质量环境和安全检查记录表完整.docx
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质量环境和安全检查记录表完整
质量、环境和安全检查记录表
工程名称
开工日期
计划竣工日期
施工单位
项目负责人
技术负责人
建设单位
设计单位
监理单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全；
2、施工组织安排是否合理、可行；
3、是否编制质量保证措施,并有针对性；
2
开工报告
是否有开工报告，审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；
2是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书；
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗；
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求；
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求（安、质、环）
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求.
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全；
2、是否发生未批准先施工现象.
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确；
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、质量目标是否分解（可测量）,是否落实到人；实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施；
11
创优规划
是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题（事故）处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过"原则处理；
13
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检；
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
14
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡.
15
专职检查
1、专职质量（检）员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环.
16
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划；
2、三级安全教育培训记录是否齐全；
3、全员教育、考核率100％；
4、农民工教育、考核率100％；
5、复工、转岗教育、考核率100%；
6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%.
17
安全、环保检查
1、是否编制项目部安全环保检查计划；
2、是否进行经常性检查。
3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查;
4、是否进行综合性大检查；
5、对检查发现的问题是否形成闭环.
18
安、质、环例会
1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录;
2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录.
19
作业指导书
1是否经项目总工程师审批；
2是否受控,发放记录是否齐全.
20
（安全）技术交底
1、交底内容是否全面;
2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；
21
专项技术方案
1专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案;
2专项技术方案审批手续是否齐全；
3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理；
4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录.
22
工程日志
1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录；
2、发现问题有无跟踪处理记录。
23
仪器、仪表
1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；
2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全
3、是否由专人负责管理并建立台帐;
24
机具、设备
1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺;
2、是否建立台帐；
3、是否由专人负责定期检查维护。
25
进场材料检验、验收
1、重要物资验证记录是否齐全；
2、光、电缆测试记录；
3、设备开箱检验记录是否齐全。
26
仓库储存
1、是否堆放整齐、状态标识是否清楚；帐物卡台帐是否相符；
2、库房是否满足防潮、防尘、防盗等要求；
3、消防器材配置是否合理；有无防火禁烟标识；
4、易燃易爆物品、危险化学品是否隔离存放。
5、不合格品是否单独存放、标识清楚;处理过程是否符合要求.
27
检验批、分项、分部工程验收资料
1、自检、报检手续是否齐全；
2、隐蔽工程记录是否齐全；
3、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；
4、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全；
28
环境因素、危险源识别、评价与控制
1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确;
2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分,评价是否准确。
3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施；
4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新；
29
安全生产资金投入
1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划；
2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐；
3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；
30
应急预案及演练
1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确；
2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；
3、应急预案内容是有针对性和可操作性；
4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资；
5、是否编制项目部应急预案演练计划；
6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练,对演练结果进行评价；
7、是否对应急预案内容进行评审及改进。
31
项目部驻地
1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理；
2、“九牌二图二栏一表"标牌配置齐全、张挂上墙；
3、消防设施配置合理,定期检查；
4、废弃物分类回收，及时处理；
5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录;
6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证明；
7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放.
32
施工现场
1、施工人员是否按图施工;施工工艺是否满足标准要求；
2、是否执行“三检"制度，有无质量跟踪卡片;
3、是否设置现场安全防护人员；
4、是否按要求正确佩戴安全防护用品;
5、现场安全防护措施是否到位；
6、现场临时用电是否符合要求；
7、现场作业环境是否满足施工要求；是否做到“人走场清”。
33
特种设备、特种作业人员管理
1、是否建立特种设备管理台帐；检测报告是否齐全、有效；
2、是否建立特种作业人员管理台帐，证件是否有效。
34
项目部施工安全管理
1、项目部是否与相关单位签订安全协议书;
2、是否按要求上报施工计划；
3安全防护用品发放及使用；
4主要负责人施工安全培训情况。
检查人:
检查日期：
机动车辆安全检查制度
为了保证车辆的安全行驶，驾驶员每天务必做好出车前、行驶中和返回后的“三段查”工作，以确保行车安全。
一、出车前应对下列各项进行检查：
1、检查油箱的油量，水箱的水量,发动机的机油量，必要时应添加。
2、喇叭、灯光、刮水器、后视镜、行车证件等是否齐全有效。
3、轮胎气压是否符合规定.
4、发动机起动后，听察有无异响，检视各种仪表的工作是否正常，有关部位是否漏油、漏水、漏气。
5、起步后，试验制动效能及转向机构是否有效灵活。
二、车辆行驶中应对下列各项进行检查：
1、检视各种仪表的工作情况。
2、检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。
3、注意发动机及传动系统有无异响和异常气味.
4、利用途中停车时间、检查制动有无过热现象；检查轮胎螺母紧固情况和气压，检查有无漏油、漏水、漏气现象。
三、车辆返回后应对下列各项进行检查:
1、车辆的清洁度、必要时清洗。
2、检查和补充润滑油和燃料.
3、检查轮胎与钢圈。
4、检查制动系统油、气管及接头处有无渗漏、检查制动液贮油室油面，气制动的贮气筒应放净积水、油污.
四、有下列四种情况则不能出车:
1、油、电、水系统有故障不出车;
2、制动设备性能不良不出车；
3、安全设备不齐全不出车；
4、驾驶员身体状况不好不出车。
五、车辆检查表（附表1）
机动车辆安全检查制度
为了保证车辆的安全行驶,避免安全事故的发生，使公司安全工作落实到位，特制定以下安全检查制度。
1、坚持车辆安全例检制度，驾驶员对车辆要做好日常检查和维护,做到出车前、途中和回场后对车辆例行检查，始终保持车况良好，车容整洁。
2、每月对所属车辆普查一次，公司安全检查组根据情况对车辆进行抽查。
3、公司安全检查组对受检车辆的行车证件以及发动机、转向、制动、灯光、仪表、轮胎等安全部件进行检查，并做好登记工作.
4、对参加大型活动的车辆，要进行全面检查，及时排除事故隐患，确保车辆完好出车。
5、公司安全检查组每月对各车队所属车库和停车场的卫生整洁及安全隐患等情况进行检查。
6、在检查中，对存在问题的车辆，由检查小组发出车辆限期整改通知书（附表2），并做好复检工作。
7、公司安全检查组每月做出检查情况通报，对车容、车况好的车辆和单位予以表扬；对问题突出的车辆和单位将予以通报批评并做出处理.
附表1
车辆检查表
车号
时间
地点
检查项目
检查结果
检查项目：
（不正常项目前打×）
□1、转向信号、制动信号、喇叭是否良好；
□2、制动器的性能是否可靠;
□3、燃油储量是否充足；
□4、大小灯是否正常、灯玻璃罩和窗玻璃清洁度是否合格；
□5、轮胎有无龟裂或损伤、轮胎充气压力是否符合规定；
□6、发动机机油液面高度是否合格；
□7、冷却液液面高度是否合格；
□8、制动液液面高度是否合格，气制动车辆检查气压表压力是否正常;
□9、风窗洗涤液液面高度是否合格;
□10、刮水器工作状况是否良好;
□11、后视镜位置是否正常；
□12、车内物品放置有无妨碍车辆驾驶;
□13、蓄电池连接是否良好，电解液页面是否合格；
□14、发动机各部件有无松动、传动皮带紧张度是否合格；
□15、转向系统有误松旷和发卡现象；
□16、勘察停车位置有无燃油、润滑油、冷却水泄露；
□17、车辆各门门锁是否开关正常;
□18、备胎安防是否安全，备胎气压是否正常；
□19、各类交管、运管随车证件是否齐全;
□20、行驶证、营运证等随车证件是否齐全；
□21、车队长特别要求检查的其他项目（自行注明）
检查结果：
驾驶员:
乘务员：
处理意见
签名：
附表2
隐患整改通知书
（咸运集团西安分公司）
车号
时间
存在隐患
整改意见
经营经理签字
安技经理签字
检查人员:
车辆安全检查项目、方法及要求
一、外观
1目视检查车身外观及车内环境，车身应整洁、周正，无开裂、明显锈蚀和变形,车窗玻璃齐全、完好，车内应整洁、无杂物。
2目视检查左右后视镜、内后视镜，应完好、无损毁.
3打开前风窗玻璃刮水器开关，刮水器各挡位应工作正常，关闭刮水器时刮片应能自动返回到初始位置.
4目视检查发动机、水箱，应无漏油、漏液现象.
二、制动系统
1气压表工作状况
起动发动机,观察气压表指示情况,气压表应能正确指示系统压力。
2制动管路密封性
采用气压制动的车辆,在储气筒保持一定压力条件下,关闭发动机,踏下制动踏板，检查各车轮制动气室、气阀及制动管路的密封性，应无漏气声。
3制动系统自检
接通发动机起动开关,察看制动系统各故障指示灯指示状况，应无故障报警。
4空气压缩机传动带
目视检查并指压空气压缩机传动带，应无龟裂、油污和异常磨损，松紧度应适当。
三、转向系统
左、右转动转向盘，检视球销总成、横直拉杆，球销总成应无松旷和开裂，横直拉杆应无变形和裂纹，各锁销齐全、紧固。
同时检查转向机构连接状况,各连接部位应连接可靠、无松动.
四、传动系统
1传动机构及连接
目视检查传动轴支架,传动轴支架应无破损和变形。
通过晃动传动轴的方式检查传动机构连接状况,万向节、中间轴承应无松旷.
2自动变速器、液力缓速器密封性
对于同时装有自动变速器和液力缓速器的车辆，目视检查自动变速器、液力缓速器的密封状况，油液应无泄漏。
五、照明、信号指示灯
1前照灯
目视检查前照灯，前照灯应齐全、完好、表面清沽,无松脱;开启前照灯，前照灯应工作正常；操作远近光变换开关,远近光变换应正常。
2信号指示灯
巡视检查转向灯（前、后、侧）、制动灯、示廓灯、危险报警灯、前后雾灯,应齐全、完好、表面清洁;进行对应操作，分别目视检查上述各信号指示灯，均应工作正常.
六、轮胎
1轮胎外观
目视检查胎冠、胎壁等部位，不得有长度超过25mm或深度足以暴露出帘布层的破裂、割伤以及凸起、异物刺入等影响使用的缺陷。
同时目视检查并装轮胎间，应无异物嵌入。
2轮胎花纹深度
目视检查轮胎磨损状况。
必要时用轮胎花纹深度尺检测轮胎胎冠花纹深度.营运客车转向轮的胎冠花纹深度不小于3。
2mm,其余轮胎胎纹深度不小于1。
6mm。
3轮胎规格和花纹
目视检查轮胎规格和花纹，同轴两侧轮胎规格、花纹应一致。
4轮胎气压
巡视检查各轮胎充气状况，必要时用气压表测量轮胎气压,轮胎气压符合要求。
5轮胎及半轴螺栓、螺母
巡视检查轮胎螺栓、螺母以及可视的半轴螺栓，各轮胎及半轴的螺栓、螺母应齐全、完好，紧固可靠。
七、悬架系统
目视检查悬架的弹性元件，应安装牢固,无断裂、塑性变形等异常情况。
检查空气弹簧的气密性，应无泄漏。
目视检查钢板弹簧的U形螺栓螺母、吊耳销（套）、锁销等部件，U形螺栓螺母应齐全、紧固，吊耳销（套）、锁销应齐全、无断裂和松旷.
八、安全设施
41车门应急开关
目视检查动力启闭车门的车内应急开关，应急开关的标识、机件应齐全、完好.当对应急开关的技术状况有质疑时，应进行启闭检查.
2安全顶窗
目视检查安全顶窗,安全顶窗机件应齐全、完好。
当对安全顶窗的功能有质疑时，应进行启闭检查。
3安全锤
目视检查封闭式客车的应急窗，应配备安全锤并在规定的位置放置.
4灭火器
目视检查灭火器，应随车配备.
九、摄像头
目视检查车内摄像头,摄像头的拍摄方向应符合规定且无遮挡.
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