生产管理制度流程.docx
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生产管理制度流程
湖北坤海实业有限公司管理手册KH/QM-2012/A/0
生产管理流程程序文件编号KH/CX2018-01
编制：
曾小弟审核：
批准：
实施日期：
2012.09.12
第一条：
为了加强公司内部各方面的沟通和交流，增进相互之间信任和了解，更好地形成政
通人和的工作局面，促进各项工作有序有效地顺利开展，合理利用公司人力、物力、财力资
源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本流程。
第二条：
生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物
流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。
第三条：
本制度使用于公司全体生产、技术人员、各管理人员和其他相关人员。
第四条：
生产过程管理是生产控制的重点，是保证生产受控的重要手段，是降低资源损耗的
必要措施。
合理利用生产资源，合理调配生产人员，保证及时生产的先进管理办法。
第五条：
生产过程管理是公司各级管理人员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。
公司各
级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意
识。
第六条：
生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不
化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
第七条：
生产、技术管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，
防止盲目生产。
第八条：
各管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具）。
第九条：
生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产
车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投
入生产。
第十条：
车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书
面形式向生产副总汇报。
第十一条：
产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。
第十二条：
生产部长要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺
畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），
随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时向生产副总反
映。
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第十三条：
生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向生产副总反映，并采取紧急
措施予以处理。
第十四条：
生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流
思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
第十五条：
公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执
行后申议”的原则。
第十六条：
鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较
大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。
第十七条：
本《生产管理制度流程》依据GB/T19001《质量管理体系—要求》和CCSR9001-2011
《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》标准的规定，结合本公司具体情况编写。
本公司
质量管理体系的范围是：
铸件的生产。
第十八条：
本《生产管理制度流程》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足
顾客要求和产品生产过程的能力。
第十九条：
生产管理流程标准
1、GB/T19000-2005ISO9000:
2005《质量管理体系—基础和术语》
2、GB/T19001-2008/ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》
3、CCSR9001-2011《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》
第二十条：
本流程程序由总工程师负责起草和完善，经总经理批准后实施。
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一、生产工作流程程序
1、生产过程各职能模块配合流程
订
单
工
作
流
程
应以销售为主，会
审订单，制定生产
计划
采
购
设
生产任务下达工艺技术策划程序
工
作
流
程
计
工
作
流
程
工艺流程
目前出现问
题较多，停工
待料
生生
产
检
验
生产执行程序作业计划程序
产
准
备
程
序
程
序
返工
制定劳动定额
纠正、预防程序加强物料领用管理
和物料消耗定额
产
品
检
验
程
序
不合格品控制程序
产品内部质量审核程序产品入库程序
售后信息反馈程序产品出库程序销售工作程序
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2、劳动定额管理程序
技术准备计划
产品设计工艺编排
产品明细图样工艺加工流程
劳动定额研究
工艺难度分析时间耗用分析
试行初步定额
NO是否合格
YES
确定正式定额
上级审批
执行
说明：
今后在生产过程中逐步完善劳动生产及材料消耗定额管理，对于车间尤为重要。
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3、劳动工时消耗构成
机动时间
基本时间机手动时间
作业时间
手动时间
辅助时间
照管工作地时间
定额时间
休息和生理需要时间
全
部
时
间准备和结束时间
消
耗
非生产工作时间
非定额时间非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间
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4、原材料验收管理流程程序
采购计划
反馈
供应商
付款
原料入厂
品质对质量验收仓储对数量验收
NO
是否合格
YES
原材料入库
通知使用通知财务
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5、进料过程检验操作流程
采购材料程序
收料前通知检验
抽样作业检验
NO
是否合格填写检验异常报告
材料需求研究YES
财务仓库填写
《收料单》
YES
是否作特采
NO
制造品保登录检
验结果报告
采购模块退货程序
仓储入库
单据分发
输入ERP系统
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6、进货检验不合格处理程序
进货检验不合格报告
填写审理单交
审理员审理
拒收返工返修让步接收
NOYES
复检
退回供方入库
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7、供应计划工作流程
生产计划
生产管理模块
仓储准备采购准备
确定安全确定经常长期合约市场临时
库存量储备量采购准备采购准备
掌握库存现状采购渠道确认
编制物资储备计划采购方式方法确认
编制采购计划
审核与批准
计划的执行
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8、生产过程组织设计流程
设计准备
生产过程分析生产要素分析
专业化设置
生产布局
工艺工序检验工序运输工序
严格工艺纪律，防止
设备的不合理使用。
NO
是否合理
YES
劳动组合
班次组织时间组织
NO
是否合理
YES
实施
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9、生产制程质量检验流程
生产任务下达
首件取样
检验再次取样
数据分析判断异常问题处理
NO
是否合理异常分析检验
YES
检验报告
继续生产
抽样检查异常问题处理
NO
是否合理异常分析检验
YES
正常生产
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10、产品生产质量控制流程
用户提出
要货要求
销售支持组
织合同评审
接受否
技术部提出质量控制
特殊要求
处理办法系统
生产部编制
生产计划
物流组织
原材料
合格品
出厂生产制造
质量控制
NO
入库前产品
检验
YES
产品入库
出厂前
检验
NO
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11、成品出货质检流程程序
通知使用
出货送检
通知OQC检验
返
工
处
理
NG
OQC执行检验
NO
是否需量产试验
退
货
测试
NG
是否符合要求
出货
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12、仓储管理工作的基本流程
供应商送货
发货
清点数量
退支
付
货
货通知质检款
销
售
商
NO
是否合格
财务部
YES
物料入库
入库单
发
货
通
知
成
品
出
库
原材料库存零配件库成品仓库
铸造车间设备部
成品入库
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13、设备管理流程与责任图
（使用单位）
申请购买
可行性必要性
分析
（生产、技术、财务部）
YESNO
预算是否
≥5万元
投资项目申请固定资产购置申请
（部门负责人、总经理）NONO
审核、审批
购置（制造工艺设备模块或设备项目组）
（制造工艺设备模块、设备部）
安装、调试、计量
NO
（生产、技术、财务、设备部）
验收
YES
建卡编号入账（制造工艺设备模块、财务部）
使用与日常保养（使用单位操作者）
保养修理申请（使用单位）
一级保养与修理（维修工）
NOYES
是否同意
二级保养与修理
（维修工）
设备大修（维修工）
报废（制造工艺设备模块、财务部）
销账（制造工艺设备模块、财务部）
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14、设备使用的管理程序
使用前事项
制定操作规定安全制定保养操作者
规程使用事项计划培训
使用中事项
启动前安按操作顺注意异常紧急状况
全检查序启动情况发生正确处理
使用后事项
设备清扫润滑保养做好运行对异常现做好交接
记录象检查班
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二、生产过程各职能配合分解
1、生产计划接单流程
总经理生产副总总工程师生产部销售部技术部
开始
提供生
产及工
提供技术
装资料意向洽谈
成本资料
相应生产与
客户沟通实质商谈相应技术与客户沟通
相互协调相互协调
分析生产签订合同分析研究工艺及
进度方降低成本方案
审核
批准审核
编制工艺编制计划收取定金
审核
执行配合
相关资料存档
结束
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2、月度生产计划流程图
总经理生产副总生产部采购部销售部各生产工段办公室
开始
制月年度月度销售月度经
审定
审批
生产计划营目标
计划
分解为单位
周销售计
周计划
划
汇总月订生产用料
审定
审批
单用料
计划
原材料采购
生产过程
组织生产调度
产品入库
汇总、分析
编制计划
审批签字
统计报表
报表
生产总结
报告
发货
结束
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3、生产计划管理标准
名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料
程序
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开年度
生产计划会议，根据公司发展战略和经营计划
规定的经营目标和年度销售计划，制定当年的
3个工作日内
C2
制定生产计划一、《公司发展战
年度
生产
☆报生产副总审核，生产副总应提出自己的意见
和建议
1个工作日内
略规划》
二、《公司年度销
计划售计划》
☆报公司总经理审批即时
三、《公司年度生
重点
产计划》
☆制定年度生产计划的过程
标准
☆控制产销平衡，各生产单位产量平衡、品种齐
全，符合客户要求
程序
☆年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织
C3
下属各生产单位负责人召开季度生产计划会
议，按照季度销售计划要求将年度生产计划分
1个工作日内
分解一、《公司季度销
季度解为各生产单位季度生产计划售计划》
生产☆每季度一次季度生产计划会议二、《公司季度
计划生产计划》
重点
☆生产任务按品种、型号、规格、数量进行分解
标准
☆控制产销平衡，填写生产计划统计报表
C4程序
☆由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段
生产计划会议，按照月度销售计划要求制定月
2个工作日内
制定度生产计划一、《公司月度
月度销售计划》
☆每月召开一次月度生产计划会议
生产二、《公司月度
重点
计划生产计划》
☆制定月度各生产单位的生产作业计划
标准
☆生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资
源等各种计划同时下达
程序
☆各下属生产单位向生产部上报生产用料的品
种、型号、数量、质量等计划
一个工作日内
C5
☆生产部汇总各下属生产单位用料计划一个工作日内
汇总
☆报财务部进行费用审核一个工作日内
☆根据购买额度及公司的审批权限，报公司总经
理审批
一个工作日内
原材一、《用料计划单》
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料使
用计
☆计划批准后，由生产部统一报采购部，准备生
产用原材料
一个工作日内
二、《生产部用料
划重点汇
总单》☆生产用料的汇总、核实
标准
☆填写采购原材料计划单
程序
☆生产部对各下属生产单位的生产过程进行平依生产过程确定
衡、控制，合理调度公用工程系统、人力等资生产调度会议，每
源，对生产现场及时进行监督、管理月日召开
☆各下属生产单位按计划组织生产；按季度、月生产
度召开生产调度会议，对生产过程中的问题进过程
C7
行平衡、协调、调度，生产严格按计划进行，调度
产成品通过质检入库
重点
☆生产过程中的安全、质量、成本等因素的控制
标准
☆检查、控制生产过程的记录
程序
☆各下属生产单位按要求填报生产统计报表一个工作日内
☆生产部汇总公司的生产统计报表以及计划完成
情况的分析报告
一个工作日内
C9
一、《生产统计报
汇总表》
☆报总经理审批，并提出自己的意见一个工作日内
统计
标准
报表二、《公司生产统
☆报表的汇总和计划完成情况的分析报告
计报表》
程序
☆报表准确及时，原因分析确切
☆其它经济技术指标的统计
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4、生产计划安排流程
技术、品管部销售部生产副总生产部
操作者
开始
技术、
质量情报
价格情报
①汇总分析
制定计划研究计划
审批②步骤计划
标准日程
③工时计划相关标准、资料
审批
负荷计划
④安排计划
审批
⑤作业指令执行
结束
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5、生产过程检验流程
总经理总工程师品管部长生产部各生产工段
开始
检验参加配合
发现问题
①一般问题安排整改整改
审批
检验检验反馈
质量报表质量报表继续生产
②重大问题
审批
临时会议参加参加
审核
审批
制订措施
限期整改安排整改整改
结束
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6、成品检验管理流程
总工程师品管部生产部各生产车间
总经理
开始
①自检
②检验检验申请检验
合格
不合格不合格
检验结果整改
限期整改
返工
③问题
分析
配合配合
审审
拟定解决
配合
配合
批批
措施
执行执行执行
结束
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7、质量改进管理流程
生产副总
总经理总工程师技术部品管部生产部
开始
汇总质量信息
配合
并分析整理
拟定质量改进
审批
计划
是
①负责
实施配合配合
否
研究措施研究措施
组织实施组织实施实施
审批审核
修订方案修订措施②发现问题
组织实施组织实施继续实施
审批
审核
技改报告质改报告反馈
存档存档
结束
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8、车间生产目标管理流程
总经理生产副总生产部生产车间生产班组
开始
发展战略配合
①年度目标
审批审核
审核形成草案
目标协议②目标协议
审批
③目标分解
执行执行
④监督检查配合
年中考评
审批审核
年终考评接受考评
相应奖惩⑤相应奖惩
实施奖惩
结束
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9、车间生产调度管理流程
生产副总生产部长生产部生产班组职能服务单位
开始
①制定调度
审批审核
计划
执行调度生产过程的
计划技术问题
调度指令职能部门
信息
生产任务完
成情况
②调度会组接受资源
织均衡生产调配
生产现场发
生问题
现场提出处现场解决方
理指令案
紧急处置突发、重大
指示指示
措施事件
③执行突发事件现场紧急处
处置预案置、解决
分析原因善后处理
总结经验
结束
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12、车间生产进度控制流程
生产副总生产部生产车间生产班组
开始
审批审核
生产计划
①分解计划执行计划
汇总措施进度措施
审批
②进度措施
组织执行执行
③汇总问题发现问题
审批审核
④进度调整
是
调整进度执行
否
制订措施执行
结束
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13、班组生产任务安排流程
生产部长生产部工段
操作者
开始
审批
生产计划
分解计划①接收计划
审批审核
品种搭配
下达任务②接收任务
是
汇总传达③是否存
在异议
审批
否解决措施
组织执行重新下达执行任务
审批
任务报告④反馈反馈
结束
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14、安全生产管理流程
总经理生产副总安全委员会生产部安全主管下属单位安全员
开始
制定年度安全
审核
审批
计划指标
①下属单位安
执行安全计划
安全委员会
全生产指标
否
生产过程安全
发生安
检查
全事故
是
事故原因②事故原因
分析
分析
重大③制定事故处
审批审批审核
理办法
一般
执行事故处理
办法
④汇总安全报表审批审核
编写安全报告
月度、季度、
⑤制定生产安
年度安全报
全新措施
表
结束
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15、安全事故处理流程
政府安管部门生产副总生产单位
总经理生产部
开始
审批审核
①事故定性发生事故
形成报告
接收②上报
调查③配合调查，并接受处理
主持会议组织会议参加
审批审批
④研究制定措施
组织执行执行执行
审批审批审核
⑤总结报告反馈
存档填写报表
结束
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16、设备维护管理流程
生产副总生产部设备部外部维修单位
开始
①提出设备定期检查各
维护期限种设备
设备维护技②定期维护
术支持各种设备
③要求外部
维修配合
审批审核
④联系有关
维修单位接受维护
邀请
审批
⑤洽谈维
护合同
洽谈维护
合同
⑥签订维签订维护
护合同合同
进行相关配合
⑦进行设
备维护
⑧进行设备提出设备
审批
维护验收维护验收
⑨设备维护接收维护
验收手续验收手续
⑩投入使用
结束
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三、生产流程管理制度
生产及流程管理制度
一、生产管理流程图
客户
NO零件图
铸造工艺图
铸件图
YES
合同外协计划外协追踪
生产计划YES
编制物
核实库存数量
料
NO
NONO
审核核实原料库存
YESYES
编制生产作业计划物料采购
各生产工序实施生产
生产异常
NOYES
生产计划追踪
通知营销部
客户订单变更，
YES
生产计划变更
NO
生产计划完成
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三、生产管理及流程
（一）目的
为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高生产效率、降低库存和
生产成本，以满足客户订单要求，特制定本制度。
（二）范围
适用于本公司生产运作体系。
（三）定义
1、产能评估：
依据现有的订单情况及现有生产能力，作出排程分析。
2、品质评估：
依据现有技术资源、设备水平等多方因素，作出品质保障能力分析。
3、产能、质保协调：
当产能和质保能力不能满足订单要求时，依据延长生产时间、外协加
工、增加人员、增加设备等方法提高生产、技术、质保等能力，以满足订单按时、按质、
按量交货。
（四）相关部门职责
1、销售部
1.1、负责客户订单的承接、审核。
1.2、组织订单评审，负责客户的沟通及交期的协调等工作；
1.3、订单变更事宜的管理。
2、生产部
2.1、负责《生产计划》、《生产作业计划》、《物料采购计划》、《产品外协计划》的编制及审
核。
负责产销评估及协调，主持生产协调会的召开，负责生产协调及跟进生产达成情况；制
订产品生产周期。
负责外协产品的技术、质量检测跟进；
2.2、合理组织公司相关部门和资源，执行、完成生产任务，协调生产进度。
2.3、负责技术资料的确定或变更。
2.4、制度品质保障方案，处理品质异常情况，监控物料及产品品质，保障、提升成品质量。
3、采购部
3.1、负责《物料采购计划》、《产品外协计划》的报审;
3.2、制订物料采购周期，负责《采购订单》、《外协订单》的制定、发出及跟进，协调外购
物料、外协品的进度和品质保障；供应商（加工商）的开发与评估、考核。
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4、技术部
4.1、负责公司技术文件的管理，工艺文件的编写。
4.2、对生产技术进行指导、
升级会员 