鹤壁山城区总工会部门预算公开.docx

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鹤壁山城区总工会部门预算公开

2018年度鹤壁市山城区总工会部门预算公开

目录

第一部分　鹤壁市山城区总工会部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分　鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算收支情况总表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算拨款收支情况总表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位基本情况表

（1）

十二、单位基本情况表

（2）

十三、区级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市山城区总工会部门概况

一、鹤壁市山城区总工会部门主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市山城区总工会部门主要职责

鹤壁市山城区总工会单位内设4个职能科室（单位）主要职责是：

一是维护职工的合法权益的职能。

密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。

二是参与管理职能。

工会通过各种途径和形式，参与管理济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开展工作。

三是组织职能。

工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。

四是教育职能。

工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。

（二）鹤壁市山城区总工会部门机构设置情况

山城区总工会部门共有4个内设机构（科室），分别包括：

1.办公室

2.组织部

3.权益保障部

4.劳动经济工作部

（三）鹤壁市山城区总工会部门人员构成情况

2018年山城区总工会部门及归口预算管理单位共有编制6人，其中：

行政编制5人，事业编制1人，退休2人，实有公务用车1辆。

（4）鹤壁市山城区总工会部门预算年度的主要工作任务

2018年工作任务是：

发展工会会员，服务广大职工，为我区经济建设做贡献。

二、预算单位构成

鹤壁市山城区总工会部门预算为包括机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁市山城区总工会2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年收入总计78.33万元，支出总计78.33万元，与2017年相比，收、支总计各增加26.22万元，增长50%。

主要原因：

2018年人员工资、各项补贴有所增加。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年收入预算合计78.33万元，较上年增加26.22万元，增长50%。

其中：

财政拨款78.33万元，比上年增加26.22万元，增长50%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：

由于2018年人员工资、公积金增加收入总额有所增长。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年支出预算合计78.33万元，较上年增加36.42万元，增长86%，其中：

工资福利支出59.48万元，占75%，比去年增长102%；对个人和家庭的补助支出7.06万元，占9%，比去年减少37%；商品和服务支出11.79万元，占15%，比去年增长866%。

支出变化情况说明：

在职人员增加，工资福利、工会经费、住房公积金等各项预算支出增加。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排17900.18元。

其中：

办公费10000元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元，工会经费7900.18元。

三、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算支出年初预算为78.33万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出71.32万元，占91%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出7.01元，占8%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算基本支出78.33万元，其中：

人员经费66.54万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费11.79万元，主要包括：

商品和服务支出、办公费、帮扶资金、工会经费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市山城区总工会部门2018年三公经费预算安排0.6万元，较上年减少1.25万元，　具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：

2017年、2018年均没有出国费用产生。

（二）公务用车购置及运行维护费用0.6万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0.6万元，较上年减少1.25万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

增减变化主要原因：

公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：

公车改革后，我单位厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市山城区总工会部门2018年运行经费支出预算17900.18元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：

政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加（减少）0元。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表