鹤壁山城区总工会部门预算公开.docx
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鹤壁山城区总工会部门预算公开
2018年度鹤壁市山城区总工会部门预算公开
目录
第一部分 鹤壁市山城区总工会部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分 鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支情况总表
五、一般公共预算收支情况总表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算拨款收支情况总表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位基本情况表
(1)
十二、单位基本情况表
(2)
十三、区级预算项目支出绩效目标批复表
第一部分
鹤壁市山城区总工会部门概况
一、鹤壁市山城区总工会部门主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市山城区总工会部门主要职责
鹤壁市山城区总工会单位内设4个职能科室(单位)主要职责是:
一是维护职工的合法权益的职能。
密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,全心全意为职工服务。
二是参与管理职能。
工会通过各种途径和形式,参与管理济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务,协助政府开展工作。
三是组织职能。
工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利,参加本单位的民主管理和民主监督,发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务;组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益,发展社会生产力。
四是教育职能。
工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动,爱护国家和企业财产,遵守劳动纪律等。
(二)鹤壁市山城区总工会部门机构设置情况
山城区总工会部门共有4个内设机构(科室),分别包括:
1.办公室
2.组织部
3.权益保障部
4.劳动经济工作部
(三)鹤壁市山城区总工会部门人员构成情况
2018年山城区总工会部门及归口预算管理单位共有编制6人,其中:
行政编制5人,事业编制1人,退休2人,实有公务用车1辆。
(4)鹤壁市山城区总工会部门预算年度的主要工作任务
2018年工作任务是:
发展工会会员,服务广大职工,为我区经济建设做贡献。
二、预算单位构成
鹤壁市山城区总工会部门预算为包括机关本级预算的汇总预算。
第二部分
鹤壁市山城区总工会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
鹤壁市山城区总工会部门2018年收入总计78.33万元,支出总计78.33万元,与2017年相比,收、支总计各增加26.22万元,增长50%。
主要原因:
2018年人员工资、各项补贴有所增加。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市山城区总工会部门2018年收入预算合计78.33万元,较上年增加26.22万元,增长50%。
其中:
财政拨款78.33万元,比上年增加26.22万元,增长50%;非税收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;政府性基金预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;部门结余结转0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。
收入变化情况说明:
由于2018年人员工资、公积金增加收入总额有所增长。
(二)支出预算总体情况说明
鹤壁市山城区总工会部门2018年支出预算合计78.33万元,较上年增加36.42万元,增长86%,其中:
工资福利支出59.48万元,占75%,比去年增长102%;对个人和家庭的补助支出7.06万元,占9%,比去年减少37%;商品和服务支出11.79万元,占15%,比去年增长866%。
支出变化情况说明:
在职人员增加,工资福利、工会经费、住房公积金等各项预算支出增加。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排17900.18元。
其中:
办公费10000元;印刷费0元;邮电费0元;差旅费0元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元,工会经费7900.18元。
三、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算支出年初预算为78.33万元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出71.32万元,占91%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0元,占0%;住房保障支出7.01元,占8%。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市山城区总工会部门2018年一般公共预算基本支出78.33万元,其中:
人员经费66.54万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。
公用经费11.79万元,主要包括:
商品和服务支出、办公费、帮扶资金、工会经费支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市山城区总工会部门2018年三公经费预算安排0.6万元,较上年减少1.25万元, 具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
较上年减少0元(与上年持平)。
增减变化主要原因:
2017年、2018年均没有出国费用产生。
(二)公务用车购置及运行维护费用0.6万元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用0.6万元,较上年减少1.25万元。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:
公车改革后,我单位厉行节约,减少公务用车购置及运行维护费支出。
(三)公务接待费用0元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
较上年减少0元(与上年持平)。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市山城区总工会部门2018年运行经费支出预算17900.18元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2017年增加(减少)0个,2018年政府采购金额共计0元,比2017年增加(减少)0元。
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位无预算绩效评价工作,涉及资金0元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
鹤壁市山城区总工会部门2018年度部门预算表