不合格品控制程序.docx
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不合格品控制程序
不合格品控制程序
1目的
本文件规定了不合格品的控制和管理，防止不合格品流入下工序或出厂。
2适用范围
本文件适用于对不合格零配件/半成品/成品的识别和控制。
3术语
3.1工废：
零部件在生产/转运/储存等件过程中因人为因素产生的不合格品。
3.2料废：
零部件在生产/转运等过程发现的零部件自身存在缺陷的不合格品。
3.3零部件A类不合格：
列入附件A项目不合格。
3.4零部件B类不合格：
《Q/LXG18-2009摩托车关重零部件质量控制手册》规定的关键特性/重要特性要素中除3.3条以外的项目不合格。
3.5零部件C类不合格：
除零部件A、B类不合格外的不合格。
3.6零部件让步接收:
在不影响产品性能、法规、安全等情况下接收与产品标准不符合的零部件。
3.7召回：
为消除产品可能引起人身伤害、财产损失等缺陷，组织销售商等通过修理、更换、收回等具体措施有效消除其产品缺陷的过程。
4职责
4.1品技部：
负责不合格品的判断和处置；
4.2物流室：
负责物资的标识、区分及清退；
4.3整车和散件装配车间：
负责生产过程的自检、互检及不合格品的返工、返修、解体。
4.4销售公司：
负责联系用户及销售商对不合格品进行修理、更换、收回等过程的相关事宜。
5正文
5.4产品召回
5.4.1对于存在A类缺陷的产品，已发往市场的必须无条件召回该批次的全部产品，可召回到公司或销售商处进行处置，具体的处置方式由制造本部与销售公司协商后决定，A类缺陷必须修理或更换合格后才能返回市场。
5.14.1.2对于存在B类缺陷的产品，已发往市场的需安排人员（销售公司、工厂或销售商等人员）处置已发往市场的产品进行处置，处置范围视风险性评估的结果而定，但已发生问题的车辆必须处置。
5.14.1.3对于存在C类缺陷的产品，按风险评估的结果，可不实施处置。
5.5不合格品处置申诉
如对不合格品的判定与处理结果有异议，可向当批不合格审批的上一级领导提出申诉，审签部门必须回复明确的复查结论；摩托车本部分管领导有最终裁决权。
6记录
5.1【不合格品通知单】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-034）
5.2【内部质量信息表】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-010）
5.3【零部件让步申请】……………………………………………………（LX/J-LXMT-PJ-052）
7附录
7.1《零部件不能让步接收项目》
级内部质量信息表
发出部门：
编号：
质量问题详细情况:
1
零部件名称
4
生产批次
7
状态（漆色、款式、字样、规格等）
2
机型
5
总数量
3
生产厂家
6
不良数量
8
问题现象描述：
反馈人：
年月日时审核：
原因分析：
在制品处理：
库存品处理：
签名：
年月日时
□不需另行处理□另需部门进一步分析处理
进一步的分析处理及整改措施：
签名：
年月日时
领导审批：
签名：
年月日时
整改验证：
处理人：
年月日时审核：
奖惩情况：
处理人：
年月日时审核：
签收部门：
□品技部：
□制造部：
□采购部：
□其它：
注：
整改措施现场不能确定的，相应部门须明确后续的得出时间，否则视为1个工作日内完成。
保存部门：
提出部门保存期限：
三年
零部件让步申请
编号
零部件名称
零部件编码
供方名称
零部件批次
当批数量
申请原因
年月日
申请人
申请部门审核
品技部工程师判定
品技部领导意见
保存部门:
品技部保存期限:
三年
备注:
编号按"年+顺序号"的方式进行编制.
7.1零部件不能让步接收项目
序号
零部件名称
关键件符号
不允许让步接收的项目
关键特性要素
（G1～G99）
重要特性要素
（Z101～Z199）
1
车架
G
1）?
?
主板、主管.立管材质；
1）?
?
发动机装配尺寸；
2）?
?
关键焊缝质量；
2）?
?
转向限位尺寸；
3）?
?
立管与轴承尺寸。
3）?
?
平叉尺寸；
4）?
?
减震支耳尺寸；
5）?
?
重要焊缝质量。
2
平叉
G
1）?
主件材质；
1）?
?
重要装配尺寸；
2）?
关键焊缝质量；
2）?
?
重要的形位公差；
3）?
撑杆座（后制动限位销）推（拉）脱力。
3）?
?
缓冲减震套耐久性能；
4）?
?
重要焊缝质量。
3
前减震器
G
1）?
底筒、减震簧材质；
1）?
?
?
前轮轴孔内侧距中心；
2）?
拉脱力；
2）?
?
?
叉管直径；
3）?
减震弹簧、疲劳强度。
3）?
?
?
前轮轴孔径。
4）?
?
?
?
?
减震弹簧静特性、
5）?
?
?
?
?
示功特性要求；
6）?
?
?
?
?
漏油。
4
后减震器
G
1）接头、减震簧材质；
1）上安装孔；
2）拉脱力；
2）下安装孔。
3）减震弹簧疲劳强度。
3）?
?
减震弹簧静特性、
4）?
?
示功特性要求；
5）漏油。
5
鼓式制动器
鼓式制动器总成
G
1）制动片工作状态尺寸径向跳动。
1）制动操纵力；
2）磨合前的制动效能；
3）磨合后的制动效能；
4）热衰退性能；
5）热恢复性能；
6）最终效能；
7）水衰退性能；
8）水恢复性能。
QC/T655—2005
制动蹄块
G
1）材质，裂纹和气孔；
2）粘接剪切强度；
3）破坏力（压溃试验）。
制动摩擦片
Z
1）摩擦材料性能（摩擦系数）；
2）磨损率。
制动毂盖
G
1）?
材质；
1）?
中心孔径。
2）?
破坏力。
制动器蹄块拉簧
Z
1）材质。
6
盘式制动器
盘式制动器总成
G
1）制动系统漏液或渗液；
2）常温动作耐久：
4℃～35℃，30万次（符合QC/T655—
3）高温动作耐久：
100℃±3℃，7万次（符合QC/T655—
1）制动操纵力；
2）磨合前的制动效能；
3）磨合后的制动效能；
4）热衰退性能；
5）热恢复性能；
6）最终效能；
7）水衰退性能；
8）水恢复性能；
9）低温动作耐久：
—40℃±3℃，2万次（符合QC/T655—
（QC/T655—2005）
上泵
G
1）泵体材质；
下泵
制动盘
G
1）?
材质；
1）工作面的硬度；
2）?
工作面的平面度；
2）中心配合孔径及公差等。
3）?
安装面和工作面的平行度。
制动软管
G
1）?
抗拉强度（含接头）；
1）耐液压油性；
2）?
?
?
?
?
?
耐压无漏油；
2）耐臭氧性；
3）?
?
?
?
?
?
最大膨胀量。
3）挠曲疲劳
应符合GB16897—1997。
制动摩擦片
Z
1）摩擦材料性能（摩擦系数）；
4）磨损率：
5）黏结剪切强度；
应符合QC/T655-2005的规定。
7
制动踏板（杆）
G
1）臂体材质；
1）踏板轴孔尺寸；
2）关键焊缝质量；
2）重要焊缝质量。
3）静强度性能要求符合QC/T233-1997的规定。
8
制动手柄（右手柄）
G
1）材质；
2）静强度性能要求符合QC/T232-1997的规定。
9
制动操纵拉索（制动拉索）
G
1）接头拉脱力。
1）运动灵活、无卡滞。
10
后制动拉杆
G
1）材质；
2）破坏力。
11
轻合金车轮
铝轮本体
G
1）裂纹和气孔；
1）重要配合尺寸（轴承孔径、制动鼓孔的跳动等）；
2）材质；
2）尺寸检验（铝轮型面直径、宽度、深度尺寸，径向跳动和端面跳动）。
3）热处理：
T6处理、硬度及金相组织（状态）；
4）动态弯曲疲劳（100000转）；
5）径向疲劳（500000转）；
6）径向冲击（试验）性能；
7）扭转疲劳（100000循环）；
8）气密性（试验）要求（无内胎车轮）；
缓冲胶套（块）
Z
1）扭转疲劳试验：
7×105次。
铝轮组合
G
1）压轴承后的径向跳动和端面跳动。
12
辋式车轮
轮辋
Z
1）材质；
2）裂纹和毛刺；
3）轮辋型面的宽度、深度尺寸和周长；
4）轮辋直径变型量。
辐条
Z
1）?
?
?
?
?
?
抗拉强度；
轮毂
G
1）裂纹和气孔；
1）左右轴承孔径；
2）材质。
2）制动鼓孔径及跳动。
辋轮组合
G
1）组合端面跳动；
2）组合径向跳动。
13
前、后轮胎
G
1）强度性能；
1）轮胎外缘尺寸；
2）耐久性能；
2）标识。
3）高速性能
14
前照灯（远、近光灯）
G
1）发光强度；
1）远、近光变换；
2）近光不允许弦目；
2）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。
3）配光性能；
4）光束照射位置要求；
5）灯泡类型；
6）光色和色度特性。
15
制动灯
左右转向信号灯
后雾灯（三轮车）
前位灯
后位灯
后牌照灯
G
1）灯泡类型；
1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。
2）光色和色度特性；
3）配光性能：
GB17510-2008；
4）组合灯安装位置：
GB18100-2000（发光边缘距：
前转向灯：
≥240mm、后转向灯：
≥180mm等；
5）灯光颜色：
红色（制动灯、后位灯、后雾灯），琥珀色（左右转向信号灯），白色（前位灯、后牌照灯）。
16
尾灯
G
1）配光性能应符合GB17510-2008的规定；
1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。
2）带后回复反射器应符合GB11564-2008的规定。
17
仪表
G
1）?
图形符号：
GB15365-2008；
1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。
2）车速表指示误差：
0≤V1-V2≤（V2/10）＋4
18
后回复反射器
侧回复反射器
（后反光片、侧反光片）
G
1）技术性能；GB11564-2008（反射光度）、ⅠA级（CIL值）；
1）一般规定；
2）反射器色度（试验）；
3）耐热性（试验）；
2）反射器颜色：
红色（后回复反射器）；琥珀色（侧回复反射器）。
4）光度（试验）要求；
5）耐透水性（试验）；
6）耐燃油性（试验）；
7）耐润滑油性（试验）；
8）耐腐蚀性（试验）。
19
喇叭
G
1）声学特性：
基本性能（含声压级）；
2）耐久性能。
20
后视镜
G
1）反射表面尺寸（面积和内接圆直径）；
1）易于调节，并能有效保持其位置。
2）反射面曲面半径；
3）反射面反射率；
4）反射表面及在保持部分周边所有点的曲率；
5）冲击（试验）性能；
6）弯曲（试验）性能。
21
方向柱
方向柱座
立柱
G
1）材质；
1）重要形位公差；
2）关键焊缝质量；
2）转向限位角度要求的相关尺寸；
3）方向柱焊缝拉脱力。
3）转向轴承配合尺寸。
22
方向锁
G
1）破坏强度；
1）互开率：
≤1/1000；
2）锁芯扭矩：
≥2.45N.m。
2）耐久性能应符合GB17353-1998的要求；
23
停车架（主站架）
撑杆（侧支架）
主搁脚
G
1）材质；
1）重要焊缝质量。
2）与驻车稳定角度相关的尺寸和角度。
24
金属燃油箱
（油箱）
油箱焊接
G
1）关键焊缝质量；
1）重要焊缝质量；
2）渗漏-密封性（试验）绝对压力：
≥130kPa。
2）外观质量（外置式油箱）。
油箱部件
G
1）渗漏-密封性（试验）绝对压力：
≥130kPa；
1）外观质量（外置式油箱）。
2）倒置渗漏：
≤30g/min。
25
非金属燃油箱
（油箱）
G
1）渗漏-密封性（试验）绝对压力：
≥130kPa；
2）倒置渗漏：
≤30g/min。
1）渗透性（试验）要求；
2）冲击（试验）要求；
3）机械强度（试验）要求；
4）耐燃油性（试验）要求；
5）高温（试验）要求；
6）防火（抗火焰、试验）要求；
7）外观质量（外置式油箱）。
26
燃油开关
G
1）气密性。
1）标识符号。
27
排气消声器
（排气管、消声器）
G
1）加速噪声；
1）重要焊缝质量；
2）性能要求应符合Q/LXB17-2006中4.6条的规定（含功率损失、插入损失等）。
28
催化转换器
G
1）贵金属含量比；
1）起燃温度；
2）蜂窝孔密度；（由制造厂提供）
2）热振动性；
3）催化转换器安装位置（设计控制，制造工艺过程中检查）。
（QC/T752-2006）
29
二次补气装置（补气阀）
G
1）空气流量
1）密封性能
30
空气滤清器
G
1）原始滤清效率；
1）密封性能；
2）原始阻力；
2）与化油器的进气接口尺寸。
3）噪声（整车匹配）。
31
化油器
G
1）综合流量特性；
1）非金属零件的耐汽油、耐温性能；
2）主要规格参数；
3）密封性：
总成密封性检验。
2）空气补偿阀动作检验。
4）节流阀装置无卡滞。
32
点火线圈
G
1）与整车配合后抗干扰性能应符合GB14023-2006的要求；
1）高压绝缘介电强度；符合Q/LXD5-2005的要求；
2）连续发火性能。
2）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。
33
火花塞帽
G
1）抗干扰性能符合GB14023-2006的要求。
1）?
电阻值；
2）?
绝缘电阻。
34
点火器
G
1）连续发火性能；
1）绝缘电阻性能。
2）点火提前角（点火进角）符合Q/LXD4-2005的要求。
35
点火开关
G
1）锁芯扭矩：
≥2.45N.m。
1）互开率：
≤1/1000；
2）破坏强度应符合GB17353—1998的规定；
2）耐久性：
3万次。
3）图形符号应符合GB15365—1994的规定。
36
左、右闸把
G
1）图形符号应符合GB15365-2008的规定。
1）材质（带手柄的闸把）；
2）绝缘电阻；
3）开关耐久性。
37
碳罐
G
1）通气阻抗；
1）工作容积；
2）密封性；
2）强度性能。
3）吸附能力。
38
倾倒阀
G
1）安装角度要求。
1）关闭角度；
2）翻转泄漏量。
39
传动链条
G
1）抗拉强度。
1）材质；
2）硬度要求（滚柱）；
3）灵活性：
GB/T14212-2003。
40
扶手
（含扶手的货架）
G
1）扶手应能承受2000N垂直向上拉力。
1）材质；
2）重要焊缝质量。
41
带拉带的座垫
G
1）拉带应能承受2000N垂直向上的拉力。
1）皮革、泡沫物理性能，底板的冲击力。
42
不带拉带的座垫
Z
1）皮革、泡沫物理性能，底板的冲击力。
43
链轮
Z
1）材质；
2）硬度要求；
3）形位公差、重要尺寸公差。
44
链轮座
Z
1）?
材质；
2）链轮配合处的外径:
径向跳动和端面
跳动；
3）轴承孔径。
45
方向把
（手把管部件）
Z
1）?
材质；
2）?
重要焊缝质量。
3）?
镀铬等表面处理（外露式手把）；
4）?
装配尺寸要求。
46
离合器操纵拉索
Z
1）?
接头拉脱力；
2）?
性能要求（运动灵活、无卡滞等）。
47
油门操纵拉索
Z
1）接头拉脱力；
2）性能要求（运动灵活、无卡滞等）。
48
把手座
Z
1）材质。
49
离合器手柄
（左手柄）
Z
1）材质；
2）?
?
静强度性能要求符合QC/T232-1997的规定。
50
里程表软轴
Z
1）耐温性：
QC/T209-2007
51
前、后轮轴
Z
1）材质；
2）裂纹；
3）镀铬、镀锌、去氢要求；
平叉轴
4）根部R圆角尺寸（0.5mm～1.0mm）。
52
发动机悬挂螺栓
Z
1）材质；
2）热处理；
3）镀铬、镀锌、去氢要求；
3）根部R圆角尺寸（0.5mm～1.0mm）。
53
转向轴承
座圈
Z
1）材质；
2）硬度；
3）外径尺寸。
54
转向轴承
档圈
Z
1）材质；
2）硬度；
3）内径尺寸。
55
油管
Z
1）耐汽油性（耐乙醇汽油性）；
2）耐臭氧性。
3）耐压性能（由配套厂提供检验报告）；
4）抗渗漏性能（由配套厂提供检验报告）。
56
后制动撑杆
Z
1）材质
57
制动凸轮
Z
1）材质；
2）硬度。
58
上联板
Z
1）材质；
2）裂纹、气孔和碰伤；
3）重要装配尺寸及形位公差。
59
制动灯开关
Z
1）性能；
起动开关
2）可靠性；
转向信号灯开关
3）耐久性。
变光开关
60
蓄电池
Z
1）充放电特性；
2）电池容量。
JB/T4282-2007
61
调压整流器
Z
1）调节电压。
62
起动继电器
Z
1）工作参数；
2）触点压降；
3）绝缘耐压。
63
继电器
Z
1）闪光频率；
2）缺灯故障警示。
64
主导线束
Z
2）端子拉脱力应符合Q/LXD1的规定；
3）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。
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