重庆荣昌区煤炭工业管理局.docx

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重庆荣昌区煤炭工业管理局

重庆市荣昌区煤炭工业管理局

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门主要职责是：

负责贯彻实施国家、重庆市有关煤炭工业发展的法律、法规和方针政策；研究全区煤炭行业的管理办法，经批准后组织实施；负责研究和拟定全区煤炭工业发展战略，合理规划煤炭工业布局，编制煤炭工业中长期发展规划，调整产业产品机构，制定年度市场调控计划，并组织实施；依法实施煤炭行业监督管理，调剂、平衡全区煤炭市场资源量，规范煤炭市场秩序；负责各类煤矿企业安全生产日常监管，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业开展隐患整改并组织复查，组织有关单位开展煤矿伤亡事故抢救及救护工作，参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工安全培训进行监督检查；负责煤矿作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为；负责组织煤矿建设工程安全设施的设计和竣工验收以及煤矿井下技术改造工程的审查和竣工验收；负责煤炭行业科技进步和对外技术经济交流工作，组织科技攻关和改善技术装备，负责煤矿安全生产许可证的初审报批及管理工作；负责全区煤炭行业经济、技术、市场信息的采集、统计、分析和发布；负责全区煤炭行业职工及特种作业人员的教育、培训及发证工作；负责全区煤矿安全三级远程监控，督促各煤矿安全监控系统按规程正常运行；按照国家有关法规和重庆市、区有关政策规定，负责有关规费的征收工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门为区经济信息委管理的正处级财政全额拨款事业单位，内设有7个职能科室、2个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计749.28万元，支出总计749.28万元。

与2015年决算数相比，收入减少123.19万元，下降16.44%，主要原因：

项目资金收入减少。

支出减少123.19万元，下降16.44%，主要原因：

项目资金支出减少。

本部门2016年度收入合计749.28万元，其中：

财政拨款收入749.28万元，占100%。

本部门2016年度支出合计749.28万元，其中：

基本支出503.98万元，占67.26%；项目支出245.3万元，占32.74%。

本部门2016年度末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入749.28万元，较上年决算数减少123.19万元，下降16.44%。

主要原因是：

项目资金收入减少。

较年初预算数增加179.12万元，增长23.91%。

主要原因是：

年中追加安排了2015年健康修养费、2015年绩效考核经费、2016年一般公务员和区管领导干部平时考核、公务交通补贴、2016年未休年假补助资金以及正常增资。

本部门2016年财政拨款支出749.28万元，较上年决算数减少123.19万元，下降16.44%。

主要原因是：

项目资金支出减少。

较年初预算数增加179.12万元，增长23.91%。

主要原因是:

年中追加安排了2015年健康修养费、2015年绩效考核经费、2016年一般公务员和区管领导干部平时考核、公务交通补贴、2016年未休年假补助资金以及正常增资。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出2.53万元，占0.34%，与预算数持平；社会保障和就业支出130.13万元，占17.37%，较年初预算数增加18.48万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：

追加了2015年健康休养费及2016年增加退休人员基本养老金；医疗卫生与计划生育支出24.75万元，占3.3%，较年初预算数增加6.79万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：

追加2016年人员清算医保资金；资源勘探信息等支出570.44万元，占76.13%，较年初预算数增加152.64万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：

年中追加了2015年健康修养费、2015年绩效考核经费、2016年一般公务员和区管领导干部平时考核、公务交通补贴、2016年未休年假补助资金以及正常增资、煤矿井下避险系统平台建设资金、煤矿关闭工作经费；住房保障决算支出21.43万元，占2.86%，较年初预算数增加1.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是：

追加了因正常增资2016年人员公积金清算资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出503.98万元。

其中：

人员经费434.25万元，较上年增加63.71万元，主要原因是：

追加了2016年正常增资、公务员平时考核资金、公务交通补贴等。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

公用经费69.73万元，较上年减少42.7万元，主要原因是：

厉行节约，压缩三公经费、培训、会议等支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计47.73万元，较年初预算数减少11.77万元，较上年支出数减少37.74万元，主要原因有：

一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

二是我部门今年实施公车改革，减少使用公务车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算和上年持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年持平。

公务车运行维护费14.24万元，主要用于市内因公出行，到煤矿检查安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费，保险费等，费用支出较年初预算减少11.76万元，较上年支出数减少30.29万元，主要原因是做好公务车管理，杜绝不必要的浪费。

公务接待费33.49万元，主要用于接待其他区县到我单位交流学习，接受国家有关部门、市政府督察组、市煤监局、渝中分局等相关部门检查指导工作，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数减少7.45万元。

减少的主要原因是：

严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国（境）团组数，没有人因公出国（境）。

公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待278批次，3925人。

2016年本部门人均接待费85元，车均维护费35611万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费69.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等费用。

机关运行经费较2015年减少34.45万元，降低49.4%，主要原因是压缩三公经费、培训、会议等支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆（含矿山救护队2辆），其中一般公务用车4辆。

无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年度本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元，开展绩效评价项目0个，涉及支出0万元，本部门没有开展绩效评价。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：

指单位当年结余的分配情况。

根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

其中：

人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人，梁家惠；联系电话，61471906。

2017年7月25日

重庆市荣昌区煤炭工业管理局2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1

749.28

一般公共服务支出

28

0.00

上级补助收入

2

0.00

外交支出

29

0.00

事业收入

3

0.00

国防支出

30

0.00

经营收入

4

0.00

公共安全支出

31

0.00

附属单位上缴收入

5

0.00

教育支出

32

2.53

其他收入

6

0.00

科学技术支出

33

0.00

7

文化体育与传媒支出

34

0.00

8

社会保障和就业支出

35

130.13

9

医疗卫生与计划生育支出

36

24.75

10

节能环保支出

37

0.00

11

城乡社区支出

38

0.00

12

农林水支出

39

0.00

13

交通运输支出

40

0.00

14

资源勘探信息等支出

41

570.44

15

商业服务业等支出

42

0.00

16

金融支出

43

0.00

17

援助其他地区支出

44

0.00

18

国土海洋气象等支出

45

0.00

19

住房保障支出

46

21.43

20

粮油物资储备支出

47

0.00

21

其他支出

48

0.00

22

债务还本支出

49

0.00

23

债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

749.28

本年支出合计

51

749.28

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

53

0.00

总计

27

749.28

总计

54

749.28

重庆市荣昌区煤炭工业管理局2016年收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

749.28

749.28

205

教育支出

2.53

2.53

20508

进修及培训

2.53

2.53

2050803

培训支出

2.53

2.53

208

社会保障和就业支出

130.13

130.13

20805

行政事业单位离退休

130.13

130.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

130.13

130.13

210

医疗卫生与计划生育支出

24.75

24.75

21005

医疗保障

24.75

24.75

2100501

行政单位医疗

16.70

16.70

2100503

公务员医疗补助

8.05

8.05

215

资源勘探信息等支出

570.44

570.44

21501

资源勘探开发

58.00

58.00

2150101

行政运行

21.00

21.00

2150199

其他资源勘探业支出

37.00

37.00

21506

安全生产监管

482.44

482.44

2150601

行政运行

261.67

261.67

2150606

应急救援支出

10.00

10.00

2150607

煤炭安全

126.50

126.50

2150699

其他安全生产监管支出

84.27

84.27

21599

其他资源勘探电力信息等支出

30.00

30.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

30.00

30.00

221

住房保障支出

21.43

21.43

22102

住房改革支出

21.43

21.43

2210201

住房公积金

21.43

21.43

重庆市荣昌区煤炭工业管理局2016年支出决算表

公开03表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

749.28

503.98

245.30

205

教育支出

2.53

2.53

20508

进修及培训

2.53

2.53

2050803

培训支出

2.53

2.53

208

社会保障和就业支出

130.13

130.13

20805

行政事业单位离退休

130.13

130.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

130.13

130.13

210

医疗卫生与计划生育支出

24.75

24.75

21005

医疗保障

24.75

24.75

2100501

行政单位医疗

16.70

16.70

2100503

公务员医疗补助

8.05

8.05

215

资源勘探信息等支出

570.44

325.14

245.30

21501

资源勘探开发

58.00

21.00

37.00

2150101

行政运行

21.00

21.00

2150199

其他资源勘探业支出

37.00

37.00

21506

安全生产监管

482.44

304.14

178.30

2150601

行政运行

261.67

261.67

2150606

应急救援支出

10.00

10.00

2150607

煤炭安全

126.50

126.50

2150699

其他安全生产监管支出

84.27

42.47

41.80

21599

其他资源勘探电力信息等支出

30.00

30.00

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

30.00

30.00

221

住房保障支出

21.43

21.43

22102

住房改革支出

21.43

21.43

2210201

住房公积金

21.43

21.43

重庆市荣昌区煤炭工业管理局2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

749.28

一般公共服务支出

29

政府性基金预算财政拨款

2

外交支出

30

3

国防支出

31

4

公共安全支出

32

5

教育支出

33

2.53

2.53

6

科学技术支出

34

0

7

文化体育与传媒支出

35

8

社会保障和就业支出

36

130.13

130.13

9

医疗卫生与计划生育支出

37

24.75

24.75

10

节能环保支出

38

11

城乡社区支出

39

12

农林水支出

40

13

交通运输支出

41

14

资源勘探信息等支出

42

570.44

570.44

15

商业服务业等支出

43

16

金融支出

44

17

援助其他地区支出

45

18

国土海洋气象等支出

46

19

住房保障支出

47

21.43

21.43

20

粮油物资储备支出

48

21

其他支出

49

22

债务还本支出

50

23

债务付息支出

51

本年收入合计

24

749.28

本年支出合计

52

749.28

749.28

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

0

一般公共预算财政拨款

26

54

政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

749.28

总计

56

749.28

749.28

重庆市荣昌区煤炭工业管理局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

749.28

503.98

245.30

205

教育支出

2.53

2.53

20508

进修及培训

2.53

2.53

2050803

培训支出

2.53

2.53

208

社会保障和就业支出

130.13

130.13

20805

行政事业单位离退休

130.13

130.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

130.13

130.13

210

医疗卫生与计划生育支出

24.75

24.75

21005

医疗保障

24.75

24.75

2100501

行政单位医疗

16.70

16.70

2100503

公务员医疗补助

8.05

8.05

215

资源勘探信息等支出

570.44

325.14

245.30

21501

资源勘探开发

58.00

21.00

37.00

2150101

行政运行

21.00

21.00

2150199

其他资源勘探业支出

37.00

37.00

21506

安全生产监管

482.44

304.14

178.30

2150601

行政运行

261.67

261.67

2150606

应急救援支出

10.00

10.00

2150607

煤炭安全

126.50

126.50

2150699

其他安全生产监管支出