管理手册.docx
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管理手册
四川永安消防工程有限责任公司
质量、环境、职业健康安全
管理体系
（依据ISO9001:
2015、GB/T50430-2007、ISO14001:
2015、GB/T28001-2011标准编制）
管理手册
文件编号：
YAXF-GC/SC-QEOA/0
受控状态：
编制：
万蓉 日期：
2017年05月10日
审核：
汪闯 日期：
2017年05月10日
批准：
汪正强 日期：
2017年05月10日
2017年05月10日发布2017年05月10日实施
目录
0.1手册条款与标准条款对照表1
0.2修改控制页4
0.3颁布令5
0.4管理者代表任命书5
0.5职业健康安全事务代表成员名单6
0.6公司简介7
0.7质量、环境、职业健康安全方针8
0.8目标及目标分解9
1.0组织结构图11
1.2职能分配表12
2.0、手册管理及说明19
2.1总则19
2.2管理体系适用范围与不适用19
2.3制定、修改、废除及管控19
2.4引用标准19
2.5术语和定义、缩略语20
3.0、管理体系及其过程21
3.1一般规定21
3.2QEO方针和目标21
3.3管理体系及其过程策划和建立22
3.4QEO目标及其实施的策划24
3.5形成文件的信息25
3.6环境因素、措施策划27
3.7危险源辨识、风险评价与风险控制策划28
3.8合规义务29
4.0、领导作用、组织机构和职责29
4.1一般规定29
4.2组织机构30
4.3公司的岗位、职责和权限30
4.4管理者代表38
5.0、支持（人员、组织的知识、能力、意识）39
5.1一般规定39
5.2人力资源配置39
5.3能力、意识和培训40
6.0、支持（基础设施管理）41
6.1一般规定41
6.2基础设施配备41
6.3基础设施使用42
7.0、运行（投标及合同管理）43
7.1一般规定43
7.2投标及签约43
7.3合同管理43
7.4发包方沟通44
8.0、运行（材料、构配件和设备管理）44
8.1一般规定44
8.2材料、构配件和设备的采购44
8.3材料、构配件和设备的验收46
8.4材料、构配件和设备的现场管理46
8.5发包方提供的材料、构配件和设备47
9.0、运行（分包管理）47
9.1一般规定47
9.2分包方的选择和分包合同47
9.3分包项目实施过程的控制48
10.0、运行（工程项目施工策划、控制及运行）49
10.1一般规定49
10.2工程项目施工策划和控制49
10.3施工设计50
10.4施工准备51
10.5施工过程质量控制52
10.6服务54
10.7环境运行策划和控制56
10.8职业健康安全运行策划和控制57
10.9环境、职业健康安全应急准备和响应57
11、施工质量检查与验收（交付、质量问题处理）58
11.1一般规定58
11.2施工质量检查58
11.3施工质量验收58
11.4施工质量问题、环境不符合和职业健康安全事件调查、不符合处理59
11.5支持（监视监视和测量设备管理）61
12.0质量管理自查与评价（绩效评价）62
12.1一般规定62
12.2管理活动活动的监督监督检查与评价62
12.3环境绩效监测和测量65
12.4职业健康安全绩效测量和量和监测监测65
12.5合规性评价评价66
13.0质量信息和管理改进66
13.1一般规定66
13.2质量信息的收集、传递传递、分析与评价66
13.3管理改进与创新创新69
附表1：
程序文件清单71
附表2：
管理文件清单72
附图1：
消防工程流程图73
附图2：
公司业务流程图74
0.1手册条款与标准条款对照表
手册条文
条文要求
GB/T50430-2007
ISO9001:
2015
ISO14001:
2015
GB/T28001-2011
0.1
对照表
0.2
修改控制页
0.3
颁布令
0.4
管理者代表任命书
0.5
职业健康安全事务代表表成员名单
0.6
公司简介
0.7
QEO管理方针
0.8
目标
1.0
组织结构图
1.1
项目部组织机构图
1.2
职能分配表
2.0
手册管理及说明
2.1
总则、组织环境
2.2
管理体系适用范围与不适用
3.1
4.3、
4.3、
4.1
2.3
制定、修改、废除及管控
2.4
引用标准
2.5
定义和缩略语
3.0
管理体系及其过程
4.0
4.0
4.0
3.1
一般规定
3.1
4.1、4.2、4.4
4.1、4.2、4.4
4.1
3.2
方针和目标、方案
3.2
5.2、6.2
5.2、6.2
4.2、4.3.3
3.3
管理体系及其过程策划和建立
3.3
6.1、6.3
6.1、6.3
4.1、4.4.4
3.4
管理体系的实施和改进
3.4
7.1、9.1
7.1、9.1
4.4.1
3.5
文件管理
3.5
7.5
7.5
4.4.4、4.4.5、
4.5.4
3.6
环境因素、措施策划
6.1.2
3.7
危险源辨识、风险评价与风险控制策划
4.3.1
3.8
合规义务
6.1.3
4.3.2
4
领导作用、组织机构和职责
4.1
一般规定、领导作用
4.1
5
5
4.4.1
4.2
组织机构
4.2
4.3
组织的岗位、职责和权限
4.3
5
5
手册条文
条文要求
GB/T50430-2007
ISO9001:
2015
ISO14001:
2015
GB/T28001-2011
4.4
管理者代表
4.4.1
4.5
内部沟通，参与和协商、信息交流
7.4
7.4.1、7.4.2
4.4.3
5
支持（人员、组织的知识、能力、意识）
5.1
一般规定
5.1
7.1.2、7.1.6
7.1
4.4.1
5.2
人力资源配置
5.2
7.1.2
5.3
能力、培训和意识
5.3
7.2、7.3
7.2、7.3
4.4.2
6.0
支持（基础设施管理）
6.1
一般规定
6.1
7.1.3
7.1
4.4.1
6.2
基础设施配备
6.2
7.1.3、8.4
6.3
基础设施使用
6.3
7.1.3
7.0
运行（投标及合同管理）
4.4.6
4.4.6
7.1
一般规定
7.1
8.2
7.4.3
4.4.3
7.2
投标及签约
7.2
7.3
合同管理
7.3
7.4
顾客沟通
7.4
8.0
运行（材料、构配件和设备管理）
8.1
4.4.6
8.1
一般规定
8.1
8.4
8.1
4.4.6
8.2
材料、构配件和设备的采购
8.2
8.3
材料、构配件和设备的验收
8.3
8.4.2、8.4.3、
8.6、8.7
8.4
材料、构配件和设备的现场管理
8.4
8.5.2、8.5.4
8.5
发包方提供的材料、构配件和设备
8.5
8.5.3
9.0
运行（分包管理）
8.1
4.4.6
9.1
一般规定
9.1
8.4
8.1
4.4.6
9.2
分包方的选择和分包合同
9.2
9.3
分包项目实施过程的控制
9.3
8.4.2
8.6
10.0
运行（工程项目施工策划、控制及运行）
8.1
4.4.6
10.1
一般规定
10.1
8.5.1
8.1
4.4.6
10.2
工程项目施工策划和控制
10.2
8.1、8.5.1
手册
条文
条文要求
GB/T50430-2007
ISO9001:
2015
ISO14001:
2015
GB/T28001-2011
10.3
施工设计
10.3
8.3
10.4
施工准备
10.4
8.5.1
10.5
施工过程质量控制
10.5
7.1.4、8.5
10.6
服务
10.6
8.5.5
10.7
环境运行策划和控制
8.1
10.8
职业健康安全运行策划和控制
4.4.6
10.9
环境、职业健康安全应急准备和响应
8.2
4.4.7
11.0
施工质量检查与验收（交付、质量问题处理）
11.1
一般规定
11.1
7.1.5.1、8.6
11.2
施工质量检查
11.2
9.1
11.3
施工质量验收
11.3
8.6
11.4
质量、环境、职业健康安全不符合处理
11.4
8.7
10.2
4.5.3
11.5
支持（监视和测量设备管理）
11.5
7.1.5
12.0
质量管理自查与评价（绩效评价）
12.1
一般规定
12.1
9.1
9.1
4.5.5
12.2
管理活动的监督检查与评价
12.2
9.1、9.2
9.2
12.3
环境绩效监测和测量
9.1.1
12.4
职业健康安全绩效测量和监测
4.5.1
12.5
合规性评价
9.1.2
4.5.2
13.0
质量信息和管理改进
13.1
一般规定
13.1
7.4、10.1
10.1
4.5.3
13.2
质量信息的收集、传递、分析与评价
13.2
9.1、9.3
9.3
4.6
13.3
管理改进与创新
13.3
10.1、10.2、
10.3
10.1、10.2、
10.3
4.5.3
0.2修改控制页
文件修改记录
修改单号
修改页码
修改状态
修改人
审核人
批准人
生效日期
0.3颁布令
四川永安消防工程有限责任公司编制的《管理手册》（编号为YAXFGC/SC-QEOSA/0），经审核符合ISO9001:
2015《管理体系要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业管理规范》四个标准要求。
于2017年5月10日批准发布，从2017年5月10日正式实施；手册中阐明了公司管理方针，明确了管理职责和权限，确定了目标，并对三标一体管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足发包方需求，规范环境行为和对工作人员职业健康安全提供有效的保证。
请全体工作人员务必严格遵守执行。
总经理（签字）：
汪正强
日期：
2017年5月10日
0.4管理者代表任命书
兹任命公司汪闯同志为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：
a）确保按照ISO9001:
2015《管理体系要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，GB/T50430-2007《工程建设施工企业管理规范》标准要求建立、实施和保持管理体系；
b）定期向公司最高管理者报告质量、环境、安全管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评价并为管理体系的改进提供依据；
c）促进和提高公司全体工作人员满足发包方要求的意识；
d）就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络。
总经理（签字）：
汪正强
日期：
2017年5月10日
0.5职业健康安全事务代表成员名单
姓名
性别
职务
工作部门
汪兰
女
行政部经理
行政部
梅昌龙
男
市场部经理
市场部
职业健康安全事务代表成员的职责权限如下：
1．代表工作人员参与质量、环境、职业健康管理文件、方针的制定和修订。
2．代表工作人员向管理层反映工作中的职业健康安全问题，维护工作人员的合法权益。
3．配合各部门领导开展各种质量、环境、健康安全的宣传、学习、讨论等活动。
4．在公司领导的召集下参与质量、环境、职业健康安全事件的调查处理工作。
5．在施工活动起模范带头作用，带头执行国家的质量、环境、健康安全法律法规和本公司的健康安全规章制度。
总经理（签字）：
汪正强
日期：
2017年5月10日
0.6公司简介
四川永安消防工程有限责任公司，成立于2005年7月21日，是一家具有消防工程安装、设计、调试、维修为一体化企业，资质等级消防设施工程专业承包一级，设计乙级，并取得了安全生产许可证。
公司重视技术管理人才，现有工程技术及管理人员30余人，具有高、中级职称的电气设备技术人员10余人，经消防专业考试合格的工程技术人员20余人，坚持科学管理、严格管理、建立并实行了一系列管理制度。
公司高度重视工程质量，牢固树立“质量第一、诚实守信”的质量管理理念。
至公司成立以来，先后施工安装了温江金江大厦、温江城西农贸市场、凯信·双子国际、昌德足木水电站、青岛啤酒（成都）新建工程、仁寿县医院灾后迁建工程、宜必思温江店内部装修等消防工程，由于公司精心组织、合理安排、精心施工、保证工期、文明施工、安全生产，这些工程均顺利通过消防部门验收合格，并投入了使用，为用户提供了优质的产品和服务，受到了用户的好评，目前公司还有一批工程正在施工安装中。
“优质、高效、诚信、创新”是公司永恒的服务宗旨，我们运用完善健全的管理模式、快速实用的管控制度、先进可靠的施工技术、优质美观的工程质量、安全高效的安装速度和丰富的施工经验在各个工程项目上都得到充分的体现和肯定，自我司成立以来承接了十多个大型工程项目，如四川省标志性建筑“仁恒置地广场”，超高层综合体建筑，约21万m²（天府杯）；滨河湾一期，一类高层、高尚住宅，约17万m²（鲁班奖）等重点消防工程，深受合作伙伴及广大客户的信任、支持和好评。
我们将顺应新形势，把新握机遇、开拓创新、信守承诺、稳健发展、服务社会，构建安全舒适、和谐美好的明天！
0.7质量、环境、职业健康安全方针
质量方针
“科学管理、质量第一、顾客至上、不断提高”。
“科学管理”即为通过严格管理，精心施工，使管理和产品质量达到行业先进水平，树立好公司的社会信誉，让发包方满意度进一步提高，“质量第一”对工程各个环节的精心组织、精心管理，充分发挥每个员工的积极性，对各工序质量精益求精，提高工程质量。
组织全体员工对每一个所建工程项目精雕细刻，力争每一个所建工程均达到优良工程成为精品。
“顾客至上”：
使所建工程多快好省、质量优、工期短，造价低，服务周到使顾客满意。
不断提高；通过工程质量分析、顾客反馈，不断学习，提高自身素养，自身业务能力水平。
环境方针
“爱护环境、文明施工”：
公司各级部门及全体工作人员积极参与环境保护、节约能源、防尘降噪、减少废物排放。
要树立公司形象、创造安全健康、环境文明的良好施工条件，争创“绿色环保”工程。
职业健康安全方针
“持续发展、确保健康安全”：
建立一体化管理体系，对公司全体工作人员提出要求，强化污染预防，教育和激励工作人员对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体工作人员的环境保护意识和能力。
充分依靠科学管理，不断改进管理体系的有效性，努力提高公司质量、环境、职业健康安全管理。
坚持以“安全第一，预防为主”的方针，最大限度的消除各种危险源和隐患，避免和减少工作人员及所有工作场所人员的健康安全及公司财产的损害。
总经理（签字）：
汪正强
日期：
2017年5月10日
0.8目标及目标分解
质量
目标
目标
1、单位工程一次竣工交验合格率100%；
2、分部分项单位工程验收合格率95%；
3、发包方顾客满意率92%，三年后达到95%以上；
4、重大安全质量事故为0。
环境
目标
目标
指标
1、控制固体废弃物污染
①有毒有害固体废弃物收集处理率达到100%；
②无毒无害固体废弃物收集处理率达到95%。
2、控制施工、生活污水污染
施工、生活污水处理排放率100%
3、控制噪声扰民
噪声扰民投诉为零
4、控制扬尘污染
施工现场目视无扬尘
5、节能降耗
节能降耗措施制定率100%
职业健康安全目标
目标
指标
1、预防伤亡事故的发生
①年度重大伤害事故为零；
②年度轻伤事故频率≤0.3%；
2、预防传染病和中毒事故发生
传染病发生和中毒事故发生率年度为零
3、预防职业病发生
职业病控制年度为零
各部门分解情况如下：
公司、部门
目标
考核结果
公司
单位工程一次竣工交验合格率100%；
分部分项单位工程验收合格率95%；
发包方顾客满意率92%，三年后达到95%以上；
重大安全质量事故为0。
预算部
工程质量竣工备案一次交验合格率100%。
监视测量设备检定合格率100%
重伤以上事故为0，轻伤频率≤2‰
火灾事故为0，触电事故为0
中暑事故为0
工程部
单位工程一次竣工交验合格率100%；
工程项目实现的策划率100%
单位工程完成率为100%
主要采购物资采购产品合格率100%
机械设备完好率≧90%
火灾事故为0，触电事故为0
中暑事故为0
项目部
单位工程一次竣工交验合格率100%；
工程项目实现的策划率100%
单位工程完成率为100%
主要采购物资采购产品合格率100%
机械设备完好率≧90%
重伤以上事故为0，轻伤频率≤2‰
火灾事故为0，触电事故为0
中暑事故为0
销售部
已完工程回访率100%
标书及合同评审率100%
顾客满意度≧90%
火灾事故为0，触电事故为0
中暑事故为0
行政部
公司员工建档率100％
公司员工培训率≧90％；员工培训合格率100％
确保公司受控文件100%受控
火灾事故为0，触电事故为0
中暑事故为0
财务部
火灾事故为0，触电事故为0
中暑事故为0
1.0组织结构图
1.1项目部组织机构图
1.2职能分配表
（GB/T50430-2007部分）
总经理及职能部门
管理体系要求
总
经
理
管
代
行
政
部
市
场
部
工
程
部
预
算
部
财
务
部
项
目
部
1总则及范围
★
○
○
○
○
○
○
○
2术语、定义及规范性引用文件
★
○
○
○
○
○
○
○
3质量、环境、职业健康安全管理基本要求
★
○
○
○
○
○
○
○
3.1一般规定
★
○
○
○
○
○
○
○
3.2质量、环境、职业健康安全方针和目标
★
○
○
○
○
○
○
○
3.3质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立
★
○
○
○
○
○
○
○
3.3.1管理体系的建立和实施
★
○
○
○
○
○
○
○
3.3.2环境因素、危险源辨识、风险评价、控制的策划
○
★
▲
○
○
○
○
○
3.3.3法律法规和其他要求的获取和更新
○
★
▲
○
○
○
○
○
3.4质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和改进
★
○
○
○
○
○
○
○
3.5文件管理
○
★
▲
○
○
○
○
○
4组织机构和职责
4.1一般规定
★
▲
○
○
○
○
○
○
4.2组织机构
★
▲
○
○
○
○
○
○
4.3职责和权限
★
▲
○
○
○
○
○
○
5人力资源和工作环境的管理
5.1一般规定
★
○
▲
○
○
○
○
○
5.2人力资源配置
★
○
▲
○
○
○
○
○
5.3培训
○
★
▲
○
○
○
○
○
6基础设施和施工机具管理
6.1一般规定
○
○
○
○
▲
○
○
○
总经理及职能部门
管理体系要求
总
经
理
管
代
行
政
部
市
场
部
工
程
部
预
算
部
财
务
部
项
目
部
6.2基础设施和施工机具配备
○
○
○
○
▲
○
○
○
6.3基础设施和施工机具使用
○
○
○
○
▲
○
○
○
7投标及合同管理
○
○
○
○
○
○
○
升级会员 