四川省兴文县五星镇人民政府.docx

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四川省兴文县五星镇人民政府

四川省兴文县五星镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在县委、县政府及党委的正确领导下，在人大的监督、支持下，紧紧围绕县委“强党建、壮产业、建城镇、惠民生、重生态、兴法治”的工作思路，主动适应经济发展新常态，着力脱贫攻坚和绿色发展，坚持转型发展，狠抓工作落实，较好地完成了五星镇第十八届人民代表大会第一次会议上确定的各项主要目标任务。

全年实现GDP3.82亿元，增长15.4%；实现镇级财政收入113.5万元，增长1.4%；农民人均可支配收入13500元，增长10.8%；固定资产投资完成4.38亿元，增长16%；规模工业总产值1.5亿元，增长25%，招商引资到位资金5500万元，增长39.4%，新增规上企业1家，限上企业1家。

获评宜宾市电子商务示范乡镇、宜宾市双拥工作先进乡镇，创建市级卫生乡镇和市级文明乡镇通过市级评估验收。

一、抓产业、促转型，镇域经济稳定增长

新型工业稳步发展。

按照拉长产业链条、提升企业层次、做大经济总量的原则，持续推进兴荣砖厂、宏源塑编、悦琦食品等“规上企业”转型、升级、上档，年产值均突破2200万元，增长20%以上；积极培育共乐酒厂等企业“升规”，新增长久竹木公司、大川户外照明公司等项目。

传统农业快速发展。

积极融入“宜长兴”特色现代农业示范带建设，大力发展传统农业：

政府自筹资金，鼓励蚕桑产业向“稳定、提质、增效”方向发展，全年新建标准化蚕棚37间，新建标准化共育室8间，新载桑400余亩，发种养蚕9166张，单产52.2公斤（同比增长18.2%），产茧91万公斤（同比增长18.3%），产值2123万（同比增长39.5%），初步实现了规模化、现代化，养蚕助农增收30%以上。

充分发挥区位优势和自然地理优势，祥瑞果蔬专合社在马岩村种植砂糖桔达到1000亩，今年已试挂果；川蜀莲藕专合社投资500万元，在连心村种植500亩莲藕，当年投产盈利；在民心、胜果、马岩等村种植红粱1000余亩，以“大户+农户”的模式种植富硒水稻5000余亩；通过专合社带动，养殖肉牛1300头（其中能繁母牛730头），出栏生猪8800头，肉兔4万只。

第三产业起步发展。

主动融入兴文县全域旅游发展战略，将连天山生态旅游康养基地建设纳入全县旅游发展规划，探索“旅游+”发展模式，带动猕猴桃产业走出“雾霾”。

全域建设电商平台，搭建产销枢纽，工业产品和农特产品线上线下同步销售，全镇电商物流站点发展到9家，2017年我镇被评为市级电子商务示范乡镇。

持续加强金融服务，充分运用小额扶贫贷款、企业银政保等政策，科学使用扶贫基金，通过“专合社+贫困户”的产业发展模式，减少企业投资压力，帮助贫困户扩大“滚雪球”效应以增收。

以产业发展为契机，逐步带动镇域餐饮、娱乐、劳务、邮电、通讯、货运、保险、金融等服务业发展。

二、抓项目、强基础，发展后劲更加坚实

招商引资成效显著。

积极开展招商引资活动，先后参加县级大型招商引资活动3次，组织镇村干部考察种养殖项目2次。

完成飞地招商了湘竹轩饭店、川嘉翰林国际幼儿园等  2个，实现全年到位资金 5400万元；签约实地招商小龙虾养殖项目、四川驰阳农业开发有限公司30万头生猪养殖项目2个，投资金额将达到10亿元。

重点项目有序推进。

全力保障和服务成贵高铁项目建设，积极做好项目征地拆迁和协调工作，完成了五星镇内292亩红线内土地和临时用地的测量征用和17户房屋的拆迁工作。

推进了五星镇中心校扩建工程，完成征地20亩；启动五星初中扩建工程，征地10亩。

三河口平桥投资370万元已建成投入使用。

占地8亩建筑4000㎡总投资900万元的敬老院已建成，2018年初投入使用。

占地2亩建筑400㎡总投资100万元的便民服务中心建设主体工程已完工。

占地2.5亩投资200万元的垃圾中转站建设项目已完成征地和前期工作。

基础设施持续改善。

完成了赶场坝、麻园等村5.9公里通畅工程，实施了踏水桥、长久和连心村7公里高铁施工损毁路硬化工程，利用“一事一议”财政奖补资金建设了马岩、白玉、长兴等通村硬化路3.8公里，民心村利用县级新村建设资金硬化了3公路到组路和4公里产业路。

持续推进美丽新村示范县建设，完成共五河、东升河、麻柳河的河堤修葺、河道清淤工程。

实施农村安全饮水工程，新建渠道10.8公里、山坪塘59口、水池45口、管道33.5公里。

整治重大安全隐患点高铁弃土场挡墙建设4个，重建胜果平桥，治理大同小学沿途边坡。

三、抓民生、保稳定，和谐局面逐渐形成

脱贫攻坚再战再捷。

多措并举，完成了120户537人的脱贫目标任务。

全镇8个插花贫困村选派了第一书记，镇机关职工和企事业单位全部纳入对口帮扶。

解决了287户贫困户安全住房问题，其中实施易地搬迁191户、危房改造91户、地灾搬迁5户；针对修不起房的问题，采取进新村和散居代建，小型集中式联建等方式，成为了全县解决贫困户住房安全问题的新亮点；将边缘户住房安全纳入危房改造，为散居五保户修了简易住房。

落实转移性收入和兜底政策，充分运用扶贫基金、到户产业资金、扶贫小额贷款等引导贫困户自主发展或入股专合社发展种养殖业，解决了收入算账问题；探索利益联结机制，13个村成立了村集体资产管理公司，全面消除集体经济“空壳村”，为村集体谋利。

2017年，大同村成功举办了全省易地扶贫搬迁现场会，接受了朱鹤新副省长的检查并得到充分肯定；大同村肉牛养殖专合社新投入79万元进一步完善粪污处理设施；推进专合社养殖职业经理目标管理体制改革；召开分红大会，发放红利10万余元，实现233户贫困户400-650元的保底分红。

人民群众安居乐业。

城镇新增就业人口625人，城镇登记失业率每年控制在4%以内。

新农合参合率达98%以上，城镇职工和城镇居民基本医疗保险覆盖面达80％，符合政策生育率达97.64％。

动态调整低保、五保，发放低保金600万元，发放困难补助金80万元；为9名低收入住房困难群众提供了良好的住房保障，为60名困难家庭老人提供居家养老服务，日间照料中心建成并投入使用。

积极组织参加了县上举办的舞龙及“五粮特曲”篮球赛等系列活动，举办了“脱贫致富奔小康”文艺活动；积极做好上海富邦华一公益基金会捐赠兴隆小学阅览室服务工作；完成大同村安置点文化打造工作，文化中心青少年舞蹈培训基地改造投入运行，妇女儿童活动之家通过市级相关部门验收。

全面推进全民免费体检工作，新建5个标准化村级卫生站，医疗条件和服务水平明显提升。

完成第三次全国农业普查和土地确权工作，为土地“三权分置”改革、农业产业发展奠定基础。

社会大局和谐稳定。

全面开展“七五”普法，进一步实施“雪亮”工程全覆盖，探索实践“跨村巡逻、镇村联防”的红袖标行动。

全面开展治安管理、防邪禁毒、法制宣传、森林防火、交通劝导等工作。

建立健全镇、村、组三级社会矛盾调解网络。

成功调解了群众纠纷106起、处置突发事件3起、重大矛盾5起，妥善处置了“5.02”事件，全面化解了民心牛场、五星幼儿园、敬老院、高铁等重大项目遗留问题，探索化解猕猴桃产业遗留问题。

严格落实安全生产“一岗双责”，安全生产形势总体稳定，全镇未发生安全生产事故和群体性事件。

统筹做好工会、共青团、外事侨务、人防、残联、档案、史志、供销等工作。

四、抓治理、优环境，镇村面貌焕然一新

集镇设施更完善。

完成场镇绿化、美化、亮化和共五河五星段景观改造工程；规范农贸市场，设立自产自销区；重建场镇公路并完善地下管网整改，缓解场镇交通；维修污水处理厂和配套管网建设；依法依规拆除规划区范围内违法建筑；积极推行清洁能源，全镇铺设天然气管网达46公里，已安装1189户，建成区天然气使用率达98%。

新型村庄更美丽。

统筹推进乡村建设，投入300万元实施民心村美丽新村建设，投入110万元打造大同省财新村，投入500万元打造踏水桥、龙凤、长兴等8个村幸福美丽新村建设；投入400万元建设胜果、麻园、长久、白玉、赶场坝等5个村级中心；成功创建民心村、胜果村等4个县级四好村、踏水桥市级四好村、大同省级示范村、麻园、新场市级卫生示范村、五星卫生院市级卫生单位、五星初中省级卫生单位，乡村“生活、生产、生态”更加和谐统一。

生态环境更优良。

加强对兴兴采石场、宏源塑编、兴荣砖厂、共乐酒厂等企业粉尘和废气、废水污染治理，实现达标排放，对长久砖厂、长久再生塑粒厂等“散乱污”企业实施停产整改；严格执行“河（库）长制”，建立定期巡查河库制度和分级分段负责制度；制定秸秆禁烧和综合利用工作方案并贯彻实施；加强对5个集中式饮用水源取水点和5个供水点的水源水质监管；新建206口统一规格的垃圾池，完善集镇环卫管理模式，推进政府购买公共服务；扎实推进天然林保护、退耕还林等工程，全镇森林覆盖率达到63.9％，成功创建市级卫生乡镇。

五、抓作风、提效能，自身建设更加过硬

依法行政。

全面落实依法行政主体责任，推进行政权力规范化运行，新建便民服务中心，不断提升服务效能。

公开行政权力清单，自觉接受法律监督和公众监督，认真办理党代会、人代会代表的提案、议案。

行政效能明显提升。

深入开展机关效能建设，加强对机关干部考勤考核，实行指纹考勤签到签离和定期通报制度，严格逗硬奖惩。

加强村级干部监督管理，实施“村财镇管”。

大力支持和保障镇纪委履职，深入开展发生在群众身边的“四风”问题整治，促进干部转作风、强服务、提能力。

廉洁从政切实加强。

全面贯彻落实中央“八项规定”，省委省政府、市委市政府“十项规定”，县委县政府“八项规定”，严格遵守接待标准，切实厉行节约，“三公”经费支出比去年下降了10%。

加强对政府投资项目前期预算评审、竣工结算审计，执行重大项目跟踪审计，严防工程领域和农村基层腐败现象发生。

各位代表、同志们，拼搏的历程催人奋进，取得的成就斐然显著，发展的经验弥足珍贵。

一是必须放眼未来、立足实际，找准发展目标。

我们科学确立建设“绿色、宜居、平安、文明、和谐”五个五星的发展目标，得到干部群众的充分认可，激发了干事创业的动力活力。

二是必须大抓项目、扩大投资，稳定经济增长。

我们坚持把项目建设作为主抓手，狠抓项目、上争外引、快速推进，经济发展保持了“快”，实现了“增”。

三是必须着力产业、转型发展，提升发展质效。

我们立足资源优势，把打造特色农业产业作为主攻方向，有效应对了中央环保大督查、安全大检查等专项行动，增收产业不断发展壮大。

四是必须执政为民、改善民生，共享发展成果。

我们始终以人为本，加大民生投入，扎实推进精准扶贫，加快社会事业发展，群众福祉不断提升。

五是必须干字当头、担当有为，凝聚干事合力。

我们坚持狠抓作风建设，以上率下、一线推进，营造了锐意进取、求实务实、奋勇争先的干事氛围。

二、部门概况

我单位属国家行政机关，设行政机构2个：

分别为党政办、经济社会发展办各1个；设有2个直属事业机构：

分别为农村经济技术服务中心和社会事务服务中心各1个；另有县级部门派驻工作站4个：

分别为林业派驻站、畜牧兽医派驻站、水利事务派驻站、新农合派驻站各1个。

党政办下挂应急办、综治办、群众办，负责全面了解全镇总体情况和动态信息，为镇领导科学决策提供服务，负责上情下达、下情上报，部门协调，机关事务、机关文秘、档案、后勤管理等工作。

经发办下挂计生办、民政办、财政所，负责调控全镇经济运行，促进社会生产力发展，主管工业、商贸、科技、安全、环保等工作，为企业提供优质高效服务。

我单位有行政编制31人，实有29人，事业编制25人，实有25人，各派驻工作站人员共10人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计2408.69万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2404万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.69万元，占0.2%。

（图1：

收入决算结构图）

2017年本年支出合计2571.54万元，其中：

基本支出1149.73万元，占44.71%；项目支出1421.81万元，占55.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：

支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2404万元。

与2016年相比，财政拨款收入减少475万元，下降16.49%；2017年度财政拨款支出总计2571.54万元。

与2016年相比，财政拨款支出减少415.11万元，下降13.89%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2571.54万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少352.39万元，下降12.05%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2571.54万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出410.1万元，占15.95%；文化体育与传媒支出4万元，占0.16%；社会保障和就业支出474.86万元，占18.47%；医疗卫生与计划生育支出56.25万元，占2.19%；节能环保支出61.74万元，占2.40%；城乡社区支出105.24万元，占4.09%；农林水支出1336.15万元，51.96占%；交通运输支出45.01万元，占1.75%；资源勘探信息等支出19.35万元，占0.75%；商业服务业等支出20万元，占0.78%；住房保障支出38.86万元，占1.51%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出：

2010101行政运行支出21.29万元，完成预算100%；2010108代表工作支出2.1万元，完成预算100%；2010301行政运行支出297.64万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出；2010308信访事务支出3.43万元，完成预算100%；2010601行政运行支出32.09万元，完成预算100%；2012999其他群众团体事务支出2万元，完成预算100%；2013101行政运行支出51.55万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出:

2070199其他文化支出4万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出67.17万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出；2080208基层政权和社区建设支出4万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.14万元，完成预算100%；2080799其他就业补助支出5.1万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是镇社会事务服务中心建设补助经费结转；2080805义务兵优待支出34.38万元，完成预算100%；2081001儿童福利支出6.28万元，完成预算58.75%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用；2081002老年福利支出47.21万元，完成预算121.33%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出；2081005社会福利事业单位支出68.3万元，完成预算1080.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年使用；2081107残疾人生活和护理补贴支出49.29万元，完成预算98.42%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出；2081501中央自然灾害生活补助支出33万元，完成预算100%；2082001临时救助支出8.43万元，完成预算21.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用；2082101城市特困人员救助供养支出9.43万元，完成预算73.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用；2082102农村特困人员救助供养支出93.89万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出；2082501其他城市生活救助支出8.17万元，完成预算66.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用；2089901其他社会保障和就业支出4.01万元，完成预算61.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用。

4.医疗卫生与计划生育支出:

2100101行政运行支出21.14万元，完成预算100%；2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出22.67万元，完成预算100%；2100716计划生育机构支出7.47万元，完成预算100%；2100799其他计划生育事务支出4.97万元，完成预算33.2%，小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用。

5.节能环保支出:

2110302水体支出4.76万元，完成预算95.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用；2110602退耕现金支出45.95万元，完成预算100%；2110603退耕还林粮食折现补贴支出11.03万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出:

2120199其他城乡社区管理事务支出46.02万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生支出59.22万元，完成预算85.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用。

7.农林水支出：

2130104事业运行支出136.57万元，完成预算97.27%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出；2130122农业生产支持补贴支出207.83万元，完成预算100%；2130124农业组织化与产业化经营支出0.4万元，完成预算100%；2130142农村道路建设支出26.41万元，完成预算99.96%，决算数大于/小于预算数的主要原因是调整预算支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出0.93万元，完成预算100%；2130199其他农业支出233.93万元，完成预算1479.63%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年使用；2130204林业事业机构支出40.49万元，完成预算100%；2130399其他水利支出13.85万元，完成预算100%；2130504农村基础设施建设支出120.97万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出18.92万元，完成预算100%；2130701对村级一事一议的补助支出170.2万元，完成预算122.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金在当年使用；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出365.65万元，完成预算106.22%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算支出。

8.交通运输支出：

2140106公路养护支出3.52万元，完成预算100%；2140199其他公路水路运输支出4.38万元，完成预算87.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算资金未及时到位，转入下一年使用；2140602车辆购置税用于农村公路建设支出37.11万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出：

2150699其他安全生产监管支出19.35万元，完成预算100%。

10.商业服务业等支出：

2160599其他旅游业管理与服务支出20万元，完成预算100%。

11.住房保障支出：

2210201住房公积金支出38.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.73万元，其中：

人员经费963.96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费185.77万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.34万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占99.49%；公务接待费支出决算10.54万元，占94.95%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出**万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.8万元。

主要用于下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.2万元，下降2.5%。

主要原因是减少不必要的用车。

3.公务接待费支出10.54万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待500批次，4000人次（不包括陪同人员），共计支出10.54万元，具体内容包括：

招商引资工作，上级部门来访检查等。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.02万元下降0.19%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，五星政府机关运行经费支出185.77万元，比2016年减少51.57万元，下降21.73%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额8.72万元，其中：

政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于采购电脑、打印机、空调等办公设备。

授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，五星镇人民政府共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元