1457供应商品质保证手册.docx
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1457供应商品质保证手册
供应商品质保证手册
全57页中第14页
5．2．6检查规格书作成，提出要领
＜目的＞
为了保证记载了对供应商提供部品的品质保证及检查方法实施要领的检查规格书顺利作成并提出，特制定了本作成要领。
＜使用范围＞
适用与供应商受注的全部工程及部品。
但是，没有特别指定的部品，标准部品，以及规格部品（部品番号为OOOOO-OOOOO）除外。
＜提出时期＞
①新规纳入时：
生产试作品2周前提出
②改订时：
改订部品2周前提出
③废止时：
及时联络
＜提出方＞
原件向本公司购买部门通过品质保证部门提出，获得承认后通过购买部门返回。
提出的原件如果供应商认为已经不能作为原件的场合，由本公司承认后的作为原件。
以后的改订处理都参照这个原件进行。
本公司判定有必要的场合，对该部品的工程品质保证进行诊断调查。
＜样式＞
参考付表-3，4，5。
用纸有本公司购买部门配布发送，但是，标示有其他项目但检查规格书中没有记载的项目可以使用其他样式。
注1）本公司制定的检查规格书的样式来说，检查规格书和检查成绩书是一体的。
当检查规格书中检查数据记录栏里未被记录的状态得到本公司的承认后，这个被承认的检查规格书的复印件可以作为检查成绩书用纸。
注2）通常附表-3在使用的时候，如果项目数不足的场合可以添加附表-4继续继续使用。
（附表-4不能作为单独文件使用，与附表-3或者附表-5配套使用）另外，附表-5在附表3中用略图形式记载的时候使用专门的图表示。
＜记载内容＞
① 一种部品对应一种样式，不是一种部品番号对应一种样式，但可以提出一个最终纳入部品的番号。
②供应商：
记录供应商名称
③品目，品名：
记载部品番号和部品名称
（参考）在本公司文书管理上，品目前追加[S]的，兼有表示该部品的检查规格书的文件编号的含义。
④材质：
记录该部品的材质
⑤工程分类：
在原料，中间品，完成品以及其他符合的地方画[○]
其他场合也需要记载的内容
⑥略图：
通常情况下按照3角图法记载。
但可以根据记载的需要也可以使用投影图，示意图，近似图，略图，照片。
作为测定基准的情况下理解困难的场合用「 」明确表示。
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第15页
⑦特性:
检查项目Q为保安特性,E为排气特别管理特性.重要管理特性用记载.
代用特性时,在对应的符号标记上加括号.例如→（）
⑧检查项目:
对于初回品和量产品的检查（工程内,出荷）评价及品质特性要进行记载.○标记中的检查项目的编号也需要记载.并包括定期实施的信赖性,耐久性实验所相关的特性.
⑨规格:
根据指示书（用图纸或者其他方法规定的部品规格,品质规格,限度样本）记载所指示的规格.
⑩器具:
记载检查和评价用的检查器具（检查机器,检查设备,目视或者听觉感觉等）.
⑪注意事项:
需要记载检查要领以及相关的规定,规格,和限度样本.
⑫检查数量:
初回品和量产品时,1个LOT的检查数量或者单位时间内的检查数量进行记载.
[参考]:
本公司指定样式[初回品]和[日常品]的检查数量另外记载.生产试作以及初回流动时按照[初回品]的检查数量实施检查,量产时按照[日常品]的检查数量实施检查.
（注）[初回品]的检查数量并不是生产移行判定的数据依据.
⑬改订栏:
本检查规格书的变更履历需要明确记载.同时发行时的承认,确认及作成者栏必须根据实际业务分管分别作成.
⑭检查目的:
作为检查成绩书使用留出空白栏
⑮检查结果栏:
同上
<运用于保管>
1由本公司确认后返回给供应商的原件要明确管理责任者,并指定容易调出使用的,并且不易发生损伤,老化或者丢失的保管场所和保管环境进行保管.
生产完成指示后,保管期间为10年.
2本检查规格书原件不能涂改或者写入.
（有必要进行内容变更时→改订依赖）
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第16页
附表-3检查规格书兼检查成绩书
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第17页
附表-4检查规格书兼检查成绩书
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第18页
附表-5检查规格书兼检查成绩书
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第19页
5．2．7检查成绩书作成，提出要领
＜目的＞
为了保证记录供应商提供给本公司产品的检查结果的检查成绩书能够顺利的作成和提出，特制定本要领。
＜使用范围＞
适用于本公司下列纳入部品检查的检查成绩书
①试作品检查
②模具受入检查
③初回品检查（新规部品，设计变更，工程变更，模具变更）
④初期流动管理检查
⑤通常生产的检查
⑥原材料检查
⑦规格外部品特别采用的检查
⑧本公司特别指定的检查
＜样式＞
使用根据附表-3，-4和-5样式上[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出,并得到承认后的检查规格书及检查规格书的复印件.
但是,如果有[5.2.6检查规格书作成,提出要领]中附表-3,-4,和-5同等条件的对应样式,则可以采用其他的样式.
针对试作品检查和模型受入检查,由于没有得到承认,检查项目和测定值的对应（检查日,检查项目,规格值,检查数量,检查数据,合格判定）可以不受样式的限定.
＜试作品的检查成绩书＞
①内 容：
记录关于试作品的检查结果
②检查项目：
检查项目对应的检查规格书在没有得到提出，承认，但是有本公司认可的指示的场合，为了确保品质，供应商有必要先行对该检查项目进行检查．（但是，如果类似部品有获得承认的检查规格书的场合，则只要对检查规格书记载的检查项目实施最低限度的检查．）
③检查数量：
本公司有指示的按照本公司指示的数量进行检查．没有指示的则按照供应方所认为的必要检查数实施检查．
④提出时期：
试作品纳入时提出
⑤提出 方：
添付试作品向部品管理部门通过技术部门提出．
在有指示的情况下，则根据指示可以由特定提出方提出．
＜模具受入检查的检查成绩书＞（注）
①内 容：
模具（铸造，锻造，烧结，树脂成型，橡胶成型）制作完成后，利用该模具制作成型的部品的尺寸测定结果以及供应商作出的合格于否的判定进行记录．此检查结果将作为本公司对该模具是否可以进行生产试作，正式生产使用进行判断的依据．
（注） 锻造品模具更新的场合，另外通过与本公司购买部门和品质保证部门协商后决定．
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第20页
②检查项目：
对于没有明确指示的项目，则按照图纸上记载的所有尺寸进行检查．
③检查数量：
没有明确指示的场合，检查数量为一个．但是，如果有多种模具并且每种模具又有多个的情况下，则每个模具都依次抽一个制品进行检查．
④特记事项：
针对特别联络事项进行记载
⑤提出时期：
接到生产试作的指示日或者模具更新后处回品纳入前的１０日前提出．
如果到期还没有提出的话，需和本公司品质保证部门联系进行相应的调整．
⑥提出 方：
已经通过检查的受入模具附受入检查成绩书一起向本公司购买部门通过品质保证部门提出
＜初回品检查的检查成绩书＞
①内容：
记录初回品的检查结果并且对合格与否进行判定。
初回品是指以下场合的制品。
新规部品（生产试作，初次生产），设计变更（生产试作，初次生产），工程变更（生产试作，初次生产，模具更新（生产试作，初次生产）
②检查项目：
在没有特别指示的情况下,根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查项目实施检查.
③检查数量:
在没有特别指示的情况下,根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查数量实施检查.
④特记事项:
记载特殊联络事项,此外，需要在制造番号栏中记录纳入LOT的制造区分番号以及纳入数量栏中记录纳入LOT数量。
⑤提出时期:
初回品纳入时提出
⑥提出方:
初回品检查成绩书以及通过另外途径制定的初回品卡向本公司部品管理部门提交给品质保证部门后提出。
＜初期流动管理的检查成绩书＞
①内容:
本公司指定保安特性用o,排气特别管理特性用E项目标识对工程进行管理。
用表示重要管理特性的工程（特殊工程）的部品,实施初期流动管理,其作为生产移管判定,LOT是否合格判定依据的检查结果进行记录。
②检查项目:
对本公司指定的保安特性o,排气特别管理特性E，重要管理特性项目进行检查。
注1）关于o,E,相关的管理方法在下记管理要领中另外规定。
「5.4.3.重要工程管理要领」
注2）注1）相关内容以外,要求提出初期流动管理记录的场合，通过本公司商议决定.
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第21页
＜通常生产检查的检查成绩书＞
①内容：
记录通常生产品的检查结果并且对合格与否进行判定。
②检查项目：
在没有特别指示的情况下,根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查项目实施检查.
③检查数量:
在没有特别指示的情况下,根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查数量实施检查.
④特记事项:
记载特殊联络事项,此外，需要在制造番号栏中记录纳入LOT的制造区分番号以及纳入数量栏中记录纳入LOT数量。
⑤提出时期:
通常生产品纳入时提出
⑥提出方:
向本公司部品管理部门通过品质保证部门提出。
＜原材料的检查成绩书＞
①内容：
对由本公司购入,并有偿支付的原材料的检查结果是否合格进行判定并记录.
②检查项目：
在没有特别指示的情况下,根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查项目实施检查.
③提出时期:
有偿支付方------原材料纳入时间
本公司品质保证部门在次月10前对当月份提出总结评价.但是,如果有对提出时期有特别指示得场合,则按照特别指示实行.
④提出方:
向有偿支付方以及本公司部品管理部门通过品质保证部门提出.
＜规格外部品特别采用的检查的检查成绩书＞
①内容：
对于通过另外途径决定的规格外部品的特别采购申请必须获得本公司承认,并对对象LOT的检查结果进行记录.
②检查项目：
在没有特别指示的情况下,根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查项目实施检查.
③检查数量:
按照可以把握对象LOT品质特性的检查数量实施检查
④特记事项:
记载特殊联络事项,此外，需要在制造番号栏中记录纳入LOT的制造区分番号以及纳入数量栏中记录纳入LOT数量。
⑤提出时期:
对象LOT纳入时提出
⑥提出方:
该检查成绩书和另外制定的特别处理标签向部品管理部门提交给品质保证管理部门提出.
＜本公司特别制定场合的检查成绩书＞
①内容：
本公司有特别检查依赖的场合,记录检查结果及合格与否的判定结果.
②检查项目：
依赖部门有指示的场合依照指示实施检查,如果没有特别指示的场合则根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查项目实施检查.
③检查数量:
依赖部门有指示的场合依照指示数量实施检查,如果没有特别指示的场合则根据[5.2.6检查规格书作成,提出要领]提出并获得承认的检查规格书上的检查数量实施检查.
④特记事项:
记载特殊联络事项,此外，需要在制造番号栏中记录纳入LOT的制造区分番号以及纳入数量栏中记录纳入LOT数量。
⑤提出时期:
指定日为止提出
⑥提出方:
受依赖检查的部门提出.如果有特别指示的场合则按照特别指示规定提出.
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第22页
5.2.8QC工程表作成,提出要领
＜目的＞
供应商以提供给本公司的部品的品质保证为目的,为了顺利作成,提出记录各工程加工，组装的品质管理要领的QC工程表而制定本要领.
＜使用范围＞
适用于供应商提供给本公司并且有特别指示和提出的部品.
＜提出时期＞
①新规纳入时∶生产试作品纳入2周前提出
②改订时:
改订部品纳入2周前提出
③本公司要求时∶指定日期内提出
④废止时∶及时联络
＜提出方＞
向本公司购买部门通过品质保证部门提出
＜样式＞
如果对以下的记载内容具有网罗性,则作为QC工程表的样式不作要求.
（如果包含以下的记载内容的工程的构成已经明确化,则只需作业标准书就可以了）
＜记载内容＞
1略图又称工程流程
对工程中各管理项目的确认点进行明确，并对工程流动进行记录
2管理项目及管理值：
对象工程的品质特性,加工条件的管理管理项目及管理值又称管理方法进行记录.可以引用其他文书（例:
限度样本）
3管理方式:
什么时间,谁,用什么样的方法（样品方法,记录方法）进行管理并记录.
4测定治具:
检查,评价及确认用检查工具,试验设备,各种器具类用目视,听觉感官进
行确认并记录.
⑤分类:
管理项目方面,保安特性的场合Q或者（Q）,排气特别管理特性的场合
E或者（E）,重要管理特性的场合或者（）进行记载.
⑥改订栏:
记录QC工程表的变更履历,发行时的承认,审查,作成者或者各业务继续
推进者分别承认,审查，作成实施
＜搬运与保管＞
①由管理责任者按照方便存储拿取的原则决定保管场所位置.原则上需要在能够防止损伤,老化及丢失的保管环境下进行保管.
②作为制造工程的品质计划书,规定了制造工程内的品质管理方法,制造工程内的管理监督项目以及对日常管理的方方面面进行活用.
③生产按照指示完成后,10年保管.
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第23页
5.2.9初回品卡作成.提出要领
＜目的＞
供应商为了明确提供的纳入部品中包含了初回流动品,所以针对初回品LOT添付的初回品卡进行作成,提出的要领进行定义.
＜使用范围＞
适用于供应商提供的部品中符合以下条件的第一个LOT.
1新规部品（生产试作品）
新规部品（生产组建品）
2设计变更（生产试作品）-----被设定为生产试作的场合
设计变更（生产组建品）
3工程变更（生产试作品）-----被设定为生产试作的场合
工程变更（生产组建品）
④模具变更（生产试作品）-----被设定为生产试作的场合
模具变更（生产组建品）
＜提出时期＞
与纳入初回品部品的时候合在一起提出.
＜提出方＞
其他途径决定的初回品检查成绩书和初回品卡一起,向部品管理部门通过品质保证部门提出.
＜样式＞
用纸由本公司购买部门配付
＜记载内容＞
①发行日:
发行日期
②初回品卡编号:
对象帐票号码
③共给者（纳入厂家）:
名称
④品名:
部品名称
⑤图纸编号（部号）:
部品编号
⑥品目编号:
本公司品目编号
⑦改订通知NO.:
新制品,设计变更时的改订编号（该场合的设计通知编号）
⑧改订履历:
改订履历编号
⑨紧急度:
改订紧急度
⑩采纳预定日:
采纳预定日
⑪出品纳入数:
采纳的第一个LOT的纳入数量
⑫纳入指示数:
纳入指示数量
⑬检印（发行责任者）:
纳入厂家的纳入责任者
手动处理卡的场合
⑭初回品的内容:
对象品用○围住
⑮设计变更．工程变更的具体内容
:
记录具体的变更内容
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第24页
5.2.10工程变更通知书作成.提出要领
＜目的＞
供应商提供给本公司的部品在有制造工程变更的场合,为了顺利的作成工程变更通知书,达到把握工程变更内容以及防止品质问题发生的目的.特制定本要领.
＜适用范围＞
适用于本公司纳入的部品中有非本公司原因造成的制造工程变更并对后工程品质有影响的部品.（FIG-2）
（保安特性,排气特别管理特性,重要管理特性相关的制品必须包括在内）
1因为其他原因而需要进行初回品流动对应的工程变更的场合
例:
＊商品开发,新规部品的生产试作以及生产组建品
＊设计变更的生产试做及结合改订的初回品
＊根据本公司安排部署进行变更的初回品
＊模具通过通过变更申请后生产出来的更新品
②刀具,治具在不变更仕样的情况下变更生产厂家的场合
③刀具的仕样规格不变,但加工设备,加工方法,加工条件变更的场合.
④人的变更,所属作业工程及人事体系的变更
⑤计划的变更
⑥机械,设备，治具，模具等破损后通过修理恢复到正常状态的场合.
7本公司品质保证部门在上述以外判定为不符合工程变更的.
注1）上记②,③的场合,对作为初回品流动的部品进行检查获得的数据进行保留.
注2）上记⑥的场合,作为供应商方在现状恢复后按照初期管理的计划实施.（对作为初回品流动的部品进行检查获得的数据进行保留）
＜提出时期＞
原则上来说是在工程变更作计划时或者在量产试作终了前.最晚在工程变更后初回品纳入的３０天内提出.
＜提出方＞
向本公司购买部门通过品质保证部门提出.
另外,提出的同时需要添付实施工程变更时进行品质确认的内容,计划内容以及量产试作时的实绩（检查成绩书）
在本公司购买部门接到工程变更申请书并进行检讨后,会将检讨结果通知给供应商.如果需要本公司进行判断的场合,将对该工程变更内容实施品质保证工程诊断.
＜样式＞
添付的工程变更申请书请复印后使用.适当场合的用纸由本公司购买部门配发并承认.
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商 品质保证手册
全57页中第25页
＜记载内容＞
※标记处相关记载内容
①申请年月日②公司名称③所属④ 承认----品质保证责任者
⑤部品番号⑥部品名称⑦工程变更的理由-----简洁的说明
⑧希望变更时间⑨初回品纳入预定-----纳入预定日期及数量
⑩工程变更的内容
原来工程和变更后的工程进行比较后,对工程变更后特性值受到的影响进行明确的提出.
⑪变更内容初期管理计划及实绩
对于作为初回品送品的工程变更部分,需要对初期管理计划项目（参照「5.4.1初期管理」），内容,日程进行明确后添付加工实绩.如果没有实绩的场合请事先提出申请并明确后通过其他途径提出.
＜申请的处置＞
本公司的判断结果,在「工程变更申请书」的回答书相关必要事项中填写以后,由购买部门发出通知.（副本送交供应商）
判断结果，初期管理内容的不符合处,或者对本公司最终贩卖用产品的安全性,商品性等方面存在障碍的场合在联络事项栏中提出异议.（特别是针对后者的场合意味着工程变更的中止）
是否可以采用的判定并非由本公司实行,而是供应商从自身责任出发确保初期管理的实施,并对工程变更品的品质进行保证.
＜工程变更品的纳入＞
1供应商在对回答书的内容进行确认后,根据回答书的指示实施纳入.
2检查规格变更的场合,根据检查规格书「5.2.6检查规格书作成,提出要领」进行改订并获得品质保证部门的承认.
3使用初回品的时候如果含有有工程变更品,则需要添付按照「5.2.7检查成绩书作成,提出要领」作成的成绩检查书以及按照「5.2.9初回品卡做成,提出要领」作成的初回品卡.
＜工程变更时的注意点＞
供应商在工程变更的时候,为了防止由于管理不充分而发生重大的品质问题.需要对以下事项进行彻底的管理
1目的和变更内容所产生的效果是否经过确认?
2变更内容的效果确认项目是否已经落实?
3不仅仅考虑优点,缺点是否也经过了考虑?
4对其他的特性和部位是否也存在影响?
5对其他的机能,形状，成分是否也有影响?
6安全性,信赖性是否经过确认?
7工程流程,工程构成以及加工方法上还有没有问题?
8变更切换的时间是否明确,被切换的实物是否经过实际的确认?
9检查规格,检查方法被决定后还有没有什么问题?
10初回品检查实施后,是否合格,如果有问题是否得到了解决?
11作业标准，设备,模具,治工具是否都安排好了?
12作业指导,训练实施了吗?
13对旧的材料,部品,图纸,标准类,模具,治工具等是否进行了回收,处置?
14类似品的识别有无问题?
15
伴随着工程变更对维持管理项目是否有影响?
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商 品质保证手册
全57页中第26页
FIG-2
制定日：
1996.08.01
改订日:
2000.09.01
改订番号:
１
供应商品质保证手册
全57页中第27页
5.2.11规格外部品特别采购申请作成,提出要领
＜目的＞
当供应商提供给本公司的部品中有不符合规格并且不符合内容很轻微不影响制品品质的情况下,为了在采用所有数量的不符合品后彻底防止品质不良再发而作成,提出特别采购申请书.
＜适用范围＞
E
适用于供应商提供的部品中有不符合规格（品质基准）但不符合内容很轻微对制品品质不产生影响并通过供应商检讨作出判断的部品.
Ｑ
E
Ｑ
原则上不适用于与保安特性,or（）排气特别管理特性or（）重要管理特性or（）相关的制品.
由于特别采购存在多次采购相同的不符合品的状况,原则上特别采购只限一次,以后不再特别采购以促进品质管理的充分实施来消除不符合品.
注:
各标志的括号表示代用特性的意思
参照「5.4.3重要工程管理」
＜提出时期＞
供应商认为有必要使用该申请的时候提出
＜提出方＞
向本公司购买部门通过品质保证部门提出
＜样式＞
采用规格外部品特别采购申请书的付印件.适当场合用纸由本公司购买部门配付并接受.
＜记载内容＞
1提出年月日
2公司名称及盖章
3申请者姓名及盖章----------品质保证责任者
4机种
5品目
6品名
7回数（是不是初回）----------原则上仅限一次（上述）
8特别采购申请数量
9现品的品质状况
10发生原因,对策
11再发防止
12申请理由
＜结果的通知＞
本公司是否采用,必须在特别采购申请书上明确其他必要事项（附带条件，数量,期限）后由购买部门做出回答.
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