员工管理商品物品的防损管理及员工的行为约束.docx

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员工管理商品物品的防损管理及员工的行为约束

（员工管理）商品物品的防损管理及员工的行为约束

商品、物品的防损管理及员工的行为约束

一、商品进出的防损管理

（壹）、商品外出促销的管理制度

因运营需要到收银台以外区域进行商品促销活动的，必须按照以下规定办理：

操作步骤：

1、厂家或部门主管提出书面申请交店面负责人签批，且确认费用金额，厂家到财务按规定交纳相应的费用，且将收据交店长签字后，由防损课长安排具体的促销事宜。

2、促销单位到商品所属部门借货，将外借商品整理好放于指定通道口。

由促销单位和防损部经办人共同负责清点后登记于《外借商品登记表》上，且由商品部门、防损课助签字确认。

如有随货赠品的，必须办理《赠品发行证明》。

（《外借商品登记表》壹式二联，第壹联防损部转财务，第二联防损部留存备查）

3、促销完毕后必须从原通道进入卖场，由防损部指定人员和商品部门共同验收。

促销售出的商品由防损课助陪同到收银台付款，且将收银票附于登记表第壹联备查，或将收银票号登记于外借单上。

其他没有售出的商品由商品部门返仍卖场，

规定：

1、场外促销所用商品必须是卖场内商品，严禁厂家自带，凡没有办理外借商品手续的，防损部有权禁止其进行促销活动（以《外借商品登记表》为准）

2、凡进行场外促销活动，必须按规定到财务部缴纳足额费用，且由店长签字确认后防损部方可给予安排促销事宜。

否则防损部不予办理且做清场处理。

（以收款收据为准。

3、各厂家和部门必须按防损部指定的场所进行促销活动，不得乱圈乱占促销场地，否则防损部有权取消其促销资格。

凡不服从统壹管理的对厂家处以50—200元罚款。

4、各部门和厂家办理商品外借、返仍手续时，必须走规定的通道进出，且手续必须齐全。

促销完毕进场时，所售的商品必须于第壹时间内由防损课助陪同到收银台付款。

凡手续不全的，处当班防损员10元/的罚款。

5、各厂家于进行促销活动时售出商品，不得以非卖场内的商品进行补货，凡发现壹例，处以商品价值10倍扣款。

6、《商品外借登记表》由财务部登记、发放、回收、检查，由防损部保管、使用。

凡丢失单据壹张，处当事人50元罚款，如造成商品损失经查属实的，处以责任人商品价值双倍罚款。

7、借货商品必须当日借当日仍，逾期不仍的由财务部扣借货部门责任人商品价值双倍罚款。

其他：

凡因外出拍照、维修、政府职能部门进行商品检验以及董事长、总经理授权的其他商品的外出，必须由商品所属部门办理借货手续，且由防损部监督回收或结款。

其他形式的商品，严禁以外借方式带出。

（二）、商品入库、验收的防损管理制度

1、各店收货区设立专职的防损员参和商品验收，主要负责收货区进出人员的管理、仓库进出商品的登记和管理。

2、收货员必须按验收单仔细检查商品的验收条件，所有商品必须由收货员检查，不得由供应商负责。

3、收货员于完成商品验收后必须将验收单交给收货口防损员进行复核。

防损员重点要对商品包装规格、数量、重量、名称及质量进行抽查，经确认无误后签名。

经检查发现和实际不相符的，处以收货员差额双倍的罚款。

4、防损员抽查完毕后，验收单交录入员打印电脑入库单，且登记于《进货商品登记表》上。

5、电脑入库单必须交收货员、防损员、厂家三方复核签字，最后交审单员审核方为有效。

6、所有专柜商品的验收由柜组人员、收货员共同负责，生鲜现金采购商品的入库验收由生鲜收货员、防损部指定人员和柜组负责人共同进行。

7、其他规定按商品验收流程规定执行。

注意事项：

1、严禁非订单商品入库，商品于没有验收前严禁进入商品暂存区域。

2、收货区和商品暂存货区严禁外单位人员进入。

3、防损员有权拒绝“三无”产品、明显变质、内外包装损坏等不合格或超过保质期限的商品进入。

4、手工验收单和电脑入库单必须由现场的收货员和防损员签字。

严禁事后补签、货未到输空单、签空单的现象发生，如造成损失由责任人承担。

5、如防损员工作失职，人为造成商品不能及时入库及验收，影响商品销售或给公司造成损失，由收货部门负责人报店领导进行处罚。

6、如因收货员、防损员检查不力造成入库商品质量或数量上的缺损由签单人承担壹切损失。

二、报损商品的防损管理

（壹）、有电脑库存的商品的报损管理制度；]

1、首先由柜组人员收集报损商品，填写手工报损单（壹式三联）交关联部门负责人（柜组、防损部、财务部、店面）签字确认。

2、防损课长依据手工报损单和实际商品进行核对，主要检查：

A、是否达到报损条件

B、造成报损的原因

C、是否存于异常报损

D、单据和实际商品是否壹致

E、单据的内容是否齐全

3、经核对无误后，防损课长于手工报损单上签名，且回收报损单第三联备查，报损的商品暂放指定地点保管（卖场内）。

4、柜组负责人持手工报损单到电脑部打印电脑报损单三联单，且将第三联交防损部备查。

5、柜组负责人凭电脑单到防损部处理报损商品：

A、场外销毁

B、提价销售

C、仓库暂存

D、转为赠品或内部使用

防损课长对电脑单和手工单的内容进行核对无误后，要对报损商品的处理结果进行跟踪检查。

7、关联规定：

1、所有库存商品的报损核查必须由防损课长亲自负责。

2、报损的时间为：

上午9：

00—12：

00，下午15：

00—18：

00。

其他时间无特殊情况不给予办理报损手续。

3、报损商品报送店面及财务部负责人签字确认前，必须先由防损课长核查签字。

4、手工报损单上签字不全，电脑部不得打印电脑报损单。

5、经核查如报损商品中存于异常报损或者是由部门或个人原因造成的损耗，由关联责任人承担壹切损失。

6、报损商品必须于每天盘点前处理完毕，所有待报损商品必须做到每天清理集中存放。

（关联的表格规范见《第五章—防损部内部管理规范》第二条：

门店防损部每月需传总部防损部的报表规范。

）

（二）、非库存商品的报损管理制度：

非电脑库存商品是指生鲜自采商品（熟食、面包、蔬菜、果、鱼肉、禽蛋），防损课对其报损的管理制度如下：

（1）、非电脑库存商品的报损必须填写手工报损单由壹式三份联，100元以下由下开单人、值班生鲜课长、防损员签名。

10元之上必须由生鲜处长审查。

（2）、防损课必须确认报损商品是否已达到报损条件，是否有好商品或其它部门的商品夹带，且对重量进行确认后签名，最后将报损单最后壹联交防损课存档备查。

（3）、所有生镁报损商品如于岗位无法实施全面检查时。

由防损部派专人到现场进行实地检查。

（4）、所有未经报损处理的商品不得随意丢弃。

（5）、如属异常报损的，经防损课调查核实后，由当事人承担由此造成的甩有损失。

四、赠品、试用品的管理制度

为加强对赠品、试用品的管理，防此各种损耗的发生，特做如下规定：

1、所有随货进入卖场的商品类品、试用品必须于收货时由收货口防损员进行登记，且发放相应数量的标签交供应商加以标示。

赠品、试用品的标签必须帖于原包装的条玛上加以覆盖。

2、不随货进入卖场的商品类赠品、试用品于进入时必须交防损部登记，且加贴识别标签后方可于卖场内使用。

3、凡不按之上规定执行（原包装的赠品、试用品除外）的，防损部视为商品处理，且对使用人处以20元罚款，无据可查的按内盗处理。

4、赠品、试用品识别标签壹次性有效，收银员于为顾客结帐时必须将赠品标签撕掉且销毁，否则处以5元/次的罚款。

5、非商品类及不做捆绑销售的赠品原则上统壹由服务台凭票发放，随货捆绑销售的非商品类赠品按第壹条执行。

6、又库存商品转为赠品的必须完成报损手续后凭报损单到防损部登记且加贴赠品标签后方可使用，否则处以责任部门责任人50元/次的罚款。

7、生鲜现场加工商品于试吃时，必须经部门主管同意且于场证明，否则按偷吃行为进行处罚。

8、所有赠品、试用品原则上只进不出（随商品要求赠送的除外），特殊原因的赠品外出必须填写《赠品放行单》，经店长（店值班经理）、防损部和柜组负责人同意后方可外出。

9、严禁任何员工以任何理由私自携带赠品外出，违者以偷窃论处，严禁超标准发放赠品给顾客，违者处以20元/次的罚款。

10、严禁任何员工或促销员私自于卖场内做赠品捆绑，赠品捆绑只能于收货口进行，违者每次罚款20元。

如未办理手续，私自用库存商品做赠品使用的按内盗行为处理。

11、各店防损员必须不定期按照，《赠品登记表》的内容对卖场内的赠品、试用品使用情况进行检查，发现超范围使用，违规操作或使用来历不明的赠品、试用品现象的必须按之上规定进行处理。

赠品放行单

防损课：

经过店长室批准，兹同意同事，因原因，携带赠品出门，请检查放行。

店长（值班经理）：

防损部负责人：

有效时间：

年月日

赠品登记表

赠品名称

数量

使用部门

品牌/供应商

进入时间

防损部确认

五、联营商品的进出管理

联营商品特指和公司合作运营，但商品库存由运营户自行管理，本公司不负责其商品进出的部分商品，之上商品于进出店面时必须遵守如下规定：

1、联营商品进出店面时必须走指定的通道。

2、因各种原因将联营商品带出卖场的，必须填写《联营商品外出单》，且经所属部门和防损部负责人确认签字后方可外出。

3、当班防损课助按照《联营商品外出单》进行核对，凡手续不全或有非联营商品的壹律不得带出。

经检查无误后，当班防损员收回外出单交防损部备查。

4、联营商进场时，所属部门负责人必须通知其持已生效的合同到防损部进行登记。

（见《联营商品登记表》）

5、防损部负责人要不定期依据《联营商品登记表》的关联资料对卖场内的各联营户及商品进行检查，凡没有登记的要及时找所属部门负责人进行调查处理。

6、防损部负责人于审核联营商品外出时，必须以登记资料为准进行核对。

联营商品外出单

联营柜

所属

部门

外出

理由

外出

时间

商品名称

数量

备注

经办人：

部门负责人：

防损部负责人：

联营商品登记表

联营商资料

姓名

联系电话

运营类别

所属柜组

商品名称

部门负责人：

防损部负责人：

时间：

六、内部使用商品的管理制度

1、所有员工因工作需要于卖场内使用商品的必须以现金采购，严禁任何人和任何部门以任何理由私拿商品做加工原料、办公用品、清洁用品或其他用途。

2、商品采购人员于选购商品后，必须到收银台付款且经收银台防损员盖章，如因工作需要带进卖场的，须交防损部进行登记（见《内部使用商品登记表》）且张贴区别和其他商品的标签后方可于卖场内使用。

３、商品使用部门和个人不得将标签重复使用。

内部使用商品登记表

使用

部门

商品

名称

数量

购买

时间

收银

单号

责任人

防损部确认

备注

４、防损部不定期依据登记表所列的内容对各部门或个人的使用商品情况进行检查，凡发现没有登记、无标签的公司同类商品，除没收外，另以内盗嫌疑对当事部门和当事人进行调查处理。

５、公司员工进入卖场严禁携带公司同类商品入内。

６、之上管理制度同样适用于联营商及各厂家、促销员。

７、由厂家提供给顾客试吃、试用的商品必须于进卖场时交防损部登记，且加贴标签后方可使用，本店面自行组织的必须付款或报损后方可使用。

七、专柜商品管理规范

专柜销售的商品多为贵重商品和易失窃的商品，设立专柜的目的是为了防止损耗，因此专柜商品必须采取实物负责制，建立和专门的进、销、存台帐，具体规定如下：

1、专柜商品的验收由收货部和柜组共同负责。

2、专柜人员于收到和销售每壹笔商品时必须于台帐上进行登记。

3、专柜人员于交接班时必须依据台帐进行盘点，且签名确认，发现差异必须立即方案，如隐情不报，除补足差额外仍要另追加处罚。

4、防损部、财务部应不定期对专柜商品和台帐进行抽查，发现凡不按规定登记、交接、盘点的，对柜组人员进行罚款处理。

5、每月店面统壹盘点专柜商品如出现损耗，由专柜人员分摊损失，从工资中扣除。

八、购物车、篮的管理

1、购物车篮的摆放位置由防损课长指定，重点保障顾客入口处，且保障购物现场各区域有足够的购物车篮供顾客使用。

2、收银台是购物车、篮的暂停场所，不得存放过多的购物车篮，以免影响收银台秩序或造成卖场内购物车篮的短缺。

3、各部门员工必须及时清理卖场内零散的购物车篮且摆放到位，以保障购物通道的畅通及卖场的整齐。

4、严禁任何人将购物车、篮带出收银台，如顾客需要必须要员工跟随方可放行。

5、防损员必须及时收集、整理各收银台的购物车篮且按规定摆放于指定区域。

九、大宗购物（团购）商品外出的防损管理

（壹）、正常付款外出的检查

1、大宗购物商品的外出由接待部门整理装箱后到收银台付款打单。

2、由防损课长、课助亲自组织防损员按照清单对商品进行逐件核对，每检查完壹样商品于收银条上进行注明。

3、重点要对商品品名、数量、规格进行检查，防止商品过多造成失误。

4、每检查完壹箱商品就进行封存，且和未验商品区别存放，直到检查完所有的商品。

5、盖章放行。

（二）、欠款外出检查

1、大宗购物的货款采取谁经办（主管之上）谁负责的原则，如发生损失由经办人承担，且追究审批人的领导责任。

2、对未事先付款的大宗购物商品必须到收银台进行正常的输单，打印收银条，经办人于收银条上签字，且根据收银条出具欠条给收银领班，（注明欠款商品数量、总金额），团购申请单留于收银领班处。

3、防损部、仓库凭签字的收银条验货、发货。

4、检查的程序按正常付款外出的检查程序执行。

（三）、特别规定

1、所有商品外出必须开箱检查

2、任何个人不得以任何理由于未办理手续的情况下带商品外出。

3、严禁从其他通道结帐外出，如情况特殊必须经店长同意，且按照正常的结帐及检查程序执行后方可放行。

十、零散商品的管理

1、遗留于收银台的商品由收银台防损员及时收集，且分类放于指定的位置。

2、遗留于卖场各部门的零散商品由各理货员和现场防损员共同负责，摆放于本区域的指定的专用购物篮里。

3、生鲜、冷冻商品由现场发现人员第壹时间归位，防止商品变质和损坏。

4、收集零散商品必须于交接班及关店前或达到壹定数量时进行归位，防止商品流失。

5、各部门必须指定零散商品的摆放位置且指定专门的负责人，收银台的零散商品由防损员负责。

附：

进货商品登记表样表

进货商品登记表

厂家名称

商品名称

送货单号

商品价值

收货员

电脑单号

进货时间

防损员

备注

附：

外出商品登记表样表

外出商品登记表

厂家名称

商品名称

外出原因

商品价值

收货员

电脑单号

外出时间

防损员

备注