年产50000吨货架生产项目可行性研究报告.docx
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年产50000吨货架生产项目可行性研究报告
年产50000吨货架生产项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
根据市场调查和企业发展实际，某货架制造有限公司拟在市经济技术开发区桃花工业园建设货架加工项目，项目规划新征土地80亩，建设生产厂房和办公大楼，购置相关生产设备，项目建成后，可年产各类货架50000吨。
项目名称：
某货架制造有限公司年产50000吨货架生产项目
项目建设地点：
市经济技术开发区桃花工业园
项目建设内容：
项目规划新征土地80亩，总建筑面积61978平方米，其中生产厂房10幢，建筑面积32128平方米，仓库19500平方米，办公楼2400平方米，员工宿舍1500平方米，辅助用房6450平方米，购置多功能轧制机线、ABB焊接机器人、辊式清洗喷丸机组、全自动高压静电喷涂生产线等先进生产设备；并配套建设相应的供水、供电、消防、道路、绿化等公用辅助设施。
项目建设规模：
年产各类货架50000吨。
1.2项目承办单位
某货架制造有限公司创建1995年，是专业从事仓储货架的设计、制造、安装调试的企业，是国内最大的专业仓储货架及仓储自动化物流设备制造厂之一。
公司在2001年通过ISO90012000质量管理体系认证及ISO14001：
2004环境管理体系认证，产品先后在2003年被评为南京市名牌产品、2006年被评为江苏省名牌产品、2007年被评为中国名牌产品，且自2002年起一直为“重合同、守信用”单位。
多年来公司经历了从起步到发展壮大的过程，目前公司产品遍布全国各地，为所有行业都提供过货架，是上海通用、一汽大众、东方家园、九州通医药等著名企业的指定供应商。
尤其近年来随着国内物流行业的迅猛发展，公司承接了几百座大型物流配送中心仓库的货架工程，其中有许多是行业内具有示范效用的大型工程。
目前公司拥有一个技术研发中心，一个销售中心和三个货架专业制造工厂及多支专业安装队。
共有员工500多人，境内外销售额超过8亿，并每年以较快的速度递增，占国内同类产品市场约30％市场份额，在短短几年内综合指数均为全国同行前列。
到目前为止已拥有或正在申请的外观、实用新型及发明专利10余项。
近年来，公司已申报立项的《组合式工业货架设计与计算》等2项国家标准已批准立项；参与起草制定的《仓储拣选设备管理要求》等四个物流行业标准已公布实施；参与起草的《自动化立体仓库术语》、《自动化立体仓库设计通则》两项机械行业标准已报批；已批准立项的《仓储移动式货架设计规范》、《托盘货架》等六项标准在起草制定中。
技术研发中心：
公司拥有研究开发人员40多名，全部本科以上学历，其中有4名硕士研究生，主要从事仓储自动化产品的设计与开发、钢结构力学理论和高位货架力学结构分析研究及抗震性分析与设计等，同时了解、搜集、分析国内外最新行业动态，及时开发并推出新产品和对原有产品不断优化。
1.3可行性研究工作的依据和工作范围
1.3.1可行性研究工作依据
（1）可行性研究报告编制委托书（合同）；
（2）国家、省、市相关政策；
（3）**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;
（4）《**市城市总体规划》（2006-2020）;
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
（6）企业提供的有关本项目的各项基础数据、资料等。
1.3.2可行性研究工作范围
本报告对某货架制造有限公司年产50000吨货架生产项目的必要性和可行性进行分析、论证；对项目建设的背景、市场需求等进行分析预测；对项目建设的主要内容，包括生产工艺、设备选择、建筑设施等进行分析和阐述；对项目建设的基础条件以及配套水、电、总图运输设施等作简要的阐述；简要介绍有关环境保护、安全卫生、消防、节能等措施；对项目实施的组织管理、建设进度、工程招投标等拟定初步方案；结合建设内容估算项目总投资，确定资金筹措方案，并进行经济效益分析、测算和财务评价。
1.4可行性研究报告编制的原则
（1）从促进企业产业结构优化升级、保持企业可持续发展和经济效益的稳步增长出发，发展市场前景好，需求量大，有较高技术含量和具有竞争力的产品。
（2）充分考虑项目建设与企业筹资能力相适应、项目规模与投资回报率相适应、产品销售与产品市场容量相适应。
（3）项目建设坚持高品位、高起点和高质量，依托可靠的原料市场和基础设施条件，立足安徽，辐射华东，面向全国。
（4）从实际情况出发，采用先进可靠、安全实用和经济合理的技术，严格执行国家有关规范、标准和规定，保证项目投产后安全、经济、稳定的运行。
（5）严格执行国家对环保、劳动、安全卫生和消防的有关规定，对“三废”排放进行综合治理，以达到国家以及地方有关排放标准。
（6）规范操作、加强监督，实行项目法人制、工程招投标制、建设监理制和国家有关竣工验收制度，确保工程质量。
（7）坚持建设和管理并重的原则，软件与硬件建设同步推进，依托现有的管理队伍和一线职工骨干力量，重视管理模式的创新和员工队伍建设，制定可行的市场拓展计划和经营策略。
1.5可行性研究结论
（1）本项目建设符合**市优先加快工业发展行动纲要中有关产业的发展定位，项目的建设将促进**城市发展和经济建设。
（2）本项目建设有利于企业充分发挥自身优势，采用较高技术含量的生产工艺，提升产品档次，有利于促进企业技术进步和提高企业竞争力，确保企业的可持续发展，并为**市工业立市、实现工业经济发展大突破作出贡献。
（3）本项目建设有利于扩大就业和新增就业岗位，具有较大的社会意义。
（4）本项目建设充分利用期日区的区位优势和公用辅助设施条件，有利于降低投资。
项目建设环保设施齐全，生产安全和工业卫生设施符合国家规定要求，工艺生产技术先进，产品质量好，生产成本低，项目的建设是可行的。
（5）根据产品的市场分析和预测，以及企业的销售状况和市场占有率，产品的市场销售有保障，市场前景看好。
（6）根据财务评价，项目建成后有较大的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。
1.6主要技术经济指标
见表1-1：
主要技术经济指标汇总表。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目报批总投资
万元
37841.9
1.1
建设投资
万元
35657.2
1.2
建设期利息
万元
0.0
1.3
铺底流动资金
万元
2184.7
2
年均销售收入
万元
36500.0
平均值
3
年均总成本
万元
26650.4
平均值
3.1
年均固定成本
万元
4969.5
平均值
3.2
年均可变成本
万元
21680.9
平均值
4
年均经营成本
万元
24599.5
平均值
5
年均利税总额
万元
12470.1
平均值
5.1
年均营业税金及附加
万元
209.7
平均值
5.2
年均利润总额
万元
9639.9
平均值
5.3
年均增值税
万元
2620.5
平均值
6
年均净利润
万元
7229.9
平均值
7
年均所得税
万元
2410.0
平均值
8
财务内部收益率
%
22.29
税后
9
财务净现值
万元
31492.8
税后
10
税前投资回收期
年
4.76
含建设期
11
税后投资回收期
年
5.52
含建设期
12
财务内部收益率
%
27.95
税前
13
财务净现值
万元
48280.7
税前
14
投资利润率
%
22.45
15
投资利税率
%
29.04
16
盈亏平衡点
%
34.02
第二章项目背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
随着中国经济的总体增长，物流和仓储业发展迅猛，对货架的需求变得越来越大。
随着货架的广泛使用，专业化、规模化的货架制造厂应运而生，促使货架专业化、标准化生产。
国内自从20世纪90年代起，就开始陆续出现了货架企业，20世纪90年代末期，欧洲的几家货架公司,如Schaefer, Dexion, Stow开始进入中国，他们对推动国内货架行业的发展起到很大的作用。
2000年之后，国内的货架企业如雨后春笋般层出不穷，发展大约仅仅十年，全国的货架企业就发展到100多家，这其中还不包括大大小小的经销、贸易公司。
近几年，自动化立体仓储系统的发展非常迅猛，目前都是由物流系统集成商来承建立体仓库，当然其中的自动立体仓储货架还都是由国内的几家大的货架厂家来提供，如精星、音飞、东联、六维、世仓、鼎虎等。
在自动化立体仓储货架的承建商中，高端的外资品牌有德马泰克、大福，还有日本和台湾的品牌，如村田、冈村、台塑、盟立等，国内实力最强的是昆船、北起和北自，此外还有日东、今天国际等。
2008年国内就兴建了许多立体仓库。
物流业已被列为第十大产业振兴规划，今后国家在这方面的投资力度也会加大，因此，随着经济的发展，自动化仓储货架的发展前景也将非常巨大。
货架的质量对仓储系统的安全影响巨大。
随着现代物流逐渐受到重视，货架需求大幅上升，货架应用领域不断拓宽，货架供应商越来越多，市场竞争日趋激烈。
由于目前我国货架行业标准尚不完备，对货架设计、制造、安装、验收等方面缺乏明确必要的规定，货架企业行为得不到有效规范。
部分企业为了抢占市场，采取低价竞争策略，视产品质量而不顾，致使货架系统存在安全隐患，给人们的生产和生活带来威胁。
因此，加快货架标准的制定与宣传、贯彻，规范约束企业行为，成为货架行业发展的当务之急。
可喜的是，货架标准工作已受到行业内外的高度重视，一些标准正在抓紧制修订过程中。
近年来，货架需求快速上升，供应商大量涌入，竞争日趋激烈，已成为货架企业对行业发展的共识。
其实，对于国内的货架生产与销售情况，很多人并不十分清楚。
据我国著名的物流技术专家李守林介绍，由于目前还没有国家权威机构进行全面的行业统计分析，只能在对货架主要生产地区的主要企业的年产量和产值进行调查、分析的基础上，大致推算出货架年产量与产值（参见表1）。
随着物流业进入国家十大振兴行业，企业仓储系统的新建与改扩建需求大量释放，货架市场前景看好。
2.2项目建设的必要性
（1）响应“工业立市”号召，推动**市支柱产业发展
**经济的发展，支撑力量在工业；结构调整，关键环节也在工业。
为此，从2006年开始，**市确立了“工业立市”的战略。
从面临的机遇看，中央促进中部崛起的战略已付诸实践，**作为中部的一个省会城市，将会得到更大支持，受到国内外投资者更多关注。
安徽省委、省政府实施中心城市带动战略，打造“省会经济圈”，也势必有力地推动**加快发展。
目前，全市上下都在围绕实施《优先加快工业发展的行动纲要》，要把精力向工业集中，资源向工业汇集，政策向工业倾斜，凝心聚力推动**市工业的跨越式发展。
项目的实施能够促进**市地方经济和支柱产业的发展；带动地方机械工业向高技术、高附加值方向发展；同时，项目的实施可以扩大**科振实业发展有限公司的生产规模，提高公司产品的市场占有率，更好地贯彻落实**市“工业立市”的战略。
（2）提高企业的产业带动力，推动区域经济发展
通过本项目的实施，可以提高公司产品的市场竞争能力和品牌知名度，提升企业的无形资产，带动地方钢铁工业向高技术、环保、节能方向发展；同时能新增社会就业机会，对地区经济的发展和社会稳定将产生积极的影响。
（3）加快企业自主创新，提高市场竞争能力
党的十七届五中全会提出，要把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节，加快发展先进制造业，努力提高产业技术水平，加快发展服务业，推进产业结构优化升级。
“十二·五”规划纲要也提出要按照自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，在能源、资源、环境、农业、信息、健康等领域加强关键技术攻关，促进引进技术消化吸收再创新；强化企业技术创新的主体地位，要加快建立以企业为主体、市场为导向的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构；通过积极的探索与市场调研，消化吸收国外先进的生产技术，做到产品领先，技术领先，提高公司的核心竞争能力有直接推动作用。
（4）企业自身发展的需要
本项目实施建设，既能使企业取得较好的经济效益，又能为国家增加一定的税收。
同时通过本项目的带动作用，带动当地经济的发展，提高当地广大群众的收入水平，有效地促进当地产业结构调整，本项目开发的产品是一项集资金、技术、劳动密集性相结合的综合性的很有发展前途的企业。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析
3.1货架行业的发展现状与趋势
我国货架行业的产生得益于以下几个条件:
一是技术引进，外商带来了货架技术，中国大陆改革开放政策不断地吸引外商来华投资建厂、增资扩容，带来对货架需求量的不断扩大。
第一批货架企业培养了一批本地的货架技术人员及货架销售人员。
二是行业需求，我国加入WTO以后，各行各业均要与国际接轨。
如:
国家规定医药行业进行GMP认证，就是对仓库管理规范化，必须使用货架，托盘等仓库配套设施，以保证卫生、安全，提高效率。
各行各业均在不同程度上认识到企业的第三利润源泉——物流。
三是技术的推动，各行各业在信息化的实施过程中需要硬件设施的配合。
自动化立体仓库的崛起就是仓储管理软件与货架、托盘、叉车等物流设备的综合运用。
进入21世纪后，我国的货架行业渐成规模，越来越多的货架企业出现，仅就南京一地而言，90年代有一两家，而到了2004年，宁波货架企业一跃跃到30到40家左右，发展速度之快可想而知。
快速的行业发展，呈现出以下特点:
从全国货架的出产比例来看，集中程度高。
在国内市场上，约70%的货架产自南京，20%的货架产自上海，5%的货架产自广东，另5%来自北京、天津等各地货架行业和进口货架。
从货架行业的企业规模来看，中等规模贸易型企业占大多数。
在南京市场上，仅有三家货架公司堪称大型，具备自己的生产工程，完善的销售、生产、包装、运输体系。
大多数的货架公司都是零库存的销售公司，所接到的订单由与之合作的加工工厂进行加工。
货架销售方与货架制作方为合作关系。
从货架的技术上看。
货架制作技术单一，蜂窝纸芯虽然地域不同，货架制作技术大同小异，区别不大。
在销售模式上看，所有货架行业均是以电子商务为主要销售手段，辅之以邮寄公司样本的销售模式。
行业竞争呈现区域性。
由于货架行业具有一定程度的集中度，因此，这一行业的竞争存在一定的区域性。
在其集中密集区域存在一定程度的行业间竞争。
但从市场需求看行业竞争，仍处于供不应求阶段，所以说货架行业的竞争不明显，同行业间还有互相扶助的性质。
在信息传递方面，目前市场上还没有专门介绍货架、仓储产品的书籍和杂志。
白癜风针对此现状，每家货架公司，基本上都通过网络来推广自己的公司和产品。
物流是地区经济发展的强大动力，象沿海地区的广东、浙江等地都是借助发达的流通发展起来的。
过去我们讲市场，主要强调生产，而对流通有所忽视。
通过大市场来整合各种资源，来形成良好、快速的资金流、商流，才能使区域经济这盘棋下活。
而物流业就是为这种大流通提供后台支持的，所以，江浙一带目前是货架需求量最大的区域，原因就是此地的外商投资企业多，液压管件企业运营规范化，具有一定的规模经济，必然要求仓库管理的规范化和现代化，因此对货架等物流配套设施的需求就非常的大。
随着中国入世的过渡期满，世界知名的物流企业，物流配套企业，货架行业也纷纷登陆中国。
尽管货架行业目前在中国还处于启蒙阶段，但是随着国外同行业的进驻，必然呈现一些新的特点。
首先，目前我国货架行业的技术单一，而且没有形成相应的行业规范，行业区域相对集中，需求单位只有选择不同货架供应商的机会，而不存在选择不同货架的机会，因为全国范围内的货架行业产品都一样。
而国外同行业进驻后，必然存在着货架产品质量的差异。
压铸模具那么竞争必然会很激烈。
其次，随着外资更多的注入我国市场，必然导致越来越多的企业进行规范经营，提高效益就要从物流这第三利润源泉着手，越来越多的人会逐渐认识到货架的必要性，各个企业对货架的需求量也就越来越大。
再次，全面的开放，必然带来需求的分散，全国范围内都有，因此必然导致货架行业由目前的集中逐渐向全国扩散。
目前国内对于货架行业的认识程度还不高，有很多地方比如东北和西北地区，并不了解货架，也不懂得货架，还处在不知道自己需要的阶段。
但是随着我国经济的不断发展，国人对于物流了解的越深，对货架的需求也就会与日俱增。
3.2货架行业发展趋势分析
1.市场需求持续增长
伴随我国经济的总体增长，物流业迅猛发展，货架产品的市场需求不断增长。
对货架有所需求的行业面变得越来越广。
像烟草、医疗、商业、机电、纺织、服装、军事等传统行业，需求仍然稳定上升；此外，新型材料、食品冷冻冷藏、出版发行等行业对货架的需求大幅上扬，在近两年的货架市场中异军突起。
以出版配送为例，一些大型的发行公司、书店集团相继建立了大规模的仓库和配送中心，并且许多图书出版发行企业均有建设物流中心的规划。
食品冷冻冷藏行业自身的迅速扩张同样带动了货架行业的发展，使市场需求量大增，并且在近两年里快速释放。
近两年为伊利、蒙牛、光明等乳业公司提供的各类货架总值已达几千万元。
2.外贸业务壮大
近三年，货架出口量保持较快增长。
依靠国内产品的价格优势、付款安全、质量有保障等诸多有利因素，许多国外客户对国内生产的货架有所青睐；另一方面，经过多年合作，一部分国内企业和外国采购方已建立起较为稳固的供销关系，随着国内市场竞争愈演愈烈，外贸出口成为国内货架生产企业的重要业务之一。
欧美、东南亚以及中东地区是货架出口相对较早也比较集中的地区，目前，大洋洲、南美也逐渐成为货架的主要购买国。
但是受到汇率不稳定、原辅材料价格上涨等不利因素的影响，出口的风险在逐步加大，应受到生产企业的关注。
3.项目规模扩大，产品多样性显现
近年来，随着市场需求增大，超过千万元的货架项目和订单也不断涌现。
这从一个侧面反映了市场需求的旺盛，货架在生产、流通等各个环节得到了充分的应用。
为满足用户不同的行业需求，同时提高货架生产企业自身产品的市场竞争力，许多企业在开发多样化产品上下功夫，加大科技投入，积极研发具有冷冻冷藏、自动拣选等功能的货架。
由此，货架不再是单纯的“储物”架子，现在已渐渐演变成为一个集多样和复杂功能于一体的系统。
例如，国内单体规模最大的物流中心——上海海烟烟酒物流配送中心既有自动化立体库，又有多层平台阁楼，还有横梁式货架、重力式货架和自滑式货架等。
纵观全局，国家经济的发展势头以及物流业的整体发展都有力地促进了货架行业的迅速发展。
总体来说，国内经济的总体发展形势对货架行业发展所带来的影响还是以正面居多，但是对于原材料上涨、汇率不稳定，产能释放等不利因素，必须予以充分重视。
第四章场址和建设条件
4.1厂址的确定
本项目厂址位于**市经济技术开发区桃花工业园，交通位置便利，运输快捷。
本项目占地总面积约为80亩，场地平整，地质条件良好，交通便利，水电到位，满足本项目的建设条件。
建设条件优越。
4.2建设条件
4.2.1项目区优势
合经区桃花工业园位于省会**西南，目前园内共引进各类项目290多家，其中工业项目260家，协议总投资近210亿元，初步形成集汽车、家电、机械装备、新型材料及生物医药等行业为一体的外向型经济区域。
区位优势明显。
桃花工业园是**西南组团副中心核心区域，与**高新区、科学城、经济开发区、政务文化新区、滨湖新区无缝对接，连为一体，互动发展。
配套功能齐全。
目前园区水、电、路、气、污等基础设施与国家级开发区全面对接，项目用地实现“九通一平”。
园区标准化厂房、商务办公楼、学校、市场等配套设施齐全。
商务成本低廉。
园区投资企业享受国家级开发区的优惠政策、交通区位，享受县级的水、电、劳动力价格，综合商务成本较低。
4.2.2自然条件
（1）地形、地貌、地震
地形：
**市地处江淮丘陵地带，为第四系地层所覆盖，经地表水长期侵蚀，形成岗冲起伏，垄畈相间的波状平原，地形特征是西北高，东南低。
地面标高一般在30～33米之间，地形平均坡降约3～5%，由四周向巢湖湖面倾斜。
厂区地面标高为31～33米。
地貌：
地貌形态主要有河漫滩堆积地形，超河漫滩堆积阶地（Ⅰ级阶地），侵蚀阶地（Ⅱ级阶地）和浅丘等四种类型。
地震：
区域内地震中具有带状分布特征，历史上**-巢湖一线发生过多次破坏性地震，并有往返跳动之势。
按《中国地震烈度区划图》确定，**市基本烈度为7度。
（2）气象条件
**地区属北亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量适中，终年温和湿润，光照充足，无霜期长。
四季特征分明：
春季，冷暖空气活动频繁，天气多变，气温回升快；夏季，初夏梅雨期，湿度大，雨量集中，盛夏受副高控制，晴朗炎热；秋季，秋高气爽或阴雨连绵，日温差较大；冬季，受北方冷高压控制，干冷少雨，当强大寒潮过境时，往往气温骤降，甚至冻害越冬作物，无霜期约为200～250天。
年降水量800～1000毫米。
由于季风和梅雨的不稳定性，历年最大和最小降水量可相差1～3倍以上，夏季各月降水量的逐年变化更大，旱多为夏旱或秋旱。
气象条件如下:
大气压力:
冬季102kPa
夏季100kPa
气温:
年平均气温15.3℃
最高气温 41℃
最低气温-20.6℃
月平均最高气温28.5℃
月平均最低气温1.9
相对湿度:
最冷月平均77%
最热月平均80%
年平均78%
降水:
年降水量1057.2mm
年最大降水量1541.7mm
日最大降水量129.4mm
风:
夏季主导风向东南
冬季主导风向西北
50年一遇最高水位13.4m
最大冻土深度11cm
抗震设防烈度7度
基本风载荷0.3kN/m2
基本雪载荷0.5kN/m2
（3）工程地质
**地区土地承载力在250～280KPa之间，地下基岩埋深10～15米，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无地质断层。
4.2.3公用工程及配套设施条件
（1）供水
由市政供水管网供水，日供水能力达5万吨，可充分满足项目区用水需要。
（2）供电
区内已有35千伏变电所两座，110千伏变电所一座。
（3）供气
国家“西气东输”工程**天然气门站即建在新区西侧，并已建成供气。
（4）排水
区内排污管网完善。
第五章工艺生产设施
5.1产品方案和生产规模的确定
本项目建设生产规模确定为年产各类货架50000吨。
5.2原材料及动力消耗
5.2.1主要原材料及消耗量
本项目生产主要原材料为各类钢材、构件等，年消耗量约5000吨，材质规格按产品设计确定。
5.2.2动力消耗
本项目生产主要消耗的动力为电、水和压缩空气。
本项目各类机械运行、照明、生活等用电量约为635.8×104kwh/年。
本项目用水主要为设备冷却用水、产品冲洗、车间地面冲洗及生活用水，其中设备冷却、产品冲洗等用水循环使用，循环率为80%，全年用新水量约为35190m3（年工作日按300天计）。
5.3生产工艺简述
◇所有货架构件均选取用宝钢集团原材料经冷轧加工制作，钢号为ST52.3/SS400/SPHC/SPCC
◇全自动连续带钢冲孔生产线，用于完成立柱型材在轧制前的冲孔，孔间距精度可达到0.02mm，立柱全长累计误差可保证小于2mm。
◇货架立柱及各种横梁均由各自专用的自动冷弯成型机组轧制，根据所需长度自动定位并节断，长度误差小于2mm.
◇焊接采用日本原装进口的OTC二氧化碳保护焊机进行，横梁由ABB机器人自动焊接，保证了焊缝
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