管理报告审核审核改进措施改进措施监督供应商监督供应商审批审批沟通沟通存档备案存档备案筛选供应商筛选供应商提供样品提供样品现场评审现场评审审批审批合格供应商名合格供应商名单单现场评审接待现场评审接待1、专门的供的供应商商认证、评估机构估机构2、供、供应商商链条，每种主材条，每种主材2-3家家3、供、供应商数据商数据库及及时更新更新4、定期考核供、定期考核供应商商5、与采、与采购额度关度关联采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准1、创建符合公司发展需求的供应链条，建立全面的供应商开发、考核机制。

每种主材是否有2-3家供应商。

是否成立了专门的供应商认证、评估机构。

（6）查询供应商开发、考核制度建设是否完备，查询供应商的评审、认证过程相关记录情况，供应商开发计划等。

制度完备得2分；供应链条完整，每种主材有2-3家供应商得2分；供应商评审、认证过格依照制度规定得2分。

供供应商商认证、评估机构估机构应该独立于采独立于采购部部门采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准2、建立与维护供应商数据库，掌握供应商的变化情况，保证数据及时更新和正常使用。

（4）查看供应商数据库及数据更新记录有供应商数据库得2分；视数据库信息更新及时程度得1-2分。

附件附件2、供、供应商基本商基本资料表料表采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准3、定期针对所需物料开展市场行情调查，收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告。

定期对供应商质量保证能力进行评价、分级，并对其进行年终考核的评审及淘汰。

（8）查询市场行情调查情况记录及分析报告，供应商分析报告，供应商考核评价指标体系，供应商评审、淘汰记录。

（每年至少一次）有市场行情调查情况记录及分析报告得2分；有供应商分析报告得2分；供应商考核评价指标体系完善得2分；定期对供应商进行考核评审得2分。

附件附件3、价价值分析与物料分析与物料调查附件附件4、供供应商考核商考核评价指价指标体系体系采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准4、是否按照供应商评价级别进行梯度采购。

（4）查询供应商考核表，供应商考核汇总表，采购额度分配情况按照供应商评价级别进行梯度采购得4分。

附件附件5、供供应商考核商考核评定定标准及运用表准及运用表采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购采购部经理采购部经理采购部采购部供应商供应商总经理总经理开始开始采购价格调查采购价格调查形成价格分析报告形成价格分析报告审核审核询询价价提供报价提供报价采购价格磋商采购价格磋商配配合合编写采购价格报告编写采购价格报告审核审核审批审批执行采购执行采购结束结束采购价格因素分析采购价格因素分析采购成本分析采购成本分析达成一致价格达成一致价格分析供应商报价分析供应商报价2、询价、比价、比价、价、议价价1、市、市场调研研采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准1、严格按照询价、比价、议价流程实施采购，及时调研市场采购价格情况，收集采购价格信息，建立采购价格平台体系并在采购过程中依照执行，保证采购价格的合理性。

非生产性物资使用集团公司集中采购平台进行采购金额比例不得低于80%。

（6）查询采购询价、比价、议价记录，采购价格调研报告，计划价格记录，采购价格平台体系。

按照询价、比价、议价流程实施采购得2分；建立采购价格平台体系，在采购过程保证价格的合理性得2分；非生产性物资使用集团公司集中采购平台进行采购金额比例高于80%得2分。

附件附件6、采采购询价、比价、价、比价、议价价记录采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准2、企业在生产（含动力、能源等生产辅助性领域）、技改、科研、信息化（含软件）和工程建设等方面的设备采购要严格按照集团公司制定的招标采购工作管理办法执行。

（10）查询采购招标、评标相关文件与记录视前述所列采购项目执行集团公司制定的招标采购工作管理办法情况得2-8分。

附件附件7、集集团有限公司招有限公司招标采采购工作管理工作管理办法法采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购相关部门相关部门采购部采购部供应商供应商采购部经理采购部经理配合评估配合评估开始开始选择采购供应商选择采购供应商制定采购合同制定采购合同配合配合审审批批签订合同签订合同签订合同签订合同发出订单发出订单收到订单收到订单订单处理订单处理跟踪订单跟踪订单发货发货配合配合发现问题发现问题配合解决配合解决收款收款办理付款办理付款配合配合结束结束开具发票开具发票参与考核参与考核组织验货组织验货处理问题处理问题采购工作考核采购工作考核采购计划管理供应商的开发与管理采购价格与合同管理采购成本控制采购检验与质量控制天津中环电子信息集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司精细化管理审核标准物料采购审核标准审核依据评分标准3、设备采购合同及其附件应明确设备的质量要求、主要配置、技术参数、验收标准、备品备件清单、价格、付款方式、质保期限、售后服务等主要事项。

（4）查询合同内容，合同执行情况设备采购合同内容完备得2分；企业对合同执行情况进行跟踪，监督，保证按规定执行得2分。

采购计划管理供应商的开发