承德高新区经济政策研究中心.docx

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承德高新区经济政策研究中心

承德高新区经济政策研究中心

2019年部门预算信息公开目录

2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况…………………………………………………………………………………………….2

2、部门预算安排的总体情况…………………………………………………………………………………………….2

3、机关运行经费安排情况………………………………………………………………………………………………..3

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因…………………………………………………………..3

5、绩效预算信息………………………………………………………………………………………………………………..4

6、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………………………..16

7、国有资产信息………………………………………………………………………………………………………………..17

8、名词解释………………………………………………………………………………………………………………………..17

9、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………………………..17

承德高新区经济政策研究中心2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

高新区经济政策研究中心主要负责责研究起草全区经济和社会发展重大战略、规划和政策；负责研究分析经济形势、经济运行、体制改革、运行机制等情况，对全区阶段性重大问题、专项问题进行调查研究；负责工、管委文字综合工作；负责全区党务政务信息的编报和考核工作；负责草拟以工、管委名义印发的文件或按领导安排以党政办名义印发的文件；负责以工、管委名义召集的工委（扩大）会议、管委会常务会议和工委书记、管委会主任召集的专题会议、主任办公会议的记录和纪要整理工作；负责工委全面深化改革领导小组的日常工作；负责管委会推进简政放权、放管结合、转变政府职能相关工作；负责全区史志、年鉴的编纂工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

承德高新区经济政策研究中心

行政

中级管理二级机构

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

预算单位为党政办本级预算，不包含下属单位预算。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2019年预算收入85.80万元，其中：

一般公共预算收入85.80万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为85.80万元，其中基本支出67.37万元，包括人员经费56.51万元和日常公用经费10.86万元；项目支出18.43万元，主要包括信息费4万元、年鉴4万元、区志专项费用4万元、全区重点工作调研2万元、代理记账服务费4.43万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排85.80万元，较2018年减少21.18万元，基本支出减少了0.18万元，主要是因人员减少故公用经费相应减少；项目支出减少21万元，主要是因为2018年项目预算中有我部门成立初期筹建经费减少10万元，年鉴经费减少3.8万元，区志经费减少6.2万元等专项费用有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排10.86万元，主要用于保证机关正常运转。

其中办公费1.87万元、邮电费1.36万元、差旅费0.82万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.20万元、福利费0.34万元、其他交通费5.04万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.54万元、培训费0.50万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中：

因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.09万元。

“三公”经费增减变化原因：

1.公务接待费减少原因：

2019年度是根据2018年度决算进行的预算，2019年度是根据2018年公用经费的2%提取的公务接待费数据，因此2019年度比2018年度预算减少了55.55%。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.努力提升文稿起草质量

起草高新区综合性文件和主要领导重要文稿，是政研中心的基本职能。

我们牢固树立以文辅政的思想，着力在把握发展大局、提升文稿质量上下功夫，较好地完成了各类文稿的起草工作。

在各类文稿起草过程中，我们始终坚持把提升文稿质量放在首位，不断创新工作方式和方法，确保各类文稿既符合中央和省、市、区的精神，又切合高新区实际，能在实践中起到较好的指导作用。

2.紧贴中心开展课题研究

开展课题研究和参与重大调研活动是研究中心的一项主要职能，也是研究中心贴近工作、贴近领导决策需要的有效途径。

政研中心紧紧围绕高新区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，深入开展调查研究，有针对性地提出对策建议。

紧扣高新区发展实际，确定重点研究课题，采取“走下去”、“走出去”的方式开展专题调研，及时提交给相关领导和部门，为领导机关科学决策提供了参考依据。

职责分类绩效目标：

2017年6月30日，经研究决定成立高新区经济政策研究中心（承高机编办[2017]30号），主要负责责研究起草全区经济和社会发展重大战略、规划和政策；负责研究分析经济形势、经济运行、体制改革、运行机制等情况，对全区阶段性重大问题、专项问题进行调查研究；负责工、管委文字综合工作；负责全区党务政务信息的编报和考核工作；负责草拟以工、管委名义印发的文件或按领导安排以党政办名义印发的文件；负责以工、管委名义召集的工委（扩大）会议、管委会常务会议和工委书记、管委会主任召集的专题会议、主任办公会议的记录和纪要整理工作；负责工委全面深化改革领导小组的日常工作；负责管委会推进简政放权、放管结合、转变政府职能相关工作；负责全区史志、年鉴的编纂工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

128承德高新技术产业开发区经济政策研究中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、综合文字工作

4.00

1.承担工、管委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责全区工作总结、汇报的起草;2.负责以工、管委名义召集的工委会议、管委会常务会议和工委书记、管委会主任召集的专题会议、主任办公会议的记录和纪要整理工作；3.负责经济政策研究中心考核目标的制定，总结和计划的起草和部门述职报告。

1.完成各类文稿的起草工作；完成本部门考核指标的制定；2.做好工委、管委会各类会议的会议记录、纪要撰写工作.

　　1、各类文稿起草

4.00

承担工管委领导交办的文件、讲话稿起草修改工作

较好完成文稿起草工作，政策把握率100%，

差错率

100%

90%

80%

60%以下

满意度

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

　　2、工管委各类会议记录及纪要工作

0.00

起草会议纪要，做好会议记录

按时完成会议纪要的编写，会议记录完整

差错率

100%

90%

80%

60%以下

领导满意度

100%

90%

80%

60%以下

会议记录完整性

是

否

二、综合事务工作

10.86

1.负责经济政策研究中心公务支出管理工作；2.负责经济政策研究中心劳资管理工作；3.负责经济政策研究中心财务工作

1.调控本部门公务支出的管理工作；2.负责本部门人员劳资事务管理工作；3.负责经济政策研究中心财务工作。

　　1、办公用品及办公用耗材的采购及调配

1.00

根据各科室提交的需求，严格按照采购程序及时采购办公用品及相关耗材；为新增人员调配办公桌椅、打印机、复印机等办公设备，规范办公耗材的使用与管理，确保工作正常运转

在确保工作正常运转的前提下降低办公费用

资金使用规范性

是

否

工作完成度

100%

90%

80%

60%以下

支出的相关性

是

否

　　2、财务管理工作

4.43

政研中心本年度的决算与下一年度的预算工作，对人员经费、一般公用经费及各专项经费的预算与支出情况逐月进行统计并上报，对年度预算的执行情况定期进行上报；固定资产的管理工作；其他日常财务工作。

完成上一年度的决算及下一年度的预算工作，及时上报相关财务数据，做好预算费用的执行工作；加强固定资产的管理，避免固定资产的流失。

对财务数据进行分析，为领导提出合理化建议。

资金使用规范性

是

否

工作完成度

100%

90%

80%

60%以下

支出的相关性

是

否

　　3、公务支出管理

0.00

政研中心行政后勤、财务和资产支出管理；财政预算中人员经费、一般公用经费、专项公用经费的支出管理。

包括因上级政府的工作安排需赴国内、国外各地参观考察费用的支出管理；因公出差费用的支出管理；因公用车的费用管理；及其他因公事务费用的支出管理。

在保障各项公务正常运行的前提下，严格控制公共经费的支出，例行节约。

资金使用规范性

是

否

工作完成度

100%

90%

80%

60%以下

支出的相关性

是

否

　　4、劳资事务管理

0.00

负责医疗保险、生育保险、养老保险信息登记及申报工作；工伤保险的审核及填报工作；工资系统信息录入与管理工作；部门人员调资工作，增减人员工资关系的转移工作；负责部门人员工资档案的管理工作。

完成医疗保险、生育保险、养老保险信息登记及申报工作；完成工伤保险的审核及填报工作；完成工资系统信息录入与管理工作；完成部门人员调资工作，完成增减人员工资关系的转移工作；完成部门人员工资档案的管理工作。

资金使用规范性

是

否

工作完成度

100%

90%

80%

60%以下

支出的相关性

是

否

三、信息调研工作

4.00

1..负责党务政务信息工作，围绕上级党委、政府以及工、管委总体工作部署，做好党务政务信息的编制、考核及向市两办信息的报送工作，向工委管委领导反馈各级各部门的工作动态;2.负责工、管委阶段性重点工作的调研谋划、综合协调和组织推动工作;负责上级党委、政府及区属各部门和托管镇的沟通协调等工作.

1.完成党务政务信息工作;2.负责沟通协调工作和调研工作.

　　1、党务政务信息的编制、考核和报送

4.00

需要定期出刊并且召开培训会，预定会议室，支出培训费和招待费,参加上级组织的信息培训会议。

按照考核要求，完成党务政务信息

工作完成度

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

满意度

100%

90%

80%

60%以下

四、年鉴、区志工作

4.00

1.负责年鉴工作;2.负责《高新区志》的编制工作。

1.完成年鉴编写工作及发表工作；2.完成《高新区志》的编制工作。

　　1、区志、年鉴编写

4.00

区志、年鉴经费

按时完成区志、年鉴编写

差错率

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

满意度

100%

90%

80%

60%以下

五、改革办

0.00

1.负责全区改革工作总结、汇报的起草；2.负责全区各部门、各改革专项领导小组改革工作协调、督查、考核工作；3.负责全区改革工作信息、调研的收集、整理、撰写上报工作；4.负责工委全面深化改革领导小组会议相关工作。

准备会议议程、材料、通知，会议记录，撰写、下发会议纪要，传达会议精神；5.负责汇总提出工委全面深化改革领导小组年度工作要点、阶段性重点工作等；6.负责研究处理有关方面向工委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项和相关请示，接受区直各部门、托管镇重要改革文件备案，并向市委改革办备案工委重要改革文件，请

1.完成各类文稿的起草工作；2.完成改革工作督查、考核;3.完成信息工作;4.完成会议工作5.完成工作要点等文件起草;6.负责沟通协调和文件备案;7.完成临时工作。

　　1、各类文稿、文件、纪要起草

0.00

需要购置各类办公用品及印刷相关文件。

较好完成文稿起草工作

差错率

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

满意度

100%

90%

80%

60%以下

　　2、完成改革工作督查、考核

0.00

组织培训、学习、督查，支出培训费，交通费，督促工作落实。

按要求完成督查、考核工作

工作完成率

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

满意度

100%

90%

80%

60%以下

　　3、完成信息、调研上报工作，完成文件备案工作

0.00

组织培训、学习、调研，支出培训费，交通费，提高工作水平。

按要求完成信息、调研工作

满意度

100%

90%

80%

60%以下

差错率

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

　　4、完成会议工作

0.00

需要定期召开会议，预定会议室，支出会议费。

确保会议顺利召开

资金使用规范性

是

否

工作完成度

100%

90%

80%

60%以下

支出的相关性

是

否

六、政策研究

2.00

1.负责研究起草全区经济和社会发展重大政策；2.负责研究分析经济形势、经济运行、体制改革、运行机制等，对全区阶段性重大问题、专项问题进行调查研究。

3.负责领导交办的其他调研任务。

1.完成重大文件、政策起草工作；2.负责调查研究工作。

　　1、完成重大文件、政策起草工作；开展调查研究活动

0.00

组织召开会议，研究相关政策、文件；组织区内外考察、调研等活动，支出培训费、交通费、招待费、住宿费、印刷费等。

完成文件起草和调查研究任务

差错率

100%

90%

80%

60%以下

政策把握率

100%

90%

80%

60%以下

满意度

100%

90%

80%

60%以下

六、政府采购预算情况

2019年，我部门暂无安排政府采购预算计划。

7、国有资产信息

承德高新技术产业开发区经济政策研究中心上年末固定资产金额为7.5万元（详见下表）。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：

承德高新技术产业开发区经济政策研究中心

截止时间：

2019年2月11日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

16

7.5

1.流动资产

0

0

2、房屋（平方米）

70

0

其中：

办公用房（平方米）

70

0

3、车辆（台、辆）

0

0

4、单价在20万元以上的设备

0　

0

5、其他固定资产

16

7.5

八、名词解释

1.一般预算收入：

省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。

3.工资福利性支出：

单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

4.对个人和家庭补助支出：

单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

5.公用经费：

包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

6.项目支出：

行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包括：

一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。

7.财政预算拨款（补助）：

包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

8.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。

9.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。

10.其他收入：

预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。

11.上级补助收入：

单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

12.附属单位上缴收入：

事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

13.上年结转（结余）：

预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。

14.三公经费：

包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为2019年02月01日，批复文件文号承高财发〔2019〕49号文（附后）。