南大港产业园区招商一局部门预算信息公开模板.docx

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南大港产业园区招商一局部门预算信息公开模板

南大港产业园区招商一局2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南大港产业园区招商一局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州渤海新区南大港产业园区招商一局是沧州市南大港管理区直属机构，设招商科、办公室、财务科等3个科室。

（一）招商引资改革管理：

统揽整个招商局，协助企业办理手续，协调各部门之间的关系，招商项目战略的制定以及战术落实的监督等。

与京津冀等地区开展战略合作，推动招商合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

（二）招商政务管理：

保障招商引资改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

通过完成政务服务工作，使部门队伍素质不断提高，工作水平进一步提升；后勤保障服务不断巩固，招商引资服务工作得到进一步细化。

（三）组织经济管理：

进行会计核算、财务管理。

通过会计收支合法、真实和效益，保证正常开支，促进廉政建设。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州渤海新区南大港产业园区招商一局

事业

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

沧州渤海新区南大港产业园区招商一局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。

2020年预算收入205.07万元，其中：

一般公共预算收入205.07万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州渤海新区南大港产业园区招商一局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2020年部门支出预算为205.07万元，其中基本支出143.95万元，包括人员经费131.88万元和日常公用经费12.07万元；项目支出61.12万元，主要为招商经费支出57.00万元，政府采购经费支出4.12万元。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排205.07万元，较2019年减少60.74万元，其中：

基本支出增长71.5万元，主要是增加人员经费，主要原因是2019年新调入6名工作人员；项目支出减少132.24万元，主要原因是按照园区对招商工作的统一部署要求，我局将压减招商专项经费支出，且不再承担发展和改革局用于招商工作的经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排12.07万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排29.5万元，较2019年度预算减少119万元。

其中：

公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.59万元，主要原因是以前年度与发展和改革局共用公车费用额度，于2019年7月底，将本单位的公务用车无偿调拨到车队，故本单位2020年公务用车运行维护费为0万元。

公务接待费29.5万元，较上年减少25.4万元，主要原因是按照园区对招商工作的统一部署的要求，我局将压减公务接待费支出。

因公出国（境）费0万元，较上年减少90万元，主要原因是2020年我局无因公出国（境）计划，故因公出国（境）费为0万元。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

总体绩效目标：

2020年我单位将全面贯彻园区的总体部署与要求，紧紧围绕“十三五”总体发展目标，按照“四个干”工作要求，立足我区产业特色、资源优势、区位条件，全力打造我区多元开放、互利共赢、安全稳定的市场格局，依托现有产业基础及区域优势，继续坚持以“建设生态产业园区”为导向，以承接京津产业转移、雄安新区产业转移为重心，以整合资源、转型升级、增量提质为抓手，科学招商，量质并进，努力实现全区招商新突破。

2020年，力争完成签约项目10个，落地项目4个，实现年度招商引资工作新突破。

查漏补缺，巩固过往招商成果。

开放招商，融入京津冀发展大潮。

精准招商，突出产业项目有机统一。

特色招商，力推湿地景区独特优势。

（二）分项绩效目标：

1、招商引资改革管理

绩效目标：

与京津冀等地区开展战略合作，推动招商合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

绩效指标：

洽谈项目；达成意向、签约项目；落地项目的完成率

2、招商政务管理

绩效目标：

通过完成政务服务工作，使部门队伍素质不断提高，工作水平进一步提升；后勤保障服务不断巩固，招商引资服务工作得到进一步细化。

绩效指标：

进一步加强宣传、接待工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

通过完成政务服务工作，使部门队伍素质不断提高，工作水平进一步提升；后勤保障服务不断巩固，招商引资服务工作得到进一步细化。

（三）工作保障措施

1、贯彻执行国家、省、市、新区招商引资政策法规；贯彻落实区管委会招商引资重大决策规定；编制并落实招商引资工作规划，为全区招商引资提供参谋建议；重点宣传推广工业招商和新兴产业招商，编制招商宣传资料；收集整理招商引资信息；建立并完善招商引资项目库；建立和维护招商引资项目网络；组织开展各种对外招商引资活动，负责与客商洽谈，并接受外商咨询服务；对重大引资项目实行“保姆式”服务，积极协助企业办理完善项目落地前相关手续；开展招商引资业务培训，定期上报招商引资动态。

第二部分预算项目绩效目标

1、招商经费绩效目标表

沧州渤海新区南大港产业园区招商一局

单位：

万元

项目编码

项目名称

2020年招商经费

预算规模及资金用途

预算数

57

其中：

财政资金

57

其他资金

1、通过该项目的实施，切实保证招商工作的正常运行。

2、通过该项目的实施，使招商工作更好更完善。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、通过该项目的实施，切实保证招商工作的正常运行。

2、通过该项目的实施，使招商工作更好更完善。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

落地项目个数

项目签约情况落地开工数目

≥4个

依照中央、省级、市级别招商、财政部门有关文件要求。

时效指标

资金利用率

项目资金用于招商工作的比例

≥90百分比

依照中央、省级、市级别招商、财政部门有关文件要求。

成本指标

财政投入水平

项目可使用资金

≥95百分比

依照中央、省级、市级别招商、财政部门有关文件要求。

质量指标

完成率

按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出计划

≥95百分比

依照中央、省级、市级别招商、财政部门有关文件要求。

效果指标

社会效益指标

社会效益指标

社会影响力

招商工作开展的认可度

依照中央、省级、市级别招商、财政部门有关文件要求。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标

≥95各项指标完成计划90%以上

依照中央、省级、市级别招商、财政部门有关文件要求。

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算4.12万元。

其中一般公共预算拨款4.12万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

4.12

4.12

4.12

南大港产业园区招商一局

4.12

4.12

4.12

办公设备购置经费

4.12

办公桌椅

套

4

0.25

1.00

1.00

1.00

办公设备购置经费

4.12

文件柜

个

5

0.02

0.10

0.10

0.10

办公设备购置经费

4.12

电脑

台

4

0.48

1.92

1.92

1.92

办公设备购置经费

4.12

打印机

台

1

0.10

0.10

0.10

0.10

办公设备购置经费

4.12

彩色打印机

台

1

1.00

1.00

1.00

1.00

七、国有资产信息

沧州渤海新区南大港产业园区招商一局上年末固定资产金额为6.78万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为4.12万元。

主要为通用设备、家具用具等，均已列入2020年度政府采购预算。

详见下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

沧州渤海新区南大港产业园区招商一局

截止时间：

2019年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

6.78

1、房屋（平方米）

——

——

其中：

办公用房（平方米）

——

——

2、车辆（台、辆）

——

——

3、单价在20万元以上设备

——

——

4、其他固定资产

——

6.78

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2020年2月12日