年度内部审核计划.docx

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年度内部审核计划

年度内部审核计划

JYJ/QEO-JL-19-01

序号

审核时间

审核范围

审核要素

编制人：

年月日

审核人：

年月日

审批人：

年月日

内部审核计划

JYJ/QEO-JL-19-02

审核目的

审核性质

审核范围

审核依据

审核组长

审核组成员

审核安排

日期

审核时间

审核部门

审核要素

审核人

计划编制人日期批准人日期

会议签到表

JYJ/QEO-JL-19-03

序号

单位

姓名

职务

到会时间

记录人：

内部审核检查表

JYJ/QEO-JL-19-04

序号

要素

检查内容及检查方法

检查结果（详细记录）

判定结果（Y或N）

审核员日期审核组长日期

此表由审核员填写，经营管理部保管及归档。

Y——合格，N——不符合。

不符合报告

年月日JYJ/QEO-JL-19-05

受审核部门

审核人员

审核依据

1、《GB/T19001-2000标准》、《GB/T24001-2004标准》、《GB/T28001-2001标准》

2、相关的法律、法规和其它要求

3、《整合体系管理手册》《程序文件汇编》

不符合事实描述：

不符合的标准条款：

不符合性质

□轻微

□严重

审核员签字

受审核部门代表签字：

不符合原因分析：

纠正时限：

纠正及预防措施：

完成情况

部门负责人

日期

验证情况

验证人

日期

管理者代表：

日期:

内部审核组长：

日期:

内部审核报告

JYJ/QEO-JL-19-06

审核目的

审核依据

审核范围

审核组长

审核组成员

审核结果

1、不符合数量：

2、不符合项分布（见《内部审核不符合项目分布表》）

3、对整合管理体系运行的评价：

4、问题分析和改进建议：

内审组长：

日期：

管理者代表：

日期：

内部审核不符合分布表

JYJ/QEO-JL-19-07

部门要素名称

合计

注：

1、审核依据为质量、环境及职业健康安全标准;

2、N表示严重不符合，M表示轻微不符合。

3、不符合的个数可用脚注数字表示，如N1表示1项严重不符合，M1表示1项轻微不符合。