环境体系风险与机会评价与应对策划表.xls

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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司司风风险险与与机机会会评评价价与与应应对对策策划划表表类别：

质量环境过程记录编号：

序序号号风风险险和和机机遇遇来来源源（内内部部/外外部部）风风险险和和机机遇遇内内容容风风险险分分析析管管理理措措施施责责任任单单位位实实施施时时间间（开开始始完完成成）评评价价措措施施有有效效性性严严重重程程度度发发生生概概率率可可探探测测性性RPNRPN风风险险级级别别1内部环境因素废气排放本公司生产部打磨烧焊车间产生粉尘，有设置吸附管道，统一在楼顶喷淋塔过滤后经超过15米的排气口排放，能够确保达标排放。

机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放生产部/办公室2016.10.12017.3.31有效2本公司生产部木制成型车间产生粉尘，有设置移动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确保达标排放。

机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放生产部/办公室2016.10.12017.3.31有效3本公司生产部发泡、灌注车间产生有机废气，有设置吸附管道，统一在楼顶活性炭吸附装置处理后经超过15米排气口排放，能够确保达标排放。

机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放生产部/办公室2016.10.12017.3.31有效4本公司人力资源及行政部配置的发电机产生尾气，发电机尾气经碱液喷淋除尘工艺处理后高空排放，能够确保达标排放。

机遇1.减少发电机的使用频率；2.对碱液喷淋除尘设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；3.定期安排检测，以确保达标排放人力资源及行政部/办公室2016.10.12017.3.31有效5食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放，能够确保达标排放。

机遇1.对处理设施进行点检、维护和保养，以确保处理效果；2.定期安排检测，以确保达标排放人力资源及行政部/办公室2016.10.12017.3.31有效6废水排放本公司产生的生活污水经过隔油隔渣池和三级化粪池处理后进入市政管道排入厦坭污水处理厂处理，能够确保达标排放。

机遇1.定期清理隔油隔渣池和三级化粪池，以确保其正常使用；2.定期安排检测，以确保达标排放人力资源及行政部/办公室2016.10.12017.3.31有效7噪音排放本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。

机遇1.产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。

2.定期安排检测，以确保厂界噪音达标生产部/办公室2016.10.12017.3.31有效8危险废弃物管理本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理，确保危险废弃物不向外界排放机遇1.设置分类的垃圾桶，将危废独立放置；2.设施危废放置区域，便于集中处理；3.每年定期跟有资质的单位签署危废处理协议，将所有危废交其处理。

人力资源及行政部/物流部2016.10.12017.3.31有效9内部环境因素危险化学品管理本公司使用的危险化学品类别多，数量大，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境555125高风险1.按类别设置独立的危险化学品仓；2.仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求；3.在仓库内配置防泄漏池和用于应急处理的泥沙。

物流部2016.10.12017.3.31有效10消防安全管理潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响554100严重风险1.配置足够的消防设施（包括：

消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。

2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。

人力资源及行政部2016.10.12017.3.31有效11能源消耗全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大35230一般风险1.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；2.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。

各部门2016.10.12017.3.31有效12产品生命周期管理（原料获取）产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭34336一般风险1.技术创新，确保产品原料能够重复利用工程部2016.10.12017.3.31有效13产品生命周期管理（过程控制）本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。

机遇1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。

2.本公司产品每年定期实施环保检测。

采购部生产部2016.10.12017.3.31有效14本公司产品未能在降低能耗方面取得技术突破，导致产品能耗较高44348一般风险1.公司加大研发投入，争取在产品的能耗上能够取得技术突破。

2.产品及早申请能耗认证。

工程部2016.10.12017.3.31有效15产品生命周期管理（产品报废）产品报废后处理不当，造成环境污染554100严重风险本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。

工程部2016.10.12017.3.31有效16财务管理本公司用于环境管理的资金充沛机遇本公司成立环境管理专项资金，确保环境管理投入的资金来源。

财务部2016.10.12017.3.31有效17内部人员管理人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确44348一般风险制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训.人力资源及行政部2016.10.12017.3.31有效18企业文化公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中44348一般风险在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。

人力资源及行政部2016.10.12017.3.31有效19外部合规义务社会：

政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放554100严重风险严格落实环境管理方案，确保本公司排放的工业废气、食堂油烟、发电机尾气、生活污水、厂界噪音都是达标的。

每年至少安排监测1次。

办公室2016.10.12017.3.31有效20适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄55375高风险加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中办公室2016.10.12017.3.31有效21通过公司内部的合规性评价结果来看，本公司落实法规和相关方要求，未被有关部门处罚，在业界内享有很好的声誉机遇公司明确办公室文控中心负责收集有关的环保法规和相关方要求，并定期检查更新。

每年至少安排1次合规性评价办公室2016.10.12017.3.31有效22相关方要求和期望客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行机遇持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保ISO14001证书有效管理者代表2016.10.12017.3.31有效23客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响554100高风险1.本公司修订环境因素识别和评价控制程序，明确要求对环境因素的识别和评价要采用产品生命周期法。

2.组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。

各部门2016.10.12017.3.31有效24政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性53345一般风险1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。

2.定期更换损坏的环保设施。

生产部2016.10.12017.3.31有效25危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好分类管理54360一般风险设置专门的危废放置区，在区域内对所有危废进行分类放置管理。

物流部2016.10.12017.3.31有效26外部相关方要求和期望审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭44348一般风险1.审核发现的不符合由管理者代表责成责任部门负责改善。

管理者代表2016.10.12017.3.31有效27其他方面本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。

555125高风险1.将空压机的废水集中收集存放。

2.空压机废水作为危废交由有资质的单位处理。

生产部2016.10.12017.3.31有效28经济环境本公司位于东莞市清溪镇。

该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善。

本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获得，对环境管理项目的监测能够就近解决。

机遇定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检测。

办公室2016.10.12017.3.31有效29特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况54360高风险1.公司建立此类紧急情况的应急预案。

2.对人员实施此类紧急情况处理预案的培训。

人力资源及行政部2016.10.12017.3.31有效30本公司经营正常，企业盈利满足预期，财力雄厚，环境管理体系有效运行所需的资源能够及时提供。

机遇加大环境投入，确保环保资金充沛。

财务部2016.10.12017.3.31有效31本公司所处位置区域内环保设设施完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救援与处置。

机遇与周边相关部门紧密联系。

人力资源及行政部2016.10.12017.3.31有效编制：

审核：

批准：

外部其他方面