工程样板管理办法最终版.docx
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工程样板管理办法最终版
工程样板管理办法
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修订内容
修订日期
编写：
组长：
日期：
审核：
职位：
日期：
批准：
职位：
日期：
第一章总则4
第二章样板分类4
第三章机构与职责5
第四章管理流程及指引9
第五章评价及奖惩10
第六章附则11
附件一：
交楼样板一览表11
附件二：
材料样板一览表13
附件三：
工艺样板一览表16
附件四：
样板点评记录18
附件五：
材料封样单19
附件六：
工艺样板确认单20
附件七：
封样室的建立及管理规定21
附件八：
材料设备进场验收单22
北京曹妃甸职教城投资有限公司
工程样板管理办法
第一章总则
第一条编制目的
一、通过样板引路，对工程质量做到事前控制、统一标准，为大
面积施工提供依据；
二、对样板进行分类分级管理，明确各阶段各职能的管理职责，
规避系统性的质量风险。
第二条适用范围
本办法适用于北京曹妃甸职教城投资有限公司所有开发项目。
第二章样板分类
第三条样板分类
根据样板性质以及重要性，将样板分为三类：
类别
样板内容
A类交楼样板
诸如：
清水移交精装样板、精装样板间、外立面、大堂、景观等直接让客户感知到的、技术效果以及功能实现的样板
B类材料样板
诸如：
户门、户内门窗、栏杆、百叶、外墙石材以及
涉及精装修、景观等相关材料
C类工艺样板
诸如：
钢筋、模板、混凝土、砌筑、防水、保温、屋
面以及精装修、景观等相关工艺
第四条样板分级管理
类别
样板分级管理
A类交楼样板
属于公司重点监控样板，样板点评由工程副总（技术总监）主持，公司总经理、项目分管领导、技术、工程、造价、营销、物业部、客服部、资源管理部、物业公司等职能相关负责人参与。
B类材料样板
属于公司职能部门重点监控样板，此级样板点评由工程部经理主持，公司相关专业职能负责人（如工程、技术、造价、营销、物业、客服、资源管理部）或其授权人、工程部经理、专业工程师等参与。
C类工艺样板
属于项目层面管控的样板。
此级样板点评由工
程部经理主持，专业工程师参与。
备注：
材料样板和工艺样板中涉及效果类、重要功能类的样板需
公司总经理确认。
以上各级样板点评中，项目部工程师、监理单位总监、监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、施工员为必然参与点评人。
点评主持人可以视情况添加其它相关职能人员参与。
第三章机构与职责
第五条项目部
一、样板管理以工程部为责任主体，负责编制样板策划，完成样板管理的流程推动和成果实现；
二、编制样板引路的具体要求，负责样板引路的具体实施，对样
板引路工作进行全面控制；
三、负责建立封样室，保管封样材料；封样室建立及管理规定详见附件七；
四、对总包、监理公司进行管理办法交底，推动样板引路工程的全面开展；
五、负责对总包、分包使用的材料、设备与所报审材料及招标封样材料进行比对和核定；
六、组织样板验收工作，按照合同及交付标准对样板工程进行验收；
七、监督监理单位、施工单位认真执行样板引路制度，在大面积施工时执行样板标准的情况。
第六条预算造价部
一、在造价中明确样板引路的具体要求；
二、负责材料、设备的招标封样的建立及移交工作。
第七条技术
一、参与涉及外观效果的样板进行验收，合同附图核对，参与涉及外观效果的甲供材料的首批进场的确认和验收；
二、精装修和景观专业负责专业内材料样板、工艺样板及交楼样板的组织和验收工作。
第八条营销策划部、物业管理部、客服部、资源管理部
一、营销策划部参与交楼样板验收工作，负责提出客户敏感点、细部处理效果、营销承诺核对；
二、物业管理部、客服部从客户使用方便、后期维护、重大问
题投诉等方面进行点评；
三、资源管理部为样板施工提供资源及优秀供货商的核定。
第九条监理单位一、组织工程参建各方学习样板引路管理办法，明确甲方及监理要求，推动样板引路工作的全面开展；
二、审核施工单位上报的《样板计划及实施方案》，审核其是否满足质量和进度要求，审核后签字盖章，报甲方项目部，作为工程验收依据；
三、对样板工程施工过程中进行质量及进度控制，监督样板工程实施是否符合审核通过的《样板计划及实施方案》；
四、样板工程施工完成后，组织施工单位对样板工程进行验收；
五、签署《样板验收记录》，作为大面积施工依据；
六、组织样板交底工作，召集所有施工单位进行样板交底，统一标准；
七、样板工程确认后，监理单位针对样板工程编制《监理质量监控检查记录表》，对大面积施工进行质量控制，对不符合样板工程标准的情况，及时通知甲方，并下发《监理通知单》；
八、在监理例会上，对每周中样板引路工程的实施情况进行通报。
第十条施工单位一、在样板分类范围内对规定具体分项工程进行封样和打样工作；详见附件一：
《样板清单一览表》；
二、向监理单位提交《样板计划及实施方案》，作为样板工程的
施工技术方案，方案应详细全面；
三、按照审核后的《样板计划及实施方案》，完成样板；完成后，提请监理单位与甲方进行验收确认。
第十一条公司总经理及项目分管领导负责对交楼样板效果及其它效果类样板进行点评。
第四章管理流程及指引
第十二条交楼样板（A类）管理流程
第十三条材料样板（B类）管理流程
第十四条工艺样板（C类）管理流程
工艺样板管理流程
第五章评价及奖惩
第十五条项目部
项目部对总包样板计划及实施情况、对监理单位监督情况进行评价，自行明确相应奖惩措施。
第十六条公司工程管理部一、工程管理部对项目部样板管理办法的执行情况，在月度检查中予以评价，形成评价记录。
二、对施工单位及监理单位执行样板管理进行评价，并与《供应商履约评价》挂钩
第六章附则
第十七条本办法由公司工程管理部负责管理和解释。
公司之前发布的有关文件中，与本制度有不一致处，以本制度为准。
第十八条本办法自发布之日起施行。
附件一：
交楼样板一览表
编号
样板名称
形成时间
点评要点
主持人及参与者
1
外立面效果类
18F以下的建筑在主体结构封顶前，确认小样；封顶后90d确认大面效果；18F以上的建筑在施工至十层前，确认小样；封顶后两个月完成大面效果；
外墙饰面（底层文化石等）按排版图施工后是否达到预期效果、外涂料的细部纹路及色泽是否达到预期效果，选型材质、色泽等确定
工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。
2
清水移交精装样板
主体结构
标准层完成后60d内
1、天、地、墙的移交标准达到要求；2、功能性系统检查达到要求；
3、厨房卫生间、阳露台防水检查达到要求；
4、开间、层高等尺寸检查结果达到要求；5、阴阳角、大小头等达到要求；
6、按土建、安装与精装修之间的界面完成工作。
工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。
3
精装修实体样板间、大堂样板
主体结构封顶后90天内
1、观感效果；
2、功能性系统；
3、客户敏感点；
4、细部处理效果；
5、合同附图核对；
6、营销承诺核对；
工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。
4
展示区临时样板间
拿地后5.5
个月内
1、观感效果；
2、功能性系统；
3、客户敏感点；
4、细部处理效果；
5、合同附图核对；
6、营销承诺核对；
工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理
部、物业公司负责人参加。
6
景观乔木
景观进场后60天内
1、乔木层次2、乔木的配置标准是否达到标或超出成本标准；3、乔木的空间关系是否与环境协调，4、乔木种植的进度是否能满足交房或开放的需求。
工程副总主持并整理点评结果，公司总经理、相关分管领导、技术、营销、造价、物业部、客服部、资源管理部、物业公司负责人参加。
附件二：
材料样板一览表
序号
名称
类别
技术封样
招标封样
施工封样
工艺实体样板
审批权限
1
地砖、墙砖（含踢脚线）
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
2
外墙涂料
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
3
壁纸
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
4
指纹密码
锁
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
5
木地板
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
6
卫浴五金
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
7
灯具
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
8
开关、插座
（精装修）
1
•
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
9
锁、五金、门碰门吸等
1
•
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
10
沐浴门五
金
1
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
11
石材
2
•
•
•
•
总经理、相关分管副总
12
入户门
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
13
户内木门
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
14
防火门
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
15
金属门窗
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
16
金属栏杆
2
○
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
17
橱柜
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
18
整体衣柜
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
19
浴室柜
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
20
净水器
2
○
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
21
配电箱
2
○
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
22
户内对讲
分机
2
○
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
23
单元门可视对讲主机
2
○
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
24
监控摄像
头
2
○
•
•
•
造价分管领导、技术分管领导、资源管理部
25
乳胶漆
2
○
•
•
•
总经理、相关分管副总
26
室外音响
（弱电）
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
27
各种电线、
3
○
○
•
•
总经理、相关分管副总
电缆
28
各种管路（金属管道、塑料管道）
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
29
阀门
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
30
塑料检查
井及井盖
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
31
分集水器
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
32
地暖控制
面板
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
33
中央空调
控制面板
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
34
弱电紧急
按钮
3
○
○
•
•
监理单位、技术、造价部、资源管理部审核，技术分管领导、工程副总
备注：
1类：
指对工程效果、质量、造价影响较大，容易提供实样的部品、
材料、设备，在技术、招标、施工阶段均需封样的；
2类：
指对工程效果、质量、造价影响较大，在招标前难以提供实样但投标人容易提供实样的部品、材料、设备，在招标、施工阶段均需封样的；
3类：
指对工程效果、质量、造价有影响，但材料、设备的品种和技
术要求为市场通用品种，在施工阶段封样；
附件三：
工艺样板一览表
序号
工程名称
内容
实施样式
1
钢筋工程
钢筋加工、钢筋连接、钢筋安
装及完成实体等
材料及工艺展示板、现场实体
2
模板工程
模板安装、拆除及完成实体等
现场实体
3
混凝土工程
完成实体、混凝土养护、混凝土试件等
现场实体
4
二次砌筑工程
砌体砌筑、拉结筋、马牙槎、
混凝土二次浇筑等
样板墙
5
屋面工程
屋面防水、落水口安装、泛水、突出屋面管道保护、横向及竖向分格缝、面层及其他细部做法等
现场实体
6
室内抹灰工程
加强网、完成实体、水电安装盒、箱、管线的封口、门窗洞口封口等
样板间、样板户、样板单元
7
厨卫防水工程
R角处理、预留洞口处理、完
成实体等
样板间、样板户、样板单元
8
外保温工程
加强网、保温厚度、门窗洞口封口、完成实体等
样板层
9
门窗工程
副框安装、主框安装、玻璃安装、打胶、完成实体
样板户、样板单元
10
外装饰工程
外墙涂料、干挂石材
材料展示板、工艺小样、样板墙
11
室内精装工程
楼地面、墙面、吊顶
材料展示板、样板户型
12
公共部分装修工程
楼地面、墙面、吊顶、管井、
门套等
样板层
13
园林工程
硬质铺装、水景等
材料展示板
14
给排水工程
二次配管、管线安装、洁具安装、水表安装等
样板间、样板户、样板层
15
电气工程
二次配管、穿线、盒箱安装、电表安装、设备安装、电梯安装等
样板间、样板户、样板层
16
地下室工程（土建）
地面工程、顶棚工程、交安工
程等
现场实体
17
地下室工程
（安装）
给排水工程、消防工程、通风工程、电气工程等
现场实体
备注：
样板完成时间为该工序大面积展开前两周内完成；
附件四：
样板点评记录
项目名称：
日期：
序号：
样板名称：
点评人：
施工单位：
点评内容：
对应照片：
附件五：
材料封样单
工程名称：
机打（例：
***项目（一期））
样品名称
机打
资料编号
机打
规格、型号
机打
样品储存地
机打
品牌名称及产地
机打
使用区域
机打
样品技术要求
相关规范、图集（机打）
附件及其他说明
附件：
合格单和检测报告等（机打）其他说明：
图片缩小后附在此表格内
送样单位：
（盖章）
单位名称（机打）及盖章
送样责任人：
手写签字
技术部
技术部负责人：
（对于样品意见，并签字确认）
分管副总：
（对于样品意见，并签字确认）
造价部
造价部负责人：
（对于样品意见，并签字确认）
分管副总：
（对于样品意见，并签字确认）
工程部
工程部负责人：
（对于样品意见，并签字确认）
分管副总：
（对于样品意见，并签字确认）
备注：
1、所有材料均需要在资源管理部备案成功后才进入封样程序；
附件六：
工艺样板确认单
项目名称：
日期：
序号：
工程名称：
样板名称：
施工时间：
至
施工单位：
联系人：
联系电话：
打样位置：
点评意见：
（后附图片）
结论：
（是、否同意大面施工、返工再报）
签字确认
施工单位：
监理单位：
工程部专业工程师：
造价部负责人：
技术部负责人：
工程部经理：
资源管理部负责人：
附件七：
封样室的建立及管理规定
封样室的建立：
项目部应设立独立、封闭的材料样品封样库房；库房内应配置金属制作的封样样品存放货架，货架应牢固稳定；库房的门窗应严密、具有一定的防盗和保温防风沙性能；库房内应配置相应的消防器材。
台帐建立：
各类材料分册建立；项目部安排技术资料员负责材料样板的台帐管理，并实行责任签收制度。
分类摆放：
按土建、装修、水、电分类布置格架，规整摆放。
封样样品发生变更时，其封样样品应由专业工程师及时更换。
封样样品原则上不外借，如确需外借必须写借条明确归还时间，并做好相应台账。
具体要求：
项目团队进驻一个月内完成封样室的规划、建立、货
架购置工作。
附件八：
材料设备进场验收单
项目名称
总承包商
材料名称
供应商
进场时间
采购方式
□甲供
□三方合同
□其他
收料单位
验收记录（数量、质量是否满足要求）
供应商意见
承包商意见
监理公司意见
总监或指定监理工程师：
年
月日
工程部专业工程师：
技术部专业工程师：
造价部专业工程师：
资源管理部：
项目部意见
工程部经理：
技术部经理：
造价部经理：
资源部经理：
备注：
1、封样完成的材料才允许参与进场验收；
2、验收材料时认证比对样品，到资料室查阅比对认价确认单上的技术参数；
3、必须核对注明是否与样品一致，是否与认价单上的技术参数一致等信息。
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