成立实验纸制品印装社项目建议书.docx
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成立实验纸制品印装社项目建议书
成立实验纸制品印装社项目
项目建议书
第一章：
总论
一、项目提出的背景及建设的必要性
（一）项目提出的背景
低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式，是人类社会及原始文明、农业文明、工业文明之后的又一大进步。
其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构。
核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。
发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。
截止2014年2月13日，我国清洁发展机制项目（简称CDM）获得联合国核证减排量达3600多万吨二氧化碳当量，首次超过印度，跃居世界第一位。
同时也帮助了我国企业实现可持续发展。
向绿色经济、低碳经济转型十分关键。
我国企业将要通过能源结构的调整、产业结构的调整以及技术的创新适应低碳经济形势的要求。
在全球气候变暖的情况下，碳排放已经成为全世界所关注的焦点，衡量一家好公司的标准已经不仅仅是成本、服务和质量，对碳排放的考量正成为提升公司品牌形象和单键优势的价值要素之一，而精通碳管理的公司中，也将在未来承担更多社会责任的同时，获得更多的机会和认可。
在这个资源建设节约型社会是国家的利用和成本博弈的竞争时代，一个不抓精细化生产的包装企业可能生存五年，但一个不抓节能降耗减排的包装企业恐怕三年都生存不了。
创新是行业的生命线，没有创新就没有末来。
低炭经济模式有望为造纸行业带来全新发展机遇。
（二）项目建设的必要性
近年来中央高度重视节能环保工作，陆续出台了推进节能环保的一系列政策措施，中央和地方也投入了大量资金，为节能环保产业加快发展创造了良好的外部环境，发挥了积极推动作用。
党中央、国务院特制定了《节能环保产业发展规划》，节能环保设备产业是发展潜力大、带动作用强的朝阳产业，节能环保产业正处于加快发展战略机遇期。
国家在保增长、扩内需、调结构、惠民生一揽子计划中，把节能减排作为重要内容，实施“节能产品惠民工程”，推广高效节能产品，鼓励扩大城镇污水与垃圾处理设施建设、重点流域水污染防治和生态建设工程的投资。
能源是国家重要的战略能源，是保障经济社会持续快速健康发展的物质基础。
节约能源、保护环境是我国的基本国策，是事关经济社会发展全局的重大战略问题。
（三）结论与建议
该项目的建设符合国家现行政策和投资方向,符合本地社会经济发展需要,符合当地政府制定工业发展战略。
项目建成后,有助于改善生态环境,促进社会经济的发展。
项目建设的基础条件较好,建设选址地段区位优势明显,建设规模适当,产品市场前景广阔。
项目本具有较强的盈利能力和抗风险能力,经济、社会效益显著。
综合以上分析,我们认为该项目是切实可行的,建议业主应组织专门的筹建班子,抓紧项目落实。
同时建议上级有关部门在政策上积极给予扶持,以便该项目能尽早实施。
二、承办单位基本情况
##市##区实验纸制品印装社一家制造、印刷一体的综合性民营企业。
该企业已有十多年的发展历史，是##市印刷骨干型企业。
公司位于##区和平街道内，占地面积1000平方米，其中建筑面积1200平方米。
公司注册资金300万元，企业技术力量雄厚，设备精良。
现有职工21人，其中管理人员4人，具有高级技术职称的1人，中级职称2人。
公司目前已拥有总资产2500万元。
企业本着“求实”“诚信”的生产经营理念，以“优质求信誉、品牌创效益、创新促发展、追求无止境”的宗旨，我们有与众不同的经营策略和完善的服务体系，使企业成为行业中的佼佼者
主要经济技术指标
表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
万吨/a
0.65
万平/a
2
产品方案
3
总投资
万元
2500
3.1
固定资产投资
万元
2500
其中：
建设期利息
万元
3.2
流动资金
万元
4
技术经济指标
4.1
产品销售收入
万元
2000
4.2
销售税金及附加
万元
105
4.3
总成本费用
万元
2600
4.4
利润总额
万元
300
4.5
所得税
万元
60
4.6
总投资利润率
%
42.14
4.7
总投资利率税
%
42.48
4.8
贷款偿还期
年
2.51
4.9
全部投资回收期
年
5.09
4.10
盈亏平衡点
%
21.42
4.11
财务内部收益率
%
45.8
4.12
财务净现值
万元
2500
5
劳动定员及劳动生产率
5.1
全厂定员
人
25
5.1.1
工人
人
21
5.1.2
管理及技术人员
人
4
5.2
全员劳动生产率
万元/（人*年）
15.12
5.3
生产人员劳动生产率
万元/（人*年）
28.18
6
全年生产天数
天
300
第二章市场分析
一、行业的发展现状
纸制品业（或本册制造业）包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册、效率手册、集邮册、即时贴及其它纸制品，它是具有悠久历史的日用消费品产品，直接服务于文化学习、办公及家居生活，对于提高全民族素质起着十分重要的作用，是文教体育用品行业的重要分支。
1、国内纸制品行业的发展现状
从专业化角度看，国内纸制品行业大致形成于80年代末，是在计划经济向市场经济转变过程中，从百货业中逐步分化出来。
在改革开放初期，消费者对文具产品需求单一，原国有轻工企业制造的低端产品占据了大部分市场份额，且企业规模较小，品种单一，产品主要供应本地市场。
随着改革开放的深入，人们的生活水平不断提高，在提高全民科学文化素质基本国策的指导下，我国文化教育事业空前繁荣，为我国纸制品制造业的快速发展创造了前所未有的条件和环境。
2、国内纸制品行业发展的基本状况如下：
（1）从简单的消费转变为全方位的文化消费。
更多的设计精巧、体现个性、充满文化氛围的纸制品产品在市场出现，纸制品产品不只是简单的书写、记录工具，它逐渐成为人们文化消费的载体，纸制品作为基本的消费品，通过采用不同纸张材料，多色彩、图案印刷加工，丰富了人们的文化生活。
（2）行业整体发展速度较快，产业集中度明显提高。
根据国家统计局以及中国海关相关数据，2013－2015年，全国规模以上（即全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有，未包括香港、澳门和台湾）的纸制品企业（或本册制造企业）的销售收入由72.77亿元增至94.70亿元，年平均增长率在14%以上；纸制品出口交货值由18.76亿元增至约31.88亿元，年平均增长率在30%以上。
随着行业竞争的不断加剧，纸制品行业集中度也不断提高，规模以上企业由 2013年298家增至2015年的344家，并形成了珠江三角洲和长江三角洲两大生产聚集地。
（3）企业投资主体由国有企业转为民营、外资企业。
90年代以后，民营企业由于决策灵活、市场适应能力较强，得到迅速发展，而国有轻工企业的市场份额正在逐步减小，部分国有企业也经过股份制改造已实现了产权的多元化；与此同时，国内巨大文体用品市场也诱使外资纷纷进入。
在纸制文具业，以台湾、香港为代表的外资厂商在珠江三角洲设立工厂，逐步形成了该行业主要的投资主体之一。
据国家统计局资料，2015年度纸制品业规模以上的民营及三资企业（包括股份制企业）销售收入占到全部规模以上企业的94%。
随着这些新企业的加入，产品更加符合人们的消费要求，刺激了国内纸品文具市场的繁荣。
（4）我国纸制品制造的工业体系日趋完善，参与国际竞争的能力已经具备，并逐渐成为世界纸制品制造的基地。
随着上游产业以及相关文具产业的不断发展，包括我国造纸工业的规模扩大、印刷产业技术的不断提高以及其它文具产业的横向带动，使得我国纸制品制造企业的生产规模、工艺水平、设计能力以及管理能力都有显著提高，已经具备了参与国际竞争的能力。
二、行业的基本特点
随着中国经济的快速增长，居民收入的不断增加，居民的文化生活水平也有大幅提高，作为文化产业的重要组成部分，国内纸制品行业也呈现了较快的发展趋势，具体的行业特点表现在以下几个方面：
1、纸制品行业在国际国内都属于成熟期的行业，关系到人们日常学习和生活，市场需求大而且持续购买力强，市场波动小。
根据国家统计局有关数据，2015年我国各级各类在校学生人数达2.5亿人，各类企事业单位超过2亿个。
社会的发展要求进一步增强国民的文化教育素质，教育投资大幅增加，居民的文化消费意识不断增强，使得纸制品行业有着十分广阔的消费市场。
2、纸制品产品作为文化消费的载体，正日益向着品种多样化、产品高档化、设计人文化、材质环保化方向发展。
由于消费主体从学生到企事业单位以及家庭的多元化，所以为满足不同需求，纸制品类产品种类达上千种，规格更是上万个；产品档次差距也比较大，但随着企业集团购买力的不断增加，它们更注重豪华典雅的品质和风格，纸制品产品有高档化、礼品化方向的发展趋势；此外，近年来社会个性化的流行趋势和环保意识的增强，具有人文化设计和环保化材质的纸制品产品，更具消费吸引力。
3、国内纸制品业作为传统的劳动密集型产业，近年来正在逐渐发生产业变革，日益向技术和资本密集型转变。
得益于中国劳动力成本低廉，在国际大分工中，我国纸制品企业抓住机遇逐步形成了产业规模。
而形成规模化的国内纸制品制造企业，在技术变革中，随着我国印刷工业的发展目标，正朝着“印前数字、网络化，印刷多色、高效化，印后多样、自动化，器材高质、系列化”方向发展。
特别是数字化印刷技术的应用将大大简化印前工艺，而印后装订技术也由最早的手工到大型自动化设备的应用，使劳动力大大解放。
根据国家统计局有关资料，全国规模以上纸制品（或本册制造）企业的人均固定资产由2013年的5.93万元/人提高至2015年的6.25万元/人，并高于2015年文教体育用品行业规模企业的平均水平（2.62万元/人）。
4、国内纸制品企业大都采取贴牌方式（OEM）进行生产销售，并逐渐向自有品牌过渡。
由于在国内纸制品企业走出国门走向世界的初期，国外消费者对国内企业品牌的认知度还不够，因此大多采取OEM方式以获取稳定的订单。
但随着国内纸制品企业的专业化生产规模、设计研发水平以及经营管理能力与国际逐渐接轨，在国际市场上创立自有品牌将成为国内纸制品企业的必由之路。
5、国内纸制品行业的销售渠道由单一批发市场逐步转变为大型超市、文具礼品专卖店、专业办公用品店、批发市场等多种渠道，此外在电子商务和网络销售方面有较强的发展势头。
随着文具专卖店、专业化市场渐趋成熟，批发市场影响力逐渐减少。
这就要求经营者的管理水平和服务内涵要向高层延伸，有针对性的建立对应渠道，提高对终端销售商的服务水平。
三、市场容量
作为文化用品类的纸制品产品，虽然部分产品的单位价值较小，但与人们的学习、工作、生活密不可分，是人们文化生活中不可或缺的消费品，具有巨大的市场需求基础。
1、国内市场
我国作为世界人口最多的国家，近年来随着国内经济的快速发展，国内市场对纸制品产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。
2015年我国GDP已超过18万亿元并以每年递增8%的速度增长，我国人口突破了13亿并以每年新增800万人口的速度增长。
城镇人均可支配收入和农村人均纯收入也在大幅增长，至2014年底我国城镇居民在教育文化娱乐的消费支出达1032.8元/人（数据来源：
国家统计局数据），占到了全部人均消费支出的14.38%。
居民购买力的增加以及人口的增长，都将对文化产品的消费需求产生强大的拉动作用。
其中：
本册产品类（此处特指笔记本、便签簿、名片册、文件夹等纸制品）主要用于教育及办公。
2015年底我国各类在校学生的人数达2.5亿人，此外还有各类企事业单位超过2亿个，这些消费群体对本册的需求比较大。
其中，学生对本册的需求比较稳定，对本册产品档次高低的要求不一；而大型企业集团近年来对本册产品的购买力增强，对本册质量和档次要求比较高。
相册产品主要用于保存照片。
相册产品基本上是居民文化生活必备的消费品，其需求同人们的摄影爱好相关，近年来由于数码相机的大量普及，对相册产品产生了较大的影响：
一方面，数码相机的普及减少了传统的感光胶卷的冲洗数量，照片以数字格式在电脑中保存，从而也减少了对相册的依赖；但另一方面，数码相机的大量普及以及旅游业的兴起也大大增强了人们对摄影爱好，导致数码照片的打印数量成倍增长，反而增加了对相册的需求。
将来随着家用照片打印机的普及，照片打印纸及油墨等耗材的市场供应增加，数码照片的打印数量也将越来越多，并会形成新的相册需求市场。
根据IDC（InternationalDataCorporation）的一项预测报告显示，到2007年，全球数码图像的采集数量将会超过6260亿张，数码图像的打印数量将从2003年的154亿张增长到2007年的660亿张，并彻底超越传统胶片市场。
此外，随着数码照片质量的不断提高，未来人们对相册的质量、样式和档次的要求也日益提升，相册产品礼品化的趋势日益明显。
根据国家统计局数据，2015年我国规模以上纸制品（或本册制造）企业的销售额达 94.7亿元，近三年销售额平均增长率为 14.08%，产销率都在96%以上。
我国纸制品生产企业在不断满足国内需求市场的同时，也加快了对国外市场的供给，2015年笔记本类纸制品的出口额约 31.88亿元（来源于中国海关数据），近三年出口平均增长率超过30%。
国内市场需求持续增长，国际市场对我国本册产品的需求旺盛，以出口为导向的企业展示了更强的竞争优势。
第三章建设规模及建设内容
一、建设规模
1、建设用地：
占地面积1000平方米、建筑面积1200平方米，其中：
厂房600平方米，仓库300平方米，办公室150平方米，会议室80平方米，职工食堂70平方米。
2、新购机械设备：
PL-Y4高速水墨印刷开槽模切堆码机、PL-Y3前缘送纸印刷开槽模切堆码机、PL-Y1水性纸箱印刷机、PL-Y2水性印刷开槽机、PL-K1轮转开槽机、半自动糊箱机、半自动钉箱机、PL-K2全电脑自动开槽机、自动薄刀分纸压线机、PL-B薄刀分纸压线机、四联开槽切角机、分纸压线机、钉箱机。
二、主要建设内容
本项目在##市##区和平街道辖区内征用的1000平方米土地，新建生产车间及配套公用设施，新增建筑面积 1200平方米，新增包装箱生产线及生活用纸品，配套公用设备，形成年产200万只包装箱及10万箱生活用纸品的生产能力。
工程方案
2、工程方案
《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
《建筑结构货载规范》（GB5009-2001）；
《砼结构设计规范》（GB50010-2002）；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；
建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；
3、设计原则
根据运输、防火、安全、工业卫生、环保、节能等要求，在满足工艺要求的前提下、节省投资。
尽可能合理地确定各建筑物、道路、工程管线等设施之间的距离，力求使平面布置合理紧凑。
满足生产工艺流程和场内运输要求，力求使工艺流程短捷顺直，紧凑有序，厂内运输无迂回往返，生产环境整洁。
充分利用地形、地质，选择相适宜的纵向布置形式，力求生产车间与等高线平行布置，合理地确定建筑物、构筑物、道路的标高，保证生产运输的连续性。
尽量利用、适应和改造自然地形条件和现有设施条件，力求减少工程量，同时使排水畅通。
总平面布置为了满足生产工艺要求，总图布置功能分区明确，布局合理。
根据项目的特点，厂区平面为库房、综合管理区。
为营造良好的生产环境，厂区空地布置绿化带，以增加厂区景观，并借此将各功能区适当分隔。
厂区采用点、线、面相结合的绿化体系来美化环境，形成文明生产气氛。
道路两侧及围墙边栽植树冠宽大遮阴，病害少的乔木为主，配以灌木组成绿篱，形成线状绿化带；建筑物出入口附近点缀以小型花坛或水池雕塑等小品，大面积栽植形态优美、观赏性强的树种及草坪，形成面状绿化带，使整个厂区成为花园式工厂，体现现代化加工的风貌。
根据工艺及产品需要，建筑设计屋面：
墙面、地面：
砾石垫层后，普通水摩面层。
结构设计根据国家现行规范和建设单位提供的地质资料进行设计。
该车间作抗震消防，基本风压按30kg/m2设计。
荷载：
为不上人屋面：
按500kg/m2设计。
形式：
采用结构。
基础：
根据当地施工条件。
墙体：
材料：
混凝土采用C20、C25、C30，钢筋用φ、φ级钢。
作抗震消防，基本风压按30kg/m2设计。
设计范围该工程的给排水设计系在企业现有的基础上进行的。
现设计的项目为生产区，包括车间、仓库等的给排水及总平面给排水的设计。
给水水源：
排水厂区生产、生活污水、雨水的排放与处理详见环境保护章节。
管材主水管采用DN150的铸铁管及少量DN100的无缝钢管。
分支供水管主要采用DN65、50、40、25的镀锌管。
排水道主要采用混凝土管和部份排水地沟。
设计依据
1根据企业有关单位提供的车间以及泵房站等有关工艺对电气设计的要求和使用功能。
2给排水、暖通专业提供的有关用电设备及使用要求。
3根据建筑电气设计规程和工业与民用设备，电力装置设计规范及有关专业现行规范进行初步设计。
设计范围
1该项目的生产车间及相应配套公用工程的电力、照明、供配电及防雷接地设计。
2企业通讯设施（电话、广播）维持原状不变。
设计内容
1、供配电
本项目的生产及生活用电,通过市供电公司输配电网提供进线,在厂区内设变电室,再供生产加工及生活用电。
用电负荷及负荷等级:
生产车间、公用工程、辅助部分用电负荷为三级负荷。
生产车间机械总负荷为210KW,照明用电负荷为251KW,总用电负荷约461KW。
安装500KVA变压器一台,建配电室一个,并完成生产车间、仓库、办公场所、道路的照明安装。
2、给排水
（1）给水
该项目生产环节不需要用水,全部为生活用水、消防用水。
项目建成后,企业人员定额25人,按城市用水标准250kg/d测算,用水量为23.7T/d。
从城市供水管网引入一条DN50给水管,安装到生产车间、仓库外、办公及生活场所。
（2）排水
本项目在生产加工期间,不产生生产污水。
项目所产生的污水主要是生活污水,污水排放量按用水量的80%计算,日排放量19T/d。
通过建设国标三级化粪池处理达标后,直接排入城市主管网集中由污水处理场进行处理。
7、绿化在临市政主干道公司大门两傍布置米宽的绿化带,在综合办公楼与成品仓库之间及食堂厕所等靠围墙处种植一些适宜本地生长的桂花、石榴、杜鹃等植物,培植花草,保持物流厂区内空气清新,四季长青。
绿化面积998平方米。
第四章场址选择
公司厂址选择于和平街道内，地理位置、交通优势十分优越。
一、地理位置及地形地貌
（1）地理位置
##区和平街道办事处位于##区城区东北部，辖区面积2.0平方公里，常住人口20996人。
拟建项目厂址位于##市##区和平街道内，厂区占地面积1000平方米，建筑面积1200平方米，硬化场地200平方米。
（2）地形地貌
和平街道地处松嫩平原腹地，地势平坦开阔，起伏和缓，大部分是微波状台地平原，平均海拔140-155米，区内大部分土地非农地，类型为Ⅱ型。
（3）气候条件
属中温带大陆性季风气候，全年平均气温4.5℃，历年平均日照数2844小时，主导风向为西南风，西南部频率较大。
工业集中区位于城区下风向。
（4）地质条件
##市基本地裂度为8度，设计地震加速度为0.2ɡ，反应谱特征周期为0.35s，为重点设防地区。
二、建设条件
（1）厂址的地理位置
本项目拟建于##市##区和平街道内，厂区占地面积1000平方米，建筑面积1200平方米，硬化场地200平方米。
（2）地质地形
##市地处松辽平原腹地河谷区，海拔140-155米之间，地貌为河流冲积平原，大地构造属新华沉降带，地势南高北低，是南岗西沙子，西北碱，东北洼。
（3）水文地质概况
该地区属松辽平原内陆盆地，白垩系混岩构成隔水地板，其上部广泛分布第四系全新流砂及砾石，原为7米，蕴藏丰富的潜水，单位涌水量达7～1.5t/mh，水位深度1～3米，水力坡度为11%。
（4）气象特征
##市属中温带半温润季风气候，春季干旱少雨，升温较快；夏季炎热，降雨集中；秋季凉爽，变温快，温差大；冬季漫长，寒冷干燥。
全年多风，春季秋季以西南风为主。
全年天霜期141天左右。
三、社会经济条件及发展规划
从市场分析可以看出：
我国生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。
近年我国经济持续高速增长，中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上,继续保持高速增长势头。
本项目生产的包装用纸箱具有经济、轻便、易堆放等特点，市场需求量逐年扩大，具有很好的市场前景。
从产品的的技术水平上，该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，本项目产品在设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
我国生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。
近年我国经济持续高速增长，中国生活用纸行业在前些年强劲发展的基础上,继续保持高速增长势头。
本项目生产的包装用纸箱具有经济、轻便、易堆放等特点，市场需求量逐年扩大，具有很好的市场前景。
从产品的的技术水平上，该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，本项目产品在设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。
四、交通运输
和平街道位于##区，一级公路国道203线和301省道扶三中线从境内穿过，道路四通八达，辐射半径长而广泛，内输外运极为便利；水运条件得天独厚，从天然港口下六家子码头，向东直溯吉林市，向西经嫩江直达齐齐哈尔，向北直达哈尔滨佳木斯、乌苏里江、黑龙江等边贸港口。
人流、物流、资金流、信息流聚集、发散迅速。
五、供水、排水、供电
（1）和平街道规划水源依靠市区自来水厂，供水管网采用环状和枝状网结合的布置方，可直接满足企业需要。
（2）规划内排水体制采用分流排水落石出，改造和利用现状排水设施，集中区污水排入中区西部DN600排水管。
（3）供热：
利用企业自建供热锅炉供给。
（4）供电：
项目用电由供电网集中供给。
第五章技术方案、工艺流程及设备
一、工艺技术方案
1、本项目产品以纯木或纯竹原浆纸等为原料，经过一系列特殊工艺而制抽巾纸、抽取式面巾纸、抽取式卫生纸、餐巾纸、盒装面纸湿纸巾、纸手帕、擦手纸、袖珍面纸、厨房用纸、卷筒纸、大卷卫生纸、卷卫生纸卷卫生纸
2、厂区平面布局在满足仓储经营管理的前提下,符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生及环保规范要求。
总平面布置力求紧凑、合理,物料运输快捷流畅,节约用地。
厂区道路应满足人流、物流、消防等要求。
2、建筑设计应遵循国家颁布的现行各有关规范、规定,尽量做到技术先进、经济合理、安全适用。
根据总图要求,满足防火间距设置、消防通道,保证到达区内建筑的消防要求。
按环保要求、采取防尘、防噪声、防震、保温隔热等措施,在必要位置设置安全栏。
满足劳动安全卫生方面的要求。
车间内部的采光、通风主要以自然采光、自然通风为主,辅助人工采光、通风。
自然采光来自上部的平天窗和侧墙的侧窗,采光标准不低于三级,仓库内照明灯具为防爆灯。
3、建筑造型及主要设计
在满足工艺生产要求的前提下,整体造型及色调做到简洁、明快、大方。
在厂区大面积绿地衬托下,使整体醒目清新、美观,能充分体现现代生产企
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