不合格品控制程序.docx

1、不合格品控制程序不合格品控制程序1目的本文件规定了不合格品的控制和管理，防止不合格品流入下工序或出厂。2适用范围本文件适用于对不合格零配件/半成品/成品的识别和控制。3术语3.1工废：零部件在生产/转运/储存等件过程中因人为因素产生的不合格品。3.2料废：零部件在生产/转运等过程发现的零部件自身存在缺陷的不合格品。3.3零部件A类不合格：列入附件A项目不合格。3.4零部件B类不合格：Q/LXG18-2009摩托车关重零部件质量控制手册规定的关键特性/重要特性要素中除3.3条以外的项目不合格。3.5零部件C类不合格：除零部件A、B类不合格外的不合格。3.6零部件让步接收:在不影响产品性能、法规、

2、安全等情况下接收与产品标准不符合的零部件。3.7召回：为消除产品可能引起人身伤害、财产损失等缺陷，组织销售商等通过修理、更换、收回等具体措施有效消除其产品缺陷的过程。4职责4.1品技部：负责不合格品的判断和处置；4.2物流室：负责物资的标识、区分及清退；4.3整车和散件装配车间：负责生产过程的自检、互检及不合格品的返工、返修、解体。4.4销售公司：负责联系用户及销售商对不合格品进行修理、更换、收回等过程的相关事宜。5正文5.4产品召回5.4.1对于存在A类缺陷的产品，已发往市场的必须无条件召回该批次的全部产品，可召回到公司或销售商处进行处置，具体的处置方式由制造本部与销售公司协商后决定，A类缺

3、陷必须修理或更换合格后才能返回市场。5.14.1.2对于存在B类缺陷的产品，已发往市场的需安排人员（销售公司、工厂或销售商等人员）处置已发往市场的产品进行处置，处置范围视风险性评估的结果而定，但已发生问题的车辆必须处置。5.14.1.3对于存在C类缺陷的产品，按风险评估的结果，可不实施处置。5.5不合格品处置申诉如对不合格品的判定与处理结果有异议，可向当批不合格审批的上一级领导提出申诉，审签部门必须回复明确的复查结论；摩托车本部分管领导有最终裁决权。6记录5.1【不合格品通知单】（LX/J-LXMT-PJ-034）5.2【内部质量信息表】（LX/J-LXMT-PJ-010）5.3【零部件让步申

4、请】（LX/J-LXMT-PJ-052）7附录7.1零部件不能让步接收项目级内部质量信息表发出部门：编号：质量问题详细情况:1零部件名称4生产批次7状态（漆色、款式、字样、规格等）2机型5总数量3生产厂家6不良数量8问题现象描述：反馈人：年月日时审核：原因分析：在制品处理：库存品处理：签名：年月日时不需另行处理另需部门进一步分析处理进一步的分析处理及整改措施：签名：年月日时领导审批：签名：年月日时整改验证：处理人：年月日时审核：奖惩情况：处理人：年月日时审核：签收部门：品技部：制造部：采购部：其它：注：整改措施现场不能确定的，相应部门须明确后续的得出时间，否则视为1个工作日内完成。保存部门：提

5、出部门保存期限：三年零部件让步申请编号零部件名称零部件编码供方名称零部件批次当批数量申请原因年月日申请人申请部门审核品技部工程师判定品技部领导意见保存部门:品技部保存期限:三年备注:编号按年+顺序号的方式进行编制.7.1零部件不能让步接收项目序号零部件名称关键件符号不允许让步接收的项目关键特性要素(G1G99)重要特性要素(Z101Z199)1车架G1)?主板、主管.立管材质；1)?发动机装配尺寸；2)?关键焊缝质量；2)?转向限位尺寸；3)?立管与轴承尺寸。3)?平叉尺寸；4)?减震支耳尺寸；5)?重要焊缝质量。2平叉G1）?主件材质；1)?重要装配尺寸；2）?关键焊缝质量；2)?重要的形位

6、公差；3）?撑杆座（后制动限位销）推（拉）脱力。3)?缓冲减震套耐久性能；4)?重要焊缝质量。3前减震器G1）?底筒、减震簧材质；1)?前轮轴孔内侧距中心；2）?拉脱力；2)?叉管直径；3）?减震弹簧、疲劳强度。3)?前轮轴孔径。4)?减震弹簧静特性、5)?示功特性要求；6)?漏油。4后减震器G1）接头、减震簧材质；1）上安装孔；2）拉脱力；2）下安装孔。3）减震弹簧疲劳强度。3）?减震弹簧静特性、4）?示功特性要求；5）漏油。5鼓式制动器鼓式制动器总成G1）制动片工作状态尺寸径向跳动。1）制动操纵力；2）磨合前的制动效能；3）磨合后的制动效能；4）热衰退性能；5）热恢复性能；6）最终效能；7

7、）水衰退性能；8）水恢复性能。QC/T6552005制动蹄块G1）材质，裂纹和气孔；2）粘接剪切强度；3）破坏力（压溃试验）。制动摩擦片Z1)摩擦材料性能(摩擦系数)；2）磨损率。制动毂盖G1）?材质；1）?中心孔径。2）?破坏力。制动器蹄块拉簧Z1）材质。6盘式制动器盘式制动器总成G1）制动系统漏液或渗液；2）常温动作耐久：435，30万次（符合QC/T6553）高温动作耐久：1003，7万次（符合QC/T6551）制动操纵力；2）磨合前的制动效能；3）磨合后的制动效能；4）热衰退性能；5）热恢复性能；6）最终效能；7）水衰退性能；8）水恢复性能；9）低温动作耐久：403，2万次（符合QC/

8、T655（QC/T6552005）上泵G1）泵体材质；下泵制动盘G1）?材质；1）工作面的硬度；2）?工作面的平面度；2）中心配合孔径及公差等。3）?安装面和工作面的平行度。制动软管G1）?抗拉强度（含接头）；1）耐液压油性；2）?耐压无漏油；2）耐臭氧性；3）?最大膨胀量。3）挠曲疲劳应符合GB168971997。制动摩擦片Z1）摩擦材料性能（摩擦系数）；4）磨损率：5）黏结剪切强度；应符合QC/T655-2005的规定。7制动踏板(杆)G1）臂体材质；1）踏板轴孔尺寸；2）关键焊缝质量；2）重要焊缝质量。3）静强度性能要求符合QC/T233-1997的规定。8制动手柄（右手柄）G1）材质；

9、2）静强度性能要求符合QC/T232-1997的规定。9制动操纵拉索(制动拉索)G1）接头拉脱力。1）运动灵活、无卡滞。10后制动拉杆G1）材质；2）破坏力。11轻合金车轮铝轮本体G1）裂纹和气孔；1）重要配合尺寸（轴承孔径、制动鼓孔的跳动等）；2）材质；2）尺寸检验（铝轮型面直径、宽度、深度尺寸，径向跳动和端面跳动）。3）热处理：T6处理、硬度及金相组织（状态）；4）动态弯曲疲劳（100000转）；5）径向疲劳（500000转）；6）径向冲击（试验）性能；7）扭转疲劳（100000循环）；8）气密性（试验）要求（无内胎车轮）；缓冲胶套（块）Z1）扭转疲劳试验：7105次。铝轮组合G1）压轴承

10、后的径向跳动和端面跳动。12辋式车轮轮辋Z1）材质；2）裂纹和毛刺；3）轮辋型面的宽度、深度尺寸和周长；4）轮辋直径变型量。辐条Z1）?抗拉强度；轮毂G1）裂纹和气孔；1）左右轴承孔径；2）材质。2）制动鼓孔径及跳动。辋轮组合G1）组合端面跳动；2）组合径向跳动。13前、后轮胎G1）强度性能；1）轮胎外缘尺寸；2）耐久性能；2）标识。3）高速性能14前照灯（远、近光灯）G1）发光强度；1）远、近光变换；2）近光不允许弦目；2）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。3）配光性能；4）光束照射位置要求；5）灯泡类型；6）光色和色度特性。15制动灯左右转向信号灯后

11、雾灯(三轮车)前位灯后位灯后牌照灯G1）灯泡类型；1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。2）光色和色度特性；3）配光性能：GB17510-2008；4）组合灯安装位置：GB18100-2000(发光边缘距：前转向灯：240mm、后转向灯：180mm等；5）灯光颜色：红色(制动灯、后位灯、后雾灯)，琥珀色(左右转向信号灯)，白色(前位灯、后牌照灯)。16尾灯G1）配光性能应符合GB17510-2008的规定；1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。2）带后回复反射器应符合GB11564-2008的规定。17仪表G1）?

12、图形符号：GB15365-2008；1）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。2）车速表指示误差：0V1-V2(V2/10)418后回复反射器侧回复反射器（后反光片、侧反光片）G1）技术性能；GB11564-2008(反射光度)、A级(CIL值)；1）一般规定；2）反射器色度（试验）；3）耐热性（试验）；2）反射器颜色：红色(后回复反射器)；琥珀色(侧回复反射器)。4）光度（试验）要求；5）耐透水性（试验）；6）耐燃油性（试验）；7）耐润滑油性（试验）；8）耐腐蚀性（试验）。19喇叭G1）声学特性：基本性能（含声压级）；2）耐久性能。20后视镜G1）反射表面

13、尺寸（面积和内接圆直径）；1）易于调节，并能有效保持其位置。2）反射面曲面半径；3）反射面反射率；4）反射表面及在保持部分周边所有点的曲率；5）冲击（试验）性能；6）弯曲（试验）性能。21方向柱方向柱座立柱G1）材质；1）重要形位公差；2）关键焊缝质量；2）转向限位角度要求的相关尺寸；3）方向柱焊缝拉脱力。3）转向轴承配合尺寸。22方向锁G1）破坏强度；1）互开率：1/1000；2）锁芯扭矩：2.45N.m。2）耐久性能应符合GB17353-1998的要求；23停车架(主站架)撑杆(侧支架)主搁脚G1）材质；1）重要焊缝质量。2）与驻车稳定角度相关的尺寸和角度。24金属燃油箱（油箱）油箱焊接G

14、1）关键焊缝质量；1）重要焊缝质量；2）渗漏-密封性（试验）绝对压力：130kPa。2）外观质量（外置式油箱）。油箱部件G1）渗漏-密封性（试验）绝对压力：130kPa；1）外观质量（外置式油箱）。2）倒置渗漏：30g/min。25非金属燃油箱（油箱）G1）渗漏-密封性（试验）绝对压力：130kPa；2）倒置渗漏：30g/min。1）渗透性（试验）要求；2）冲击（试验）要求；3）机械强度（试验）要求；4）耐燃油性（试验）要求；5）高温（试验）要求；6）防火（抗火焰、试验）要求；7）外观质量（外置式油箱）。26燃油开关G1）气密性。1）标识符号。27排气消声器(排气管、消声器)G1）加速噪声；1

15、）重要焊缝质量；2）性能要求应符合Q/LXB17-2006中4.6条的规定（含功率损失、插入损失等）。28催化转换器G1）贵金属含量比；1）起燃温度；2）蜂窝孔密度；（由制造厂提供）2）热振动性；3）催化转换器安装位置（设计控制，制造工艺过程中检查）。（QC/T752-2006）29二次补气装置（补气阀）G1）空气流量1）密封性能30空气滤清器G1）原始滤清效率；1）密封性能；2）原始阻力；2）与化油器的进气接口尺寸。3）噪声(整车匹配)。31化油器G1）综合流量特性；1）非金属零件的耐汽油、耐温性能；2）主要规格参数；3）密封性：总成密封性检验。2）空气补偿阀动作检验。4）节流阀装置无卡滞。

16、32点火线圈G1）与整车配合后抗干扰性能应符合GB14023-2006的要求；1）高压绝缘介电强度；符合Q/LXD5-2005的要求；2）连续发火性能。2）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。33火花塞帽G1）抗干扰性能符合GB14023-2006的要求。1）?电阻值；2）?绝缘电阻。34点火器G1）连续发火性能；1）绝缘电阻性能。2）点火提前角（点火进角）符合Q/LXD4-2005的要求。35点火开关G1）锁芯扭矩：2.45N.m。1）互开率：1/1000；2）破坏强度应符合GB173531998的规定；2）耐久性：3万次。3）图形符号应符合GB1536

17、51994的规定。36左、右闸把G1）图形符号应符合GB15365-2008的规定。1）材质（带手柄的闸把）；2）绝缘电阻；3）开关耐久性。37碳罐G1）通气阻抗；1）工作容积；2）密封性；2）强度性能。3）吸附能力。38倾倒阀G1）安装角度要求。1）关闭角度；2）翻转泄漏量。39传动链条G1）抗拉强度。1）材质；2）硬度要求（滚柱）；3）灵活性：GB/T14212-2003。40扶手(含扶手的货架)G1）扶手应能承受2000N垂直向上拉力。1）材质；2）重要焊缝质量。41带拉带的座垫G1）拉带应能承受2000N垂直向上的拉力。1）皮革、泡沫物理性能，底板的冲击力。42不带拉带的座垫Z1）皮革

18、、泡沫物理性能，底板的冲击力。43链轮Z1）材质；2）硬度要求；3）形位公差、重要尺寸公差。44链轮座Z1)?材质；2)链轮配合处的外径:径向跳动和端面跳动；3）轴承孔径。45方向把(手把管部件)Z1）?材质；2）?重要焊缝质量。3）?镀铬等表面处理（外露式手把）；4）?装配尺寸要求。46离合器操纵拉索Z1）?接头拉脱力；2）?性能要求（运动灵活、无卡滞等）。47油门操纵拉索Z1）接头拉脱力；2）性能要求（运动灵活、无卡滞等）。48把手座Z1）材质。49离合器手柄（左手柄）Z1）材质；2）?静强度性能要求符合QC/T232-1997的规定。50里程表软轴Z1）耐温性：QC/T209-20075

19、1前、后轮轴Z1）材质；2）裂纹；3）镀铬、镀锌、去氢要求；平叉轴4）根部R圆角尺寸(0.5mm1.0mm)。52发动机悬挂螺栓Z1）材质；2）热处理；3）镀铬、镀锌、去氢要求；3）根部R圆角尺寸(0.5mm1.0mm)。53转向轴承座圈Z1）材质；2）硬度；3）外径尺寸。54转向轴承档圈Z1）材质；2）硬度；3）内径尺寸。55油管Z1）耐汽油性（耐乙醇汽油性）；2）耐臭氧性。3）耐压性能（由配套厂提供检验报告）；4）抗渗漏性能（由配套厂提供检验报告）。56后制动撑杆Z1）材质57制动凸轮Z1）材质；2）硬度。58上联板Z1）材质；2）裂纹、气孔和碰伤；3）重要装配尺寸及形位公差。59制动灯开关Z1）性能；起动开关2）可靠性；转向信号灯开关3）耐久性。变光开关60蓄电池Z1）充放电特性；2）电池容量。JB/T4282-200761调压整流器Z1）调节电压。62起动继电器Z1）工作参数；2）触点压降；3）绝缘耐压。63继电器Z1）闪光频率；2）缺灯故障警示。64主导线束Z2）端子拉脱力应符合Q/LXD1的规定；3）导线应使用QVR铜芯低压电线，不得混杂使用铝芯线（只在检验基准书上注明）。